هل أحتاج إلى دفع الضرائب على مبيعات موقع ئي باي؟

إن الإثارة التي تصاحب عملية البحث عن الأشياء الثمينة هي البحث في مبيعات المرآب ومتاجر التوفير وعليّة جدتك عن الكنوز التي يمكنك بيعها على موقع eBay. ولكن قبل أن تبدأ في حساب أرباحك، دعنا نتحدث عن الضرائب المفروضة على مبيعات موقع eBay.

إذا كنت بائعًا على موقع eBay — حتى لو كنت بائعًا عرضيًا — فستحتاج إلى فهم أنواع الضرائب التي تنطبق على عملك وكيفية دفع الضرائب المستحقة على مبيعات eBay. 

تقديم خدمات إعداد الإقرارات الضريبية المتخصصة في جميع الولايات الخمسين، تعمل doola على تبسيط عملية الامتثال، حتى تتمكن من التركيز على توسيع نطاق عملك على eBay دون أي متاعب.

دعنا ننتقل مباشرة إلى كل ما تحتاج إلى معرفته حول الضرائب على مبيعات eBay، ومتطلبات الدولة، ومواعيد تقديم الملفات، و كيف يمكن لخدمات تقديم الإقرارات الضريبية التي تقدمها شركة Doola أن تساعدك.

المتطلبات الأساسية للضرائب على مبيعات eBay

عندما يتعلق الأمر بالضرائب، فإن موقع eBay لا يختلف عن أي شكل آخر من أشكال الأعمال.

في حين تعتمد الالتزامات الضريبية الدقيقة على وضعك، فإن مصلحة الضرائب الداخلية (IRS) تميز بين دخل الهوايات الشخصية ودخل الأعمال لأولئك الذين يبيعون السلع والخدمات على المنصة.

الهواة هو شخص يمارس نشاطًا من أجل المتعة أو الاسترخاء، في حين أن الكيان التجاري لديه نية تحقيق الربح.

تطلب مصلحة الضرائب من البائعين الإبلاغ عن جميع الدخل تم استلامها من أنشطة eBay ودفع الضرائب على مبيعات eBay.

ولكن إذا كنت تكسب ببساطة بضعة دولارات إضافية عن طريق بيع العناصر كهواية، فلن تحتاج عادةً إلى الإبلاغ عن هذه الأرباح في إقرارك الضريبي - إلا إذا كان إجمالي المبلغ يتجاوز 400 دولار في الأرباح خلال السنة. 

إذا تجاوز المبلغ الإجمالي 400 دولار من الأرباح، فحتى لو كنت تعتبر نفسك هاويًا، فستظل بحاجة إلى الإبلاغ عن هذا الدخل وربما دفع الضرائب على مبيعات eBay.

من المهم استشارة متخصص الضرائب أو المحاسب الخاص بك قبل تقديم الإقرار رسميًا إذا كنت غير متأكد من حالتك كهواة أو مالك عمل.

توفر إدارة الضرائب معلومات إضافية حول كيفية التمييز بين الاثنين. 

تحديد التزاماتك الضريبية

ستحتاج إلى تحديد الآثار الضريبية ومتطلبات إعداد التقارير لتجنب أي عواقب قانونية أو مالية محتملة.

1. ضريبة العمل الحر

إذا كنت تعمل باعتبارك مالكًا فرديًا وليس من خلال نوع آخر من الكيانات القانونية مثل شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) أو شركة مساهمة، فمن المحتمل أن تحتاج إلى الدفع ضريبة العمل الحر بالإضافة إلى أي ضرائب دخل مستحقة. 

تتكون ضريبة العمل الحر من مساهمات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والتي يجب أن يدفعها الأفراد العاملون لحسابهم الخاص أو الشركات التي تعمل كمؤسسات فردية أو شراكات وليس كشركات. 

المعدل الحالي هو 15.3% بالإضافة إلى أي رسوم حكومية مطبقة مثل أقساط التأمين ضد العجز، والتي يمكن أن تختلف حسب الموقع. 

2. ضريبة الدخل

يجب أن تكون أي أرباح يتم تحقيقها من بيع العناصر تم الإبلاغ عنه كدخل خاضع للضريبة في نهاية السنة.

اعتمادًا على نوع الكيان التجاري الذي تم استخدامه لإعداد حسابك مع eBay (ملكية فردية أو شركة ذات مسؤولية محدودة)، فقد يكون هناك متطلبات الإبلاغ الإضافية عند تقديم الضرائب كل عام.

3. الضرائب على مبيعات eBay

سواء كنت مطالبًا بجمع الضرائب على مبيعات eBay يعتمد على القوانين واللوائح الضريبية الخاصة بكل ولاية.

في معظم الحالات، يقوم موقع eBay بجمع ضريبة المبيعات تلقائيًا من خلال عملية الخروج ويرسل ضريبة مبيعات الإنترنت هذه نيابةً عنك.

يعتمد معدل الضريبة ومبلغها على موقع المشتري. يوفر موقع eBay أداة سهلة الاستخدام لمساعدتك في حساب هذا المبلغ وتطبيقه على مبيعاتك.

يمكن العثور على هذه الأداة في "حسابي على eBay > حسابي > ضريبة المبيعات" أو ببساطة عن طريق البحث عن "ضريبة مبيعات الانترنت" في مركز المساعدة.

عمليات الشطب الشائعة وكيفية الاستفادة منها

باعتبارك بائعًا على موقع eBay، هناك العديد من الخصومات الضريبية التي قد تتمكن من المطالبة بها في إقرارك الضريبي.

فيما يلي بعض التخفيضات الضريبية الأكثر شيوعًا المتعلقة بإدارة أعمال eBay:

💰 رسوم eBay وPayPal:

يمكنك خصم أي رسوم مدفوعة إلى eBay وPayPal لإدراج العناصر ومعالجة المدفوعات والإعلان عن المنتجات. ويشمل ذلك أي رسوم الاشتراك الشهري يتم فرض رسوم من قبل هذه المنصات مقابل استخدام خدماتها.

💰 تكاليف الشحن:

يمكنك خصم تكلفة مواد التعبئة والتغليف والبريد وملصقات الشحن وخدمات التوصيل مثل فيديكس أو يو بي إس وغيرها من نفقات الشحن اللازمة لإتمام عملية البيع.

💰 مصاريف المكتب المنزلي:

إذا كنت تستخدم مساحة مخصصة في منزلك لإجراء أنشطة متعلقة بـ eBay حصريًا، فقد تتمكن من خصم جزء من نفقات مكتبك المنزلي.

قد يشمل ذلك أقساط الإيجار أو الرهن العقاري، أو فواتير المرافق (الكهرباء والغاز والمياه)، أو رسوم الاتصال بالإنترنت، وغيرها من التكاليف ذات الصلة المرتبطة بإدارة أعمال eBay من مقر إقامتك.

💰 تكاليف المخزون:

يمكنك خصم تكلفة شراء وإنتاج المنتجات التي قمت ببيعها على موقع eBay وكذلك جميع المواد المستخدمة في عملية الإنتاج مثل الأقمشة والخيوط والغراء.

💰 نفقات السفر المتعلقة بالعمل:

قد تحتاج في كثير من الأحيان إلى السفر لأغراض تجارية مرتبطة بإدارة أعمال eBay، مثل حضور المعارض التجارية أو المؤتمرات المتعلقة بصناعتك أو زيارة الموردين لشراء المخزون.

في مثل هذه الحالات، قد تتمكن من خصم تكاليف النقل مثل تذاكر الطائرة أو استئجار السيارات بالإضافة إلى نفقات الإقامة والوجبات التي تكبدتها خلال تلك الرحلات.

تقديم ودفع التزاماتك الضريبية

للسنة الضريبية 2023 ، يجب أن تتلقى نموذج 1099-K إذا بلغ إجمالي معاملاتك 600 دولار أو أكثر، ضع في اعتبارك أنه يتعين عليك الإبلاغ عن دخل eBay حتى إذا لم تتلق نموذج 1099.

تعتبر إدارة الضرائب الأمريكية أن جميع الدخول خاضعة للضريبة وتطلب من الأشخاص الإبلاغ بدقة عن مصادر دخلهم في إقرارهم الضريبي بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا نموذج 1099 من هذا المصدر أم لا. 

فيما يلي الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها لتقديم ضرائبك على مبيعات eBay:

✅ الخطوة 1: تحديد التزاماتك الضريبية

باعتبارك بائعًا على موقع eBay، يجب عليك تحديد الالتزامات الضريبية الفيدرالية والولائية. يتضمن ذلك ضرائب الدخل، وضرائب العمل الحر، والضرائب على مبيعات eBay، وضرائب الرواتب والضرائب الأخرى المعمول بها.

اعتمادًا على حجم عملك والولاية التي تعمل فيها، قد لا تنطبق بعض هذه الأمور عليك. 

✅ الخطوة 2: احسب إجمالي إيراداتك

تتبع إجمالي إيراداتك من جميع المصادر، بما في ذلك العناصر المباعة على موقع eBay وأي طرق أخرى مستخدمة مثل مواقع الطرف الثالث أو المبيعات الشخصية.  

✅ الخطوة 3: خصم نفقات العمل

بمجرد قيامك بحساب المبلغ الإجمالي لإجمالي الإيرادات التي كسبتها شركتك على مدار العام، قم بخصم أي نفقات تجارية مشروعة تم تكبدها خلال نفس الفترة لتقليل دخلك الخاضع للضريبة. 

تأكد من حفظ الإيصالات أو أي دليل آخر على هذه الخصومات حتى يمكن الرجوع إليها بسهولة عند تقديم الضرائب على مبيعات eBay في المستقبل. 

✅ الخطوة 4: حفظ السجلات

تتطلب مصلحة الضرائب الداخلية من بائعي eBay الاحتفاظ بسجلات مفصلة لدخلهم ونفقاتهم طوال العام حتى يتمكنوا من الإبلاغ بدقة عن أرباحهم لأغراض الضرائب في نهاية فترة تقديم الإقرارات الضريبية في كل عام.

يتضمن ذلك أشياء مثل جداول البيانات التي تتبع المعاملات على مدار العام بالإضافة إلى كشوف الحسابات المصرفية والفواتير لإثبات الدفع المستلم مقابل البضائع المباعة على موقع eBay أو أي مصادر أخرى تم فيها توليد الدخل من خلال أنشطة عملك. 

قد يبدو الاحتفاظ بسجلاتك ومراقبة المعاملات بشكل استباقي بمثابة مهمة شاقة في كثير من الأحيان.

اسمحوا خدمات تقديم الإقرارات الضريبية من شركة دولا يمكنك التعامل مع المهام الشاقة مقابل 125 دولارًا شهريًا فقط، مما يوفر لك الوقت لتوسيع نطاق عملك بسهولة.

✅ الخطوة 5: استكمال الإقرار الضريبي

بمجرد جمع كل الوثائق اللازمة وتنظيمها، حان الوقت لإعداد إقرار ضريبي كامل.

يجب تقديم الإقرار إلكترونيًا أو عن طريق البريد في موعد أقصاه أبريل 15 (أو أكتوبر 15 إذا تم تمديدها) اعتمادًا على موعد انتهاء فترة التقديم كل عام بموجب لوائح مصلحة الضرائب الأمريكية.  

عند التقديم عبر الإنترنت من خلال الملف الإلكتروني، تأكد من أن جميع المعلومات المقدمة صحيحة قبل التقديم وإلا فقد تكون هناك تأخيرات محتملة أو عقوبات مرتبطة بالتقديم بشكل غير دقيق أو تجاوز المواعيد النهائية التي حددتها مصلحة الضرائب.

وقد يؤدي ذلك إلى استحقاق دفعات إضافية إذا تم اكتشاف أخطاء بعد مرور تاريخ الاستحقاق دون إجراء تصحيحات مسبقة.

✅ الخطوة 6: سداد الضريبة

بعد إكمال الإقرار الضريبي بنجاح وتأكيد الاستلام، يجب جدولة الدفع لتغطية أي مبالغ مستحقة.

احجز عرضًا توضيحيًا مع Doola للمحاسبة للحصول على الضرائب المفروضة على مبيعاتك على موقع eBay.

تواريخ التقديم للتذكر

قد ترغب في تذكر بعض تواريخ تقديم الضرائب الرئيسية حتى تتمكن من البقاء على رأس الضرائب الخاصة بك على مبيعات eBay وتجنب أي عقوبات أو رسوم تأخير. 

📆 15 أبريل: الموعد النهائي لتقديم إقرارات ضريبة الدخل

هذا هو التاريخ الأكثر أهمية بالنسبة لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة، لأنه الموعد النهائي لتقديم إقرارات ضريبة الدخل إلى مصلحة الضرائب الداخلية.

وهو أيضًا تاريخ استحقاق أي ضرائب مستحقة، بما في ذلك ضرائب العمل الحر، والضرائب المقدرة، وضرائب مكاسب رأس المال، وضرائب دخل الشركات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تاريخ 15 أبريل هو التاريخ الذي يتعين عليك فيه تقديم مساهماتك إلى حساب IRA أو أي خطة تقاعد أخرى.

📆 31 يناير: الموعد النهائي لتقديم نماذج W-2 و1099

هذا هو الموعد النهائي الذي يتعين على أصحاب العمل فيه تقديم نماذج W-2 و1099 إلى مصلحة الضرائب الداخلية وتقديم نسخ من هذه النماذج إلى وكالة الضرائب في ولايتهم. كما يتعين على أصحاب العمل تزويد الموظفين بنسخ من نماذج W-2 الخاصة بهم بحلول 31 يناير.

إذا كنت توظف أي شخص من خلال عملك على موقع eBay، فيتعين عليك أن تضع هذا التاريخ في الاعتبار. وقد يؤدي عدم الالتزام بهذا الموعد النهائي إلى فرض عقوبات من جانب كل من الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات. 

📆 17 يونيو: تمديد الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الدخل

يصادف هذا اليوم الموعد النهائي الممدد للأشخاص الذين طلبوا تمديدًا تلقائيًا لمدة ستة أشهر لتاريخ استحقاق إقرار ضريبة الدخل الخاص بهم اعتبارًا من 15 أبريل.

من المهم ملاحظة أن هذا يمدد فقط الوقت المتاح لك لتقديم إقرارك؛ أي مبلغ مستحق سيظل يتعين عليك سداده بحلول 15 أبريل وإلا ستتحمل غرامات ورسوم فائدة. 

📆 16 سبتمبر: تمديد تقديم النموذج 941

يصادف هذا اليوم الموعد النهائي الممدد لأصحاب العمل الذين طلبوا تمديدًا في تقديم نماذجهم 941 (الإقرار الضريبي الفيدرالي ربع السنوي لصاحب العمل) أو النموذج 944 (الإقرار الضريبي الفيدرالي السنوي لصاحب العمل).

مرة أخرى، قد يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الموعد النهائي إلى فرض غرامات باهظة من قبل الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات. 

📆 31 ديسمبر: إجراءات إغلاق نهاية العام

يجب على الشركات إكمال جميع إجراءات إغلاق نهاية العام حتى تتمكن من توثيق دخلها الخاضع للضريبة للعام بشكل صحيح قبل تقديمه إلى الحكومة عبر الإقرار الضريبي (النموذج الأكثر شيوعًا 1120).

إذا لم تقم بالتقديم بحلول الموعد النهائي (15 أبريل بالنسبة لمعظم الأشخاص)، فسوف يتم استبعادك. خاضع لغرامة التأخير في التقديم. تبلغ قيمة هذه الغرامة 5% من الضرائب غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء من الشهر يتأخر فيه تقديم الإقرار، وبحد أقصى 25%.

لذا، إذا كنت مدينًا بالضرائب ولم تقدم إقرارك حتى مرور 10 أشهر من تاريخ الاستحقاق، فإن العقوبة ستكون مساوية لـ 25% من مبلغ الضريبة غير المدفوعة. 

التعامل مع الضرائب على مبيعات eBay بثقة مع Doola Bookkeeping

هذا كل ما تحتاج إلى معرفته عن الضرائب المفروضة على مبيعات eBay! قد لا يكون هذا الموضوع من أكثر الموضوعات جاذبية، ولكن فهم التزاماتك الضريبية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على سير عملك على eBay بسلاسة.

لذا، عندما يحين وقت دفع الضرائب، لا داعي للذعر - فقط قم بالوصول إلى سجلاتك، وتناول كوبًا من القهوة وقم بدفع تلك الضرائب على مبيعات eBay مثل البائع المتميز الذي أنت عليه.

احصل على أقصى استفادة من الالتزامات الضريبية، وفهم الضرائب على مبيعات eBay، و قم بترقية عملك مع خدمات دولا.

يرشدك Doola خلال تسجيل ضريبة المبيعات، وشهادات البائعين، والضرائب على مبيعات eBay، وإيداعات الامتثال الضريبي وأي إرشادات أخرى متعلقة بضريبة المبيعات حسب الحاجة، في جميع الولايات الخمسين في الولايات المتحدة.

احجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا اليوم وشاهد كيف تقوم الدولا بتحويل الصداع الضريبي إلى نمو تجاري خالٍ من المتاعب!

الأسئلة المتكررة