هل أحتاج إلى دفع الضرائب على مبيعات موقع ئي باي؟

إثارة الصيد - البحث في مبيعات المرآب ومتاجر السلع المستعملة وعلية جدتك عن الكنوز التي يمكنك بيعها على موقع eBay. ولكن قبل أن تبدأ في حساب أرباحك، دعنا نتحدث عن الموضوع المفضل لدى الجميع – الضرائب. إذا كنت بائعًا على موقع eBay — حتى لو بائعًا عرضيًا — فستحتاج إلى فهم أنواع الضرائب المطبقة على أعمالك على موقع eBay وكيفية دفعها. 

أساسيات المتطلبات الضريبية لمبيعات موقع ئي باي

عندما يتعلق الأمر بالضرائب، فإن موقع eBay لا يختلف عن أي شكل آخر من أشكال الأعمال. في حين أن الالتزامات الضريبية الدقيقة تعتمد على وضعك، فإن دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) تميز بين دخل الهوايات الشخصية ودخل الأعمال لأولئك الذين يبيعون السلع والخدمات على المنصة. الهاوي هو الشخص الذي يشارك في نشاط من أجل المتعة أو الاسترخاء، في حين أن الكيان التجاري لديه نية لتحقيق الربح.

تطلب مصلحة الضرائب الأمريكية من البائعين الإبلاغ عن جميع الإيرادات الواردة من أنشطة موقع eBay ودفع الضرائب. ولكن إذا كنت تجني بضعة دولارات إضافية عن طريق بيع العناصر كهاوٍ، فلن تحتاج عادةً إلى الإبلاغ عن هذه الأرباح في إقرارك الضريبي - إلا إذا تجاوز المبلغ الإجمالي $400 في الأرباح خلال العام. 

إذا تجاوز المبلغ الإجمالي الأرباح 400 دولار، فحتى لو كنت تعتبر نفسك هاويًا، ستظل بحاجة إلى الإبلاغ عن هذا الدخل وربما دفع الضرائب عليه. من المهم استشارة متخصص الضرائب أو المحاسب قبل تقديم الإقرار رسميًا إذا كنت كذلك غير متأكد من حالتك إما كهاوي أو صاحب عمل. توفر مصلحة الضرائب معلومات إضافية حول كيفية التمييز بين الاثنين. 

تحديد التزاماتك الضريبية

ستحتاج إلى تحديد الآثار الضريبية ومتطلبات إعداد التقارير لتجنب أي عواقب قانونية أو مالية محتملة.

ضريبة التوظيف الذاتي

إذا كنت تعمل كمالك وحيد وليس من خلال نوع آخر من الكيانات القانونية مثل شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) أو شركة، فمن المحتمل أن تحتاج إلى دفع ضريبة العمل الحر بالإضافة إلى أي ضرائب دخل واجبة التطبيق. 

تتكون ضريبة العمل الحر من مساهمات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية التي يجب أن يدفعها الأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص أو الشركات التي تعمل كملكية فردية أو شراكات وليس كشركات. 

المعدل الحالي هو 15.3% بالإضافة إلى أي رسوم حكومية مطبقة مثل أقساط التأمين ضد العجز، والتي يمكن أن تختلف حسب الموقع. 

ضريبة الدخل

وينبغي الإبلاغ عن أي أرباح يتم تحقيقها من بيع العناصر كدخل خاضع للضريبة في نهاية العام. اعتمادًا على نوع الكيان التجاري الذي تم استخدامه لإعداد حسابك مع موقع eBay (ملكية فردية أو شركة ذات مسؤولية محدودة)، قد تكون هناك متطلبات إضافية لإعداد التقارير عند تقديم الضرائب كل عام.

ضريبة المبيعات

سواء كان مطلوبًا منك ذلك جمع ضريبة المبيعات على موقع eBay يعتمد على قوانين ولوائح الضرائب المحددة لكل ولاية. في معظم الحالات، يقوم موقع eBay تلقائيًا بجمع ضريبة المبيعات من خلال عملية الدفع وتحويل ضريبة مبيعات الإنترنت هذه نيابةً عنك.

يعتمد معدل الضريبة والمبلغ على موقع المشتري. يوفر موقع eBay أداة سهلة الاستخدام لمساعدتك في حساب ذلك وتطبيقه على مبيعاتك. يمكن العثور على هذه الأداة في "My eBay > Account > Sales Tax" أو ببساطة عن طريق البحث عن "ضريبة مبيعات الإنترنت" في مركز المساعدة.

عمليات الشطب الشائعة وكيفية الاستفادة منها

باعتبارك بائعًا على موقع eBay، هناك العديد من التخفيضات الضريبية التي قد تتمكن من المطالبة بها على إقرارك الضريبي. فيما يلي بعض عمليات شطب الضرائب الأكثر شيوعًا المتعلقة بإدارة أعمال eBay:

رسوم إيباي وباي بال: يمكنك خصم أي رسوم مدفوعة إلى eBay وPayPal مقابل إدراج العناصر ومعالجة المدفوعات والمنتجات الإعلانية. يتضمن ذلك أي رسوم اشتراك شهرية تفرضها هذه المنصات مقابل استخدام خدماتها.

تكاليف الشحن: يمكنك خصم تكلفة مواد التعبئة والتغليف والبريد وملصقات الشحن وخدمات التوصيل مثل FedEx أو UPS وغيرها من النفقات المتعلقة بالشحن والضرورية لإتمام عملية البيع.

مصاريف المكتب المنزلي: إذا كنت تستخدم مساحة مخصصة في منزلك حصريًا لإجراء الأنشطة المتعلقة بموقع eBay، فقد تتمكن من خصم جزء من نفقات مكتبك المنزلي مثل الإيجار أو دفعات الرهن العقاري والمرافق (فواتير الكهرباء والغاز والمياه) ورسوم الاتصال بالإنترنت. والتكاليف الأخرى ذات الصلة المرتبطة بإدارة أعمال eBay من مكان إقامتك.

تكاليف المخزون: يمكنك خصم تكلفة شراء وإنتاج المنتجات التي قمت ببيعها على موقع eBay وكذلك جميع المواد المستخدمة في عملية الإنتاج مثل الأقمشة والخيوط والغراء.

نفقات السفر المتعلقة بالعمل: إذا كنت بحاجة إلى السفر لأغراض تجارية مرتبطة بإدارة أعمال eBay، مثل حضور المعارض التجارية أو المؤتمرات المتعلقة بصناعتك أو زيارة الموردين لشراء المخزون، فقد تتمكن من خصم تكاليف النقل مثل تذاكر الطائرة أو تأجير السيارات أيضًا مثل نفقات السكن والوجبات المتكبدة خلال تلك الرحلات.

تقديم ودفع التزاماتك الضريبية

بالنسبة للسنة الضريبية 2023، يجب أن تحصل على 1099-K إذا بلغ إجمالي معاملاتك 600 دولار أو أكثر. ضع في اعتبارك أنه يجب عليك الإبلاغ عن دخل eBay حتى لو لم تحصل على 1099. تعتبر مصلحة الضرائب الأمريكية أن كل الدخل خاضع للضريبة وتطلب من الأشخاص الإبلاغ بدقة عن مصادر دخلهم في إقراراتهم الضريبية بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا نموذج 1099 أم لا من ذلك المصدر. 

فيما يلي الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها لتقديم الضرائب الخاصة بك كبائع على موقع eBay:

1. تحديد التزاماتك الضريبية: باعتبارك بائعًا على موقع eBay، يجب عليك تحديد التزاماتك الضريبية الفيدرالية والتزامات الولاية. ويشمل ذلك ضرائب الدخل وضرائب العمل الحر وضرائب المبيعات وضرائب الرواتب والضرائب الأخرى المطبقة. اعتمادًا على حجم عملك والولاية التي تعمل فيها، قد لا تنطبق بعض هذه الأمور عليك. 

2. احسب إجمالي إيراداتك: تتبع إجمالي إيراداتك من جميع المصادر، بما في ذلك العناصر المباعة على موقع eBay وأي طرق أخرى مستخدمة مثل مواقع الطرف الثالث أو المبيعات الشخصية.  

3. خصم مصاريف الأعمال: بمجرد قيامك بحساب المبلغ الإجمالي لإجمالي الإيرادات التي كسبتها شركتك على مدار العام، قم بخصم أي نفقات تجارية مشروعة تم تكبدها خلال نفس الفترة لتقليل دخلك الخاضع للضريبة. 

تأكد من حفظ الإيصالات أو الأدلة الأخرى على هذه الخصومات حتى يمكن الرجوع إليها بسهولة عند تقديم الضرائب في المستقبل. 

4. حفظ السجلات: تتطلب خدمة الإيرادات الداخلية أن يحتفظ بائعو eBay بسجلات مفصلة لدخلهم ونفقاتهم على مدار العام للإبلاغ بدقة عن أرباحهم للأغراض الضريبية في نهاية فترة التقديم لكل عام. يتضمن ذلك أشياء مثل جداول البيانات التي تتبع المعاملات على مدار العام بالإضافة إلى البيانات المصرفية والفواتير لإثبات الدفع المستلم مقابل البضائع المباعة على موقع eBay أو أي مصادر أخرى يتم فيها توليد الدخل من خلال أنشطة عملك. 

5. استكمال الإقرار الضريبي: بمجرد جمع وتنظيم جميع الوثائق اللازمة، فقد حان الوقت لإعداد الإقرار الضريبي الكامل الذي يجب تقديمه إلكترونيًا أو عبر البريد في موعد أقصاه أبريل 15 (أو أكتوبر 15 إذا تم تمديدها) اعتمادًا على موعد انتهاء فترة التقديم كل عام بموجب لوائح مصلحة الضرائب الأمريكية.  

عند التقديم عبر الإنترنت عبر الملف الإلكتروني، تأكد من صحة جميع المعلومات المقدمة قبل الإرسال وإلا فقد تكون هناك تأخيرات محتملة أو عقوبات مرتبطة بالإيداع غير الدقيق أو المواعيد النهائية الماضية التي حددتها مصلحة الضرائب الأمريكية. وقد يؤدي ذلك إلى استحقاق دفعات إضافية إذا تم اكتشاف أخطاء بعد انقضاء تاريخ الاستحقاق دون إجراء تصحيحات مسبقًا.

6. إجراء دفع الضرائب: بعد إكمال الإقرار الضريبي بنجاح وتأكيد الاستلام، يجب جدولة الدفع لتغطية أي مبالغ مستحقة.

تواريخ التقديم للتذكر

ستحتاج إلى تذكر بعض التواريخ الرئيسية لتقديم الضرائب حتى تتمكن من متابعة ضرائبك وتجنب أي غرامات أو رسوم متأخرة. 

أبريل شنومكس: هذا هو التاريخ الأكثر أهمية بالنسبة لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة، لأنه الموعد النهائي لتقديم إقرارات ضريبة الدخل إلى مصلحة الضرائب الأمريكية. وهو أيضًا تاريخ استحقاق أي ضرائب مستحقة، بما في ذلك ضرائب العمل الحر والضرائب المقدرة وضرائب أرباح رأس المال وضرائب دخل الشركات. بالإضافة إلى ذلك، فإن يوم 15 أبريل هو التاريخ الذي يتعين عليك فيه تقديم مساهماتك إلى حساب IRA أو خطة تقاعد أخرى.

يناير 31: هذا هو الموعد النهائي لأصحاب العمل لتقديم نماذج W-2 و1099 إلى مصلحة الضرائب الأمريكية وتقديم نسخ من تلك النماذج إلى وكالة الضرائب الحكومية الخاصة بهم. يجب على أصحاب العمل أيضًا تزويد الموظفين بنسخ من نماذج W-2 الخاصة بهم بحلول 31 يناير. إذا كنت توظف أي شخص من خلال أعمالك على موقع eBay، فستحتاج إلى وضع هذا التاريخ في الاعتبار. قد يؤدي عدم الالتزام بهذا الموعد النهائي إلى فرض عقوبات من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات. 

يونيو 17: يمثل هذا اليوم الموعد النهائي الممتد للأشخاص الذين طلبوا تمديدًا تلقائيًا لمدة ستة أشهر في تاريخ استحقاق إقرار ضريبة الدخل الخاص بهم اعتبارًا من 15 أبريل. ومن المهم ملاحظة أن هذا لا يؤدي إلا إلى تمديد الوقت الذي يتعين عليك فيه تقديم إقرارك؛ سيظل يتعين عليك دفع أي مبلغ مستحق بحلول 15 أبريل وإلا ستتحمل غرامات ورسوم فائدة. 

سبتمبر 16: يصادف هذا اليوم تاريخ الاستحقاق الممتد لأصحاب العمل الذين طلبوا تمديدًا لتقديم نماذجهم 941 (الإقرار الضريبي الفيدرالي ربع السنوي لصاحب العمل) أو النموذج 944 (الإقرار الضريبي الفيدرالي السنوي لصاحب العمل). مرة أخرى، قد يؤدي عدم الالتزام بهذا الموعد النهائي إلى فرض غرامات باهظة من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات. 

ديسمبر 31: يجب على الشركات إكمال جميع إجراءات إغلاق نهاية العام حتى تتمكن من توثيق دخلها الخاضع للضريبة للعام بشكل صحيح قبل تقديمه إلى الحكومة عبر الإقرار الضريبي (النموذج الأكثر شيوعًا 1120).

إذا لم تقم بتقديم الملف بحلول الموعد المحدد (15 أبريل بالنسبة لمعظم الأشخاص)، فسوف تخضع لـ التأخر في الايداع الجزائي. وتبلغ قيمة هذه العقوبة 5% من الضرائب غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء من الشهر الذي يتأخر فيه الإقرار، وبحد أقصى 25%. لذلك، إذا كنت مدينًا بالضرائب ولم تقدم إقرارك إلا بعد مرور 10 أشهر من تاريخ الاستحقاق، فستكون العقوبة مساوية 25٪ من مبلغ الضريبة غير المدفوع. 

تعامل مع التزاماتك الضريبية على موقع eBay بثقة

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الضرائب كبائع على موقع eBay! قد لا يكون الموضوع الأكثر بريقًا، ولكن فهم التزاماتك الضريبية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على سير أعمالك على موقع eBay بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، من منا لا يحب الشعور بأنه مواطن مسؤول وملتزم بالقانون؟ لذلك، عندما يحين وقت دفع الضرائب، لا داعي للذعر - فقط الوصول إلى السجلات الخاصة بك، تناول فنجانًا من القهوة وتعامل مع تلك الضرائب مثل نجم البيع على موقع eBay. وتذكر، كما قال بنجامين فرانكلين في عبارته الشهيرة: "في هذا العالم لا يوجد شيء مؤكد، باستثناء الموت والضرائب". لذلك، حقق أقصى استفادة من الالتزامات الضريبية واستمر في البيع.

الأسئلة الشائعة

ما هي الدول التي تتطلب ضريبة المبيعات على موقع ئي باي؟

يتطلب موقع eBay أن يقوم البائعون بتحصيل ضريبة المبيعات في ولايات معينة عندما يقومون بالبيع للمشترين الموجودين في تلك الولايات. حاليًا، هذه الولايات هي ألاباما، أريزونا، أركنساس، كاليفورنيا، كولورادو، كونيتيكت، فلوريدا، جورجيا، هاواي، أيداهو، إلينوي، إنديانا، أيوا، كانساس، كنتاكي، لويزيانا، مين، ميريلاند، ماساتشوستس، ميشيغان، مينيسوتا، ميسيسيبي، ميسوري. ، مونتانا، نبراسكا، نيفادا، نيو جيرسي، نيو مكسيكو، نيويورك، نورث كارولينا، داكوتا الشمالية، أوهايو، أوكلاهوما، بنسلفانيا، رود آيلاند، كارولينا الجنوبية، داكوتا الجنوبية، تينيسي، تكساس، يوتا، فيرمونت، فيرجينيا، واشنطن، الغرب فرجينيا وويسكونسن وايومنغ. تقوم واشنطن العاصمة أيضًا بجمع ضرائب المبيعات.

كيف أتجنب دفع الضرائب على مبيعات موقع eBay؟

يتعين عليك الإبلاغ عن دخل eBay بشأن الضرائب الخاصة بك إذا تجاوز 400 دولار. يمكنك خصم بعض النفقات، مثل تكلفة السلعة والرسوم في معظم الحالات.

هل يدفع موقع eBay ضريبة المبيعات للولايات؟

في بعض الولايات حيث يُطلب من موقع eBay جمع ضرائب المبيعات/الاستخدام، فإنه سيقوم بحساب وجمع وتحويل الضرائب المناسبة إلى السلطات الضريبية. لا تحتاج إلى تحصيل أو تحصيل ضريبة المبيعات في هذه الولايات عند البيع على موقع eBay. 
ولكن في الولايات التي لا تسري فيها قوانين تيسير السوق (عدد قليل جدًا من المواقع)، يتحمل البائعون مسؤولية تحصيل ضريبة المبيعات وتحويلها بأنفسهم. تحقق من قسم الضرائب في موقع eBay لمعرفة قوانين الولاية المحددة.

هل تنظر مصلحة الضرائب الأمريكية إلى مبيعات موقع eBay؟ 

لا. الأمر متروك لكل بائع/صاحب عمل فردي يبيع من خلال موقع eBay للتسجيل في ولايته (ولاياته) ومن ثم جمع ودفع أي ضرائب واجبة المستحقة على العناصر الخاضعة للضريبة المباعة ضمن ولايته (ولاياته القضائية). 
في حين أن موقع eBay يوفر أدوات تقارير البائعين التي يمكن أن تساعد في إنشاء تقارير لتقديم ضرائب الدخل إلى مصلحة الضرائب الأمريكية بالإضافة إلى البيانات المالية ربع السنوية المقدرة (من بين المستندات الأخرى)، فإن هذه مخصصة فقط لسجلات البائعين الخاصة بدلاً من إرسالها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية. الأمر متروك لكل صاحب عمل يستخدم موقع eBay كمنصة لبيع السلع أو الخدمات لتقديم جميع الأوراق ذات الصلة فيما يتعلق بالدخل المكتسب من تلك المعاملات مع كل من الوكالة الحكومية المحلية و/أو دائرة الإيرادات الداخلية إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

يتعين عليك الإبلاغ عن دخل eBay بشأن الضرائب الخاصة بك إذا تجاوز 400 دولار. يمكنك خصم بعض النفقات، مثل تكلفة السلعة والرسوم في معظم الحالات.

هل يدفع موقع eBay ضريبة المبيعات للولايات؟

في بعض الولايات حيث يُطلب من موقع eBay جمع ضرائب المبيعات/الاستخدام، فإنه سيقوم بحساب وجمع وتحويل الضرائب المناسبة إلى السلطات الضريبية. لا تحتاج إلى تحصيل أو تحصيل ضريبة المبيعات في هذه الولايات عند البيع على موقع eBay. 

ولكن في الولايات التي لا تسري فيها قوانين تيسير السوق (عدد قليل جدًا من المواقع)، يتحمل البائعون مسؤولية تحصيل ضريبة المبيعات وتحويلها بأنفسهم. تحقق من قسم الضرائب في موقع eBay لمعرفة قوانين الولاية المحددة.

هل تنظر مصلحة الضرائب الأمريكية إلى مبيعات موقع eBay؟ 

نعم. تنظر مصلحة الضرائب الأمريكية في ما إذا كانت الشركات التي تبيع عبر موقع eBay قد قامت بجمع ودفع جميع الضرائب اللازمة بشكل صحيح كجزء من عملية التدقيق الشاملة الخاصة بها. من المهم للشركات التي تبيع عبر موقع eBay (أو أي سوق آخر عبر الإنترنت) أن تكون على دراية بذلك حتى تتمكن من تتبع أي أموال مستحقة للحكومة من معاملاتها عبر الإنترنت بدقة. 

هل يقوم موقع eBay بإبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية؟ 

لا. الأمر متروك لكل بائع/صاحب عمل فردي يبيع من خلال موقع eBay للتسجيل في ولايته (ولاياته) ومن ثم جمع ودفع أي ضرائب واجبة المستحقة على العناصر الخاضعة للضريبة المباعة ضمن ولايته (ولاياته القضائية). 

في حين أن موقع eBay يوفر أدوات تقارير البائعين التي يمكن أن تساعد في إنشاء تقارير لتقديم ضرائب الدخل إلى مصلحة الضرائب الأمريكية بالإضافة إلى البيانات المالية ربع السنوية المقدرة (من بين المستندات الأخرى)، فإن هذه مخصصة فقط لسجلات البائعين الخاصة بدلاً من إرسالها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية. الأمر متروك لكل صاحب عمل يستخدم موقع eBay كمنصة لبيع السلع أو الخدمات لتقديم جميع الأوراق ذات الصلة فيما يتعلق بالدخل المكتسب من تلك المعاملات مع كل من الوكالة الحكومية المحلية و/أو دائرة الإيرادات الداخلية إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

توفر doola تسجيل ضريبة المبيعات، وشهادات الموزع، وإقرارات الامتثال لضريبة المبيعات وأي إرشادات أخرى متعلقة بضريبة المبيعات كما هو مطلوب، في جميع الولايات الخمسين في الولايات المتحدة. لمعرفة المزيد، تواصل مع فريقنا عبر الدردشة المباشرة أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني على مرحبا@doola.com.

موقع doola الإلكتروني مخصص لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يقدم أي مشورة قانونية أو ضريبية رسمية. للحصول على المشورة الضريبية أو القانونية، يسعدنا توصيلك بأحد المتخصصين في شبكتنا! يرجى الاطلاع على موقعنا سياسة الحجب وتقييد الوصول و سياسة الخصوصية. شكرًا لك ولا تتردد في التواصل معنا إذا كانت لديك أية أسئلة.

ابدأ مشروع أحلامك وحافظ على توافقه بنسبة 100%

حول فكرة أحلامك إلى مشروع أحلامك.