26 Zbrazëtira tatimore LLC që duhet të dijë çdo pronar biznesi

Kur dëgjon fjalën "shteg”, cili është mendimi i parë që ju vjen fshehurazi në mendje? 

Një kod mashtrimi për të mposhtur një sistem të komplikuar? Një rrugë e shkurtër për të rruar disa milje nga ajo rrugë gjarpëruese? Apo ndoshta vetëm një çarje e vogël në atë që dukej si një portë e mbyllur?  

Sido që të jetë, gjetja e një zbrazëti duket si një fitore e vogël, apo jo? Sidomos kur pengoheni në të kur nuk e prisni. 

Tani, le të hedhim fjalën "taksa” përballë kësaj. Po, zbrazëti tatimore.

Veshët e tu u ngritën paksa? (Të shohim!) 😉 Dhe nëse jeni pronar i një biznesi të vogël, mendojmë se buzëqeshja u bë edhe më e madhe. 

Po sikur t'ju themi se ka Zbrazëtirat tatimore të LLC? Po, edhe ne i kemi ato. Zbrazëtira të përshtatura vetëm për LLC.

Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse ne jemi këtu - kështu që qëndroni me ne teksa shpaketojmë 26 zbrazëtitë tatimore më të njohura të LLC që sipërmarrësit e zgjuar përdorin çdo sezon tatimor për të ulur tatimin mbi të ardhurat ose për të maksimizuar ato zbritje të çmuara. 

Megjithatë, vetëm një këshillë e shpejtë: këto strategji mund të bëhen pak të shtrembëruara, kështu që Rekomandohet shumë bashkimi me një profesionist tatimor! 

Cilat janë zbrazëtitë tatimore të LLC?

Në terma laikë, boshllëqet tatimore të LLC janë në thelb mënyra ligjore për të punuar brenda kodit tatimor, duke ju ndihmuar të zvogëloni shumën që i detyroheni IRS për taksat e biznesit tuaj të vogël. 

Në një farë mënyre, këto boshllëqe tatimore të LLC-së përfitojnë nga dispozita të caktuara (stimuj të shkruar drejt në ligj) ose boshllëqe që, megjithëse janë plotësisht në përputhje, ofrojnë mënyra të zgjuara për të zvogëluar ngarkesën tuaj tatimore. 

26 Zbrazëtira tatimore për pronarët e LLC

Nuk jeni saktësisht në disponim për të shpenzuar më shumë se sa pjesa juaj e drejtë në IRS? Ne ju kuptojmë. 

Hidhini një sy këtyre zbrazëtirave tatimore - mënyra pak të njohura për të ulur atë barrë tatimore dhe për të mbajtur më shumë para aty ku i takon: me ju.

1. Zbritja e Zyrës së Brendshme

Nëse punoni nga një hapësirë ​​e dedikuar në shtëpinë tuaj, mund ta kërkoni këtë zbritje. Ai mbulon një pjesë të qirasë ose të hipotekës suaj, shërbimet komunale, sigurimet, madje edhe shpenzimet e internetit, bazuar në përqindjen e shtëpisë tuaj të përdorur për biznes.

Zbrisni ose 5 dollarë standarde për këmbë katrore deri në 300 metra katrorë ose llogaritni shpenzimet aktuale bazuar në përqindjen e shtëpisë tuaj të përdorur ekskluzivisht për biznes. Mbani shënime si faturat për faturat e shërbimeve dhe deklaratat e hipotekës.

2. Pajisjet e zyrës

Të gjitha gjërat thelbësore të përditshme të zyrës - stilolapsa, fletore, printera, bojë, mobilje dhe madje edhe abonime specifike për biznesin - janë të zbritshme dhe mund të ulin të ardhurat e tatueshme duke mbuluar koston e gjërave thelbësore të nevojshme për të drejtuar biznesin tuaj.

Gjurmo blerjet për artikuj si kompjuterë, tavolina, printera dhe letra. Mbani fatura ose regjistrime dixhitale.

3. Udhëtim biznesi

Shpenzimet e udhëtimit për biznesin, si fluturimet, qëndrimet në hotel, makinat me qira dhe tarifat e transportit, janë plotësisht të zbritshme. Thjesht mbani të gjitha faturat dhe sigurohuni që udhëtimi të jetë rreptësisht i lidhur me biznesin.

