Zbritjet tatimore për muzikantët: Zhbllokimi i përfitimeve

Muzikantët kanë çdo ditë mundësinë të krijojnë bukuri dhe harmoni në mjedisin e tyre. Mundësia për ta bërë atë për të jetuar mund të jetë një ëndërr e realizuar, por lundrimi i kontabilitetit, taksave dhe shpenzimeve të biznesit mund të jetë konfuze. 

Nëse punoni si muzikant, ka të ngjarë të jeni i vetëpunësuar, një profesionist i pavarur ose zotëroni një biznes. Në atë rast, ka zbritje biznesi dhe zbritje të lejuara të shpenzimeve që mund të merrni për të zvogëluar të ardhurat tuaja të tatueshme. Vazhdoni të lexoni për të mësuar rreth zbritjeve tatimore për muzikantët për të ndihmuar që përgatitja e taksave të jetë më pak stresuese këtë vit. 

Kush mund të kërkojë zbritje tatimore për muzikantin?

Ju mund të kërkoni zbritje tatimore për muzikantët nëse punoni si pronar i vetëm, profesionist i pavarur, kontraktues i pavarur ose muzikant i vetëpunësuar. Po kështu, nëse zotëroni një biznes si muzikant ose keni krijuar një LLC për biznesin tuaj muzikor, mund të kërkoni zbritjet përkatëse të biznesit. 

Zbritjet e zakonshme të taksave për muzikantët

Disa zbritje janë specifike për muzikantët, nga shpenzimet e studios ose zyrës deri te kostot e instrumenteve dhe shfaqjeve. Përveç kësaj, ju mund të keni të drejtë për zbritje të përgjithshme si shpenzimet e udhëtimit, sigurimet ose reklamat. Nëse ju jeni përgatitjen e taksave të biznesit për herë të parë, mirëkuptim fshirjet e taksave për të vetëpunësuarit ose pronarët e bizneseve të vogla mund të ndihmojnë në kursimin e kohës dhe mbrojtjen e të ardhurave tuaja të fituara me vështirësi. Ja çfarë duhet të dini.  

Instrumente dhe Performanca

Një nga kostot tuaja më të mëdha mund të jenë instrumentet dhe tarifat e performancës. Të gjitha shpenzimet që lidhen me instrumentet dhe performancat tuaja janë shpenzime të zbritshme si muzikant. Shpenzimet kryesore si instrumentet konsiderohen shpenzime kapitale që ju duhet të zhvlerësoni gjatë disa viteve. Shpenzimet e vogla mund të zbriten në një vit të vetëm. 

Shpenzimet për t'u zhvlerësuar ose zbritur si shpenzim një herë përfshijnë: 

• Instrumentet
• rastet
• Përkulet
• Muzika qëndron
• Muzikë fletë 
• Furnizime për pastrimin e instrumenteve, kolofon dhe furnizime të tjera harxhuese
• Tarifat e qirasë së skenës

Studio ose Hapësirë ​​pune

Kjo kosto është një shpenzim biznesi i zbritshëm nëse keni një studio ose hapësirë ​​pune. Edhe nëse nuk keni një studio me kohë të plotë, mund të zbrisni gjithashtu:

• Tarifat e prenotimit në studio për regjistrim
• Jepet me qera ambient mesimor
• Kostot e shërbimeve për një hapësirë ​​pune
• Tarifat e anëtarësimit në shoqatat profesionale, si Federata Amerikane e Muzikantëve

Përveç kësaj, kostot e nisjes së një biznesi janë shpenzime të zbritshme të biznesit, duke përfshirë:

• Kostot e formimit të LLC
• Licencat e biznesit
• Tarifat për një faqe interneti, domen, pritje dhe kosto të tjera

Ngjarje muzikore

Nëse performoni në ngjarjet muzikore që organizoni, qiraja e skenës, ndriçimi, pagat e stafit dhe pagesat për muzikantët e tjerë janë të gjitha shpenzimet e zbritshme të biznesit. 

Po kështu, nëse merrni pjesë në ngjarje të sponsorizuara nga shoqatat e industrisë si Shoqata Kombëtare e Tregtarëve të Muzikës (NAMM), shpenzimet tuaja të lidhura janë të zbritshme nëse merrni pjesë për arsye biznesi. Për më tepër, tarifat e udhëtimit, akomodimit, vakteve dhe pjesëmarrjes janë shpenzime biznesi të zbritshme.

Tarifat ligjore dhe profesionale

Tarifat profesionale dhe ligjore të nevojshme si pjesë e operacioneve normale të biznesit tuaj mund të zbriten si shpenzim biznesi. Kjo perfshin:

• Shërbimet e kontabilitetit
• Shërbime ligjore
• Softuer që lidhet me redaktimin ose prodhimin e muzikës
• Softuer që lidhet me kontabilitetin ose planifikimin
• Çdo softuer tjetër i nevojshëm
• Tarifat e profesionistëve të tjerë

Shpenzimet e udhëtimit

Rimbursimet e udhëtimit për postet e përkohshme dhe shpenzimet e udhëtimit nga xhepi kualifikohen për rimbursime pa taksa. Nëse duhet të udhëtoni në një vend pune përtej zyrës suaj të rregullt, mund të jeni në gjendje të zbrisni kostot e udhëtimit. Zbritjet e mundshme të udhëtimit përfshijnë transportin me aeroplan, makina me qira, shpenzimet e akomodimit dhe ushqimet. 

Nëse vozitni drejt vendeve të reja të punës, mund të zbrisni kostot aktuale ose të merrni Zbritja standarde e IRS. Kjo zakonisht rezulton në një zbritje më të lartë. Ju mund të zbrisni një normë fikse prej 65.5 cent për milje për vitin 2023 dhe 67 cent për milje në 2024. 

Sigurim

Sigurimi i nevojshëm për biznesin, duke përfshirë sigurimin e kompensimit të punonjësve nëse keni punonjës, është një shpenzim i zbritshëm biznesi. Nëse zgjidhni sigurimin e përgjegjësisë, ky është gjithashtu një shpenzim biznesi i zbritshëm. 

Po kështu, nëse jeni i vetëpunësuar, shpenzimet tuaja të sigurimit shëndetësor janë të zbritshme. Për të qenë të zbritshme, kostot e sigurimit duhet: 

• Jini për veten tuaj, bashkëshortin tuaj dhe çdo vartës 
• Nuk paguhen me asnjë lloj programi para taksave
• Ju nuk keni të drejtë të merrni pjesë në një program sigurimi shëndetësor nga punëdhënësi juaj ose ofruesi i bashkëshortit tuaj

Primet e sigurimeve shëndetësore konsiderohen si një rregullim i të ardhurave dhe jo një zbritje e detajuar, kështu që ju mund t'i kërkoni ato pa i caktuar zbritjet. Ju mund të zbrisni shumën që keni paguar për sigurimin shëndetësor nga të ardhurat tuaja bruto.

Shpenzimet e marketingut

Kostot e reklamimit janë një shpenzim biznesi i zbritshëm nëse tregtoni shfaqjet, udhëzimet ose shërbimet tuaja muzikore përmes reklamave me pagesë. Për të marrë këtë zbritje, do t'ju duhet të mbani shënime të sakta të kostove me fatura.

Veshje biznesi

Nëse ju kërkohet të vishni një uniformë për shfaqje, kostoja e uniformës, plus çdo kosto pastrimi, konsiderohet një shpenzim biznesi. Ju duhet të mbani fatura për të zbritur këto kosto. 

Arsim

Mund t'ju duhet të paguani për arsimimin ose trajnimin e vazhdueshëm për karrierën tuaj muzikore. Për fat të mirë, ky është një shpenzim biznesi i zbritshëm nëse është i nevojshëm për karrierën tuaj muzikore.

Ushqimi

Vaktet ndonjëherë mund të jenë një shpenzim biznesi i zbritshëm, zakonisht nëse duhet të qëndroni larg shtëpisë gjatë natës. Në përgjithësi, të IRS lejon zbritjet e 50% të vakteve të biznesit. Nëse zgjidhni të zbrisni shpenzimet aktuale, duhet të mbani shënim të gjitha shpenzimet e ushqimit, duke përfshirë bakshish dhe taksa. Ose, mund të jeni në gjendje merrni një kompensim mëditjeje. 

Shpenzimet që muzikantët nuk mund t'i pretendojnë si zbritje tatimore

Ndërsa shpenzimet normale të biznesit janë të zbritshme si muzikant, ka disa shpenzime që nuk mund t'i zbritni, duke përfshirë: 

• tarifat nga shkeljet ligjore: Ju nuk mund të zbrisni biletat e parkimit, tarifat gjyqësore ose tarifa të tjera që lidhen me ndonjë shkelje ligjore. 
• Kilometrat e rregullta të udhëtimit: Kilometrazhi për të shkuar në punë për një zyrë larg shtëpisë nuk është një shpenzim biznesi i zbritshëm. 
• Rimbursohen shpenzim: Për shembull, nëse rimbursoheni për shpenzimet e udhëtimit, ato nuk janë të zbritshme si shpenzim biznesi.
• Primet e sigurimit të jetës: Nëse jeni përfituesi, nuk mund të zbrisni kostot e sigurimit të jetës.

Si të përgatiteni për paraqitjen e taksave dhe të monitoroni zbritjet e taksave për muzikantët?

Për të përgatitur dosjet tatimore dhe për të ndjekur zbritjet si muzikant, merrni parasysh këto këshilla:

• Ndiqni gjithçka: Ju duhet të mbani faturat dhe t'i depozitoni ato me kujdes për të gjitha shpenzimet e biznesit. Softueri gjurmues ose aplikacionet e kontabilitetit mund ta bëjnë këtë më të lehtë.
• Krijoni skedarë dixhitalë: Ju mund të kërkoni fatura elektronike për të gjitha shpenzimet ose të skanoni faturat fizike. Për të kursyer kohë gjatë përgatitjes së taksave, kërkoni dhe ruani faturat në një dosje të vetme ose një disk të bazuar në renë kompjuterike, në mënyrë që të mos keni nevojë të kërkoni më vonë. 
• Filloni herët: Ju mund të kurseni kohë duke përgatitur zbritjet duke vendosur sisteme të qarta kontabiliteti ose duke përdorur softuer i besuar si doola Books.  
• Merrni parasysh marrjen e ndihmës: Një kontabilist publik i certifikuar ose profesionist tatimor mund t'ju ndihmojë të përgatisni taksat, të kontrolloni dy herë të dhënat e kontabilitetit dhe të siguroni paraqitjen e saktë. 

Si të kërkoni fshirje si muzikant në kthimin tuaj tatimor?

Si pronar biznesi ose muzikant i vetëpunësuar, ju zakonisht raportoni të ardhurat tuaja 1099 në planin C. Mund të përdorni gjithashtu planin C për të kërkuar të gjitha zbritjet ose shpenzimet e taksave të biznesit. Pasi të keni zbritur shpenzimet e biznesit nga të ardhurat, ju do të futni diferencën në Shtojcën 1 të Formularit 1040. Softueri i përgatitjes së taksave mund t'ju ndihmojë t'i plotësoni këto formularë automatikisht pasi të keni futur të ardhurat dhe shpenzimet përkatëse. 

Për më tepër, neni 179 i IRC-së i lejon bizneset të marrin një zbritje të menjëhershme për shpenzimet e biznesit të aktiveve të amortizueshme si kompjuterët, pajisjet, automjetet dhe programet kompjuterike. Ju gjithashtu mund të mësoni më shumë rreth paraqitjes së taksës së vetëpunësimit.

Maksimizimi i zbritjeve tatimore si muzikant

Puna si muzikant mund të jetë një mundësi për të krijuar bukuri dhe frymëzim duke ndarë talentet tuaja. Megjithatë, përgatitja e taksave mund të jetë dërrmuese. Përgatitja dhe depozitimi i saktë i taksave me zbritjet e lejuara kërkon kohë që mund ta përdorni për të praktikuar ose çlodhur. 

Kjo është arsyeja pse softueri i shkëlqyer për përgatitjen e taksave është kaq i dobishëm për të kursyer kohën tuaj të vlefshme. Konsideroni doola Books për të thjeshtuar mbajtjen e kontabilitetit dhe për të liruar kohë për t'u fokusuar në qëllimet e biznesit tuaj. Ose, merrni paketën tatimore të doola për të siguruar pajtueshmërinë dhe paraqitjet në internet për paraqitjet tatimore pa shqetësime!

FAQs