4. Faturat e telefonit dhe internetit

Nëse e përdorni telefonin ose internetin tuaj për biznes, mund t'i shlyeni këto shpenzime. Kjo përfshin faturën tuaj mujore të celularit, blerjet e reja të telefonit dhe një pjesë të kostove të internetit nëse përdoret për punë.

Ruani faturat për biletat ajrore, hotelet, makinat me qira dhe ushqimet e bëra gjatë udhëtimeve të biznesit. Dokumentoni qëllimin e biznesit të çdo udhëtimi.

5. Ushqimet e biznesit

Ushqimet e lidhura me biznesin janë përgjithësisht 50% të zbritshme. Mbani gjurmët e faturave, vini re se kush mori pjesë dhe përshkruani shkurtimisht qëllimin e biznesit. Vaktet me klientët, partnerët ose kolegët kanë rëndësi nëse diskutohet biznesi.

6. Kostot e fillimit

Bizneset e reja mund të zbresin deri në 5,000 dollarë në shpenzimet e fillimit dhe 5,000 dollarë të tjera në kosto organizative, për sa kohë që kostot totale të fillimit nuk i kalojnë 50,000 dollarë.

Këto zbritje ndihmojnë në kompensimin e kostove fillestare të konfigurimit si marketingu, tarifat e regjistrimit dhe shërbimet ligjore.

7. Borxhi i keq

Nëse një klient ose klient dështon të paguajë dhe ju nuk mund ta rikuperoni shumën, mund të jeni në gjendje ta shlyeni këtë "borxh të keq".

E tëra çfarë ju duhet të bëni është të dokumentoni përpjekjet për të mbledhur faturat ose faturat e papaguara. Nëse borxhi është i pakthyeshëm, zbriteni atë si humbje biznesi.

8. Taksa e Vetëpunësimit

Nëse jeni pronari i vetëm, ju jeni përgjegjës për taksën e vetëpunësimit, duke mbuluar kontributet e Sigurimeve Shoqërore dhe Medicare.

Ju mund të zbrisni gjysmën e taksës suaj të vetëpunësimit, gjë që zvogëlon të ardhurat tuaja të tatueshme.

9. Tarifat ligjore dhe profesionale

Tarifat që paguani për shërbimet profesionale, si avokatët, kontabilistët dhe konsulentët, janë plotësisht të zbritshme. Kjo përfshin tarifat e përgatitjes tatimore, hartimin e kontratës dhe konsultimet ligjore që lidhen drejtpërdrejt me biznesin tuaj.

10. Shpenzimet e automjeteve

Nëse përdorni makinën tuaj personale për biznes, mund të zbritni shpenzimet e automjetit. Ose gjurmoni shpenzimet aktuale (gaz, mirëmbajtje, sigurim) ose përdorni normën standarde të kilometrazhit të IRS. Mbani një regjistër miljesh të udhëtuara për biznesin për të vërtetuar zbritjen tuaj.

11. Primet e sigurimit shëndetësor

Nëse jeni i vetëpunësuar dhe paguani për sigurimin tuaj shëndetësor, mund t'i zbritni primet. Kjo vlen për sigurimin e kujdesit afatgjatë mjekësor, dentar dhe kualifikues për veten dhe vartësit tuaj.

12. Tarifat dhe interesat bankare

Tarifat nga një llogari bankare e biznesit, së bashku me interesat për kreditë e biznesit ose kredinë, janë të zbritshme. Kjo përfshin tarifat mujore të shërbimit, tarifat e transaksionit dhe çdo interes kredie.

Regjistroni tarifat mujore bankare, interesin e kredisë dhe interesin e kartës së kreditit për llogaritë e biznesit. Zbrisni këto në deklaratën tuaj tatimore.

13. Kostot e reklamimit dhe marketingut

Çdo shpenzim që lidhet me promovimin e biznesit tuaj – si reklamat, hostimi i faqeve të internetit, kartat e biznesit dhe ngjarjet e sponsorizuara – është i zbritshëm. Kjo përfshin kostot dhe shpenzimet e marketingut dixhital për çdo promovim.

Pra, sigurohuni që të gjurmoni shpenzimet për reklamat, hostimin e faqeve në internet, marketingun e mediave sociale dhe aktivitete të tjera promovuese. Mbani të paprekura kopjet e faturave dhe faturave.

14. Kontributet e planit të pensionit

Kontributi në një plan të daljes në pension, si një SEP IRA ose Solo 401(k), ju lejon të zbritni ato kontribute. Kjo zvogëlon të ardhurat tuaja të tatueshme ndërsa ju ndihmon të kurseni për pension.

15. Shpenzimet arsimore

Kurset, certifikatat, seminaret dhe çdo trajnim që lidhet drejtpërdrejt me biznesin tuaj mund të zbriten. Nëse jeni duke mësuar vazhdimisht të përmirësoni aftësitë tuaja të biznesit, IRS e konsideron këtë një shpenzim të ligjshëm.

16. Shpenzimet për R&D (Kërkim dhe Zhvillim).

Nëse biznesi juaj investon në zhvillimin e produkteve ose teknologjive të reja, ju mund t'i zbritni këto kosto të R&D. Kjo është veçanërisht e dobishme për bizneset që kërkojnë të inovojnë ose të krijojnë oferta të reja.

17. Pagesat e Qirasë dhe Qirasë

Nëse jepni me qira hapësirë ​​​​zyre ose pajisje me qira, këto pagesa janë plotësisht të zbritshme. Kjo përfshin si qiratë e pasurive të paluajtshme ashtu edhe dhënien me qira të pajisjeve të nevojshme për operacione.

Mbani shënime për pagesat mujore të qirasë dhe marrëveshjet e qirasë. Zbritni në deklaratën tuaj tatimore.

18. Riparimet dhe mirëmbajtja

Kostot që lidhen me riparimin ose mirëmbajtjen e pronës së biznesit janë të zbritshme. Kjo vlen si për pajisjet e marra me qira ashtu edhe për pajisjet në pronësi, duke përfshirë mirëmbajtjen e hapësirës suaj të zyrës ose hapësirës së punës.

19. Kontributet Bamirëse

LLC-të mund të zbresin donacionet bamirëse si një zbritje personale nëse kalojnë në deklaratën tatimore personale të pronarit. Vetëm sigurohuni që donacionet t'u shkojnë vetëm organizatave të miratuara nga IRS.

20. Amortizimi i Aseteve

Nëse blini asete biznesi si pajisje ose automjete, ju mund ta shpërndani zbritjen gjatë disa viteve përmes amortizimit. Kjo ju lejon të rikuperoni një pjesë të kostos së aktivit ndërsa konsumohet.

21. Strategjia Augusta

Kjo strategji ju lejon të jepni me qira shtëpinë tuaj për biznesin tuaj për deri në 14 ditë pa taksa çdo vit.

Për shembull, nëse organizoni takime biznesi ose ngjarje në shtëpinë tuaj, mund t'i paguani vetes "qira" nga biznesi juaj, duke e zbritur atë si një shpenzim biznesi, ndërsa nuk duhet të raportoni personalisht të ardhurat.

22. Edukimi dhe trajnimi i vazhdueshëm

Nëse po investoni në edukimin ose trajnimin e vazhdueshëm për të përmirësuar biznesin tuaj, kjo është e zbritshme. Kjo përfshin seminare, certifikime, libra dhe seminare që lidhen drejtpërdrejt me industrinë tuaj.

23. Software dhe Teknologji

Zbrisni shpenzimet që lidhen me softuerin dhe teknologjinë e përdorur drejtpërdrejt në biznesin tuaj. Kjo përfshin softuerin e kontabilitetit, mjetet e menaxhimit të projektit, sistemet CRM, ruajtjen në renë kompjuterike dhe aplikacione të tjera specifike për biznesin.

Mund të përfshihen si softueri i bazuar në abonim ashtu edhe blerjet e softuerit një herë. Sigurohuni që të mbani fatura ose fatura për të gjitha blerjet dhe abonimet e softuerit.

24. Sigurimi i biznesit

Primet për politikat e sigurimit që mbrojnë biznesin tuaj, si sigurimi i përgjegjësisë, sigurimi i pronës, apo edhe sigurimi i ndërprerjes së biznesit, janë të zbritshme. Sigurohuni që të mbani shënime për të gjitha primet e paguara.

25. Licencat, Lejet dhe Tarifat e Certifikimit

Çdo tarifë që paguani për të marrë licencat, lejet ose certifikatat e nevojshme për biznesin tuaj janë të zbritshme. Këto mund të jenë licenca profesionale, leje biznesi lokal ose ndonjë certifikatë të detyrueshme të industrisë.

26. Punë me kontratë (1099 Kontraktorë)

Pagesat për kontraktorët e pavarur, përkthyes të pavarur ose ofrues të tjerë të shërbimeve jo-punonjës janë të zbritshme. Nëse paguani ndonjë kontraktor më shumë se 600 dollarë në vit, mos harroni t'i lëshoni atij një formular 1099-NEC dhe të mbani shënime për pagesat e bëra.

Një udhëzues për zbritjet tatimore të LLC dhe C-Corp

Ndërsa të dy LLC dhe C-Corps mund të përfitojnë nga shumë zbritje të ngjashme, ka disa dallime kryesore në mënyrën se si ato zbatohen.

C-Corps, për shembull, kanë akses në disa zbritje që janë unike për strukturën e tyre, duke përfshirë zbritjet për përfitime të caktuara të punonjësve dhe fitimet e pashpërndara. 

Le të zbërthejmë zbritjet primare për çdo lloj entiteti, duke theksuar se ku rreshtohen dhe ku ndryshojnë.

Fleksibiliteti tatimor me SH.PK

LLC-të ofrojnë fleksibilitet unik në trajtimin e taksave. Si parazgjedhje, SH.PK-të mund të tatohen ose si pronësi individuale (për SH.PK me një anëtarë) ose si partneritete (për SH.PK me shumë anëtarë), gjë që i mban gjërat të drejtpërdrejta me tatimin e përçuar. 

Sidoqoftë, LLC-të mund të zgjedhin gjithashtu të tatohen si C-Corps ose S-Corps, duke zhbllokuar potencialisht përfitime specifike tatimore. 

Ja se si funksionon secili opsion:

✅Taksimi kalimtar (i parazgjedhur): SH.PK-të i kalojnë të ardhurat drejtpërdrejt në deklaratat tatimore personale të pronarëve. Kjo qasje është më e thjeshtë, por nënkupton pagesën e taksave të vetëpunësimit.

✅ Zgjedhjet e C-Corp: Një LLC mund të zgjedhë trajtimin tatimor të C-Corp, duke e lejuar atë të kufizojë normën e saj tatimore në një 21% të sheshtë dhe të mbajë fitimet brenda biznesit pa ua kaluar ato anëtarëve.

✅ Zgjedhjet e S-Corp: LLC-të mund të zgjedhin gjithashtu taksimin S-Corp, i cili u lejon atyre të shmangin taksat e vetëpunësimit në shpërndarjet (pasi të paguajnë një pagë të arsyeshme për pronarët-punonjësit).

Zbritjet dhe përfitimet specifike të C-Corp

C-Korporatat kanë avantazhe të dallueshme për shkak të strukturës së tyre dhe normës së sheshtë të tatimit të korporatës.

Ja çfarë është unike për C-Corps:

✅ Norma e taksës së korporatës 21%.: Të gjitha të ardhurat tatohen me 21%, gjë që mund të jetë e dobishme për bizneset me të ardhura më të larta, veçanërisht nëse ato ruajnë fitimet për rritje.

✅ Përparësi e fitimeve të pashpërndara: C-Corps mund të mbajë deri në 250,000 dollarë fitime pa kryer taksa shtesë, duke i lejuar bizneset të riinvestojnë pa pasur nevojë për financim të jashtëm.

✅ Transporte neto të humbjeve operative (NOL).: C-Corps mund të përdorë humbjet operative neto për të kompensuar të ardhurat nga vitet e mëparshme ose vitet e ardhshme, duke reduktuar të ardhurat e tatueshme gjatë viteve më pak fitimprurëse.

Zbritjet e zakonshme të disponueshme si për LLC-të ashtu edhe për C-Corps

Të dy LLC dhe C-Corps mund të përfitojnë nga disa zbritje thelbësore. 

Ja çfarë është në dispozicion:

Boshllëqet tatimore specifike të shtetit për SH.PK

Kur bëhet fjalë për kursimet e taksave, vendi ku krijoni LLC-në tuaj mund të bëjë një ndryshim befasues. Disa shtete ofrojnë përfitime unike që lejojnë LLC-të të mbajnë më shumë para në xhepat e tyre. 

Këtu janë disa nga të dalluarit:

👉 Shtetet pa taksë mbi të ardhurat: Nëse jeni duke kërkuar të shkurtoni tatimin mbi të ardhurat e shtetit, ia vlen t'i shikoni shtetet si Wyoming, South Dakota dhe Texas. Asnjë taksë mbi të ardhurat do të thotë që ju mbani më shumë nga ato që fitoni – aq e thjeshtë.

👉 Kursime tatimore ekskluzive: Disa shtete, si Delaware dhe Nevada, ofrojnë pushime të mëdha apo edhe përjashtime nga taksat e ekskluzivitetit, veçanërisht nëse LLC juaj nuk operon në të vërtetë atje. Kjo është arsyeja pse Delaware është kaq popullor me bizneset e çdo madhësie.

👉 Shtetet pa taksa mbi shitjet: Nëse LLC juaj ka të bëjë me shitjen me pakicë, shtetet si Oregon dhe Montana – ku nuk ka taksë mbi shitjet – mund të jenë një ëndërr. Është një shpenzim më pak për t'u shqetësuar në çdo shitje.

👉 Kreditë e Energjisë së Gjelbër: Shtetet si Kalifornia dhe Nju Jorku i shpërblejnë bizneset e gjelbëruara me kredi tatimore. Pra, nëse LLC juaj po bën lëvizje miqësore me mjedisin, këto shtete mund t'ju ndihmojnë të kurseni një pjesë të kohës së taksave.

👉 Përfitimet për krijimin e vendeve të punës: Në shtete si Gjeorgjia dhe Karolina e Veriut, shtimi i vendeve të punës mund të nënkuptojë kredi tatimore. Nëse po zgjeroni ekipin tuaj, këto shtete thjesht mund të bëjnë një lehtësim të mirë tatimor si një falënderim.

Secili shtet ka veçoritë dhe përfitimet e veta të vogla për LLC-të, kështu që kontrollimi i stimujve të taksave lokale mund të jetë i vlefshëm. 

Dhe, sigurisht, a bisedoni me një ekspert tatimor nga doola kush i njeh rregullat e shtetit tuaj mund t'ju ndihmojë të përfitoni sa më shumë nga këto mundësi.

Kujdes për këto gracka të zakonshme (Kur kërkoni zbrazëti tatimore të LLC)

Kursimi i taksave është i madh, por ka disa kurthe që mund të jenë shkatërruese për biznesin tuaj nëse nuk jeni të kujdesshëm. 

Këtu janë disa gracka të zakonshme tatimore që duhen mbajtur parasysh:

❌ Keqinterpretimi i "Zbrazëtirës": Mbani mend, një boshllëk nuk është një kartë "të dalësh nga burgu". Bëhet fjalë për përdorimin e strategjive legjitime, të miratuara nga IRS. Shkuarja e tepërt mund t'ju sjellë në telashe me IRS.

❌ Bërja e gabimeve të thjeshta por të kushtueshme: Kontrolloni dy herë gjithçka - emrin tuaj, numrin e sigurimeve shoqërore ose EIN dhe kutitë e zgjedhura. Gabimet e shtypit ose kutitë e pakontrolluara mund të çojnë në vonesa ose auditime.

❌ Duke harruar të raportoni të gjitha të ardhurat: Sigurohuni që të dhënat tuaja të përputhen me informacionin e IRS, si interesat bankare, dividentët dhe të ardhurat nga puna e pavarur. Mungesa e këtyre mund të ngrejë një flamur të kuq.

❌ Pamje nga zbritjet e biznesit: Rishikoni të gjitha zbritjet e disponueshme për të mos humbur ndonjë. Shqyrtimi i zbritjeve do të thotë të paguash më shumë taksa sesa duhet.

❌ Mbajtja e të dhënave të pasigurta: Mbani faturat, faturat dhe dokumentet e tjera për të paktën tre vjet. Këto vërtetojnë se zbritjet tuaja janë të vlefshme nëse jeni audituar ndonjëherë.

❌ Mungojnë afatet e pagesës ose depozitimit: Pagesat e vonuara çojnë në gjoba (deri në 5% në muaj për taksat e papaguara), dhe humbja e afatit të depozitimit është e kushtueshme. Dokumentoni për një shtesë nëse keni nevojë për kohë shtesë.

❌ Duke lënë jashtë nënshkrimin tuaj: Gjithmonë nënshkruani dhe datën e deklaratës suaj tatimore. Një deklaratë e panënshkruar nuk do të përpunohet, duke kërkuar që ju të arkivoni.

❌ Keq klasifikimi i punonjësve dhe kontraktorëve: Klasifikimi i gabuar i punonjësve si kontraktorë mund të çojë në gjoba dhe taksa të prapambetura. Nëse nuk jeni të sigurt, rishikoni udhëzimet e IRS ose bisedoni me një profesionist tatimor nga doola

❌ Marrja e zbritjeve personale si zbritje të biznesit: Vetëm shpenzimet e lidhura me biznesin janë të zbritshme. Përpjekja për të kërkuar shpenzime personale është një nxitës i zakonshëm i auditimit.

❌ Nuk paguan taksat e parashikuara: Pronarët e LLC zakonisht duhet të paguajnë taksat e vlerësuara tremujore. Mungesa e këtyre mund të çojë në gjoba dhe një faturë të madhe tatimore vjen në sezonin tatimor.

❌ Injorimi i taksave dhe tarifave shtetërore: Mos i neglizhoni kërkesat specifike të shtetit, si taksat e ekskluzivitetit ose tarifat vjetore të LLC. Çdo shtet ka rregullat e veta dhe mund të zbatohen gjoba nëse i shpërfillni ato.

❌ Dështimi për të vënë mënjanë para për taksën e vetëpunësimit: Pronarët e kalimit të LLC janë përgjegjës për taksat e vetëpunësimit. Buxheti për këto për të mos u kapur pa kujdes.

❌ Përdorimi i "Zbrazëtirave tatimore" të pazbatueshme: Jo çdo strategji e kursimit të taksave vlen për çdo biznes. Sigurohuni që çdo "zbrazëtirë" i përshtatet LLC-së tuaj dhe lejohet në shtetin tuaj.

Kushtet kryesore tatimore që duhet të dijë çdo pronar biznesi

Ne kemi mbuluar shumë gjëra tatimore në këtë blog - është shumë, e kuptojmë! Por mos u shqetësoni, nuk keni nevojë të studioni çdo semetër të vetëm pasi është java e fundit. 

Vetëm njohja e disa termave kyç mund të jetë një shpëtim për ato raste kur një formular IRS shfaqet nga askund dhe CPA-ja juaj nuk është e disponueshme. 

Pra, këtu është një udhëzues i thjeshtë për termat e zakonshëm të taksave, me shpjegime të shpejta, në mënyrë që të mos mbeteni më kurrë duke e kruar kokën në zhargonin e taksave.

Nga zbrazëtitë e taksave të LLC deri te trajtimi i dhimbjeve të kokës nga taksat, doola është këtu për ju!

Në botën e taksave, pak njohuri shkon shumë - veçanërisht kur do të thotë të mbash më shumë nga të ardhurat e fituara me vështirësi. 

Duke ditur zbritjet e duhura, duke kuptuar termat kyç dhe duke shmangur grackat e zakonshme, ju mund ta bëni sezonin e taksave shumë më pak stresues. 

Dhe mbani mend, nuk jeni vetëm në këtë udhëtim. 

Pavarësisht nëse po kërkoni të përfitoni sa më shumë nga përfitimet tatimore të LLC ose thjesht dëshironi një udhëzues për të qëndruar pa stres në kohën e taksave, doola është këtu për t'ju mbështetur në çdo hap të rrugës. 

Me ne do të merrni mbështetje të personalizuar, qasje në strategji të vlefshme tatimore, dhe mjete për të mbajtur financat e biznesit tuaj në formë të mirë.

Ju gjithashtu mund të caktoni një konsultë të CPA me ne sot dhe zbuloni qetësinë shpirtërore që vjen me një partner që i kupton vërtet nevojat e biznesit të vogël.

FAQs

1. Cilat janë disa zbritje të zakonshme tatimore të disponueshme për SH.PK-të?

LLC-të mund të përfitojnë nga disa zbritje, duke përfshirë shpenzimet që lidhen me operacionet e biznesit, të tilla si furnizimet e zyrës, qiratë, udhëtimet dhe ushqimet.

Zbritjet e tjera të zakonshme përfshijnë primet e sigurimit shëndetësor, shpenzimet e zyrës në shtëpi (nëse punoni nga shtëpia), tarifat ligjore dhe profesionale, kontributet e planit të pensionit dhe shpenzimet e automjeteve të përdorura për qëllime biznesi.

Këto zbritje ndihmojnë në uljen e të ardhurave të tatueshme, duke ju lejuar të mbani më shumë nga fitimet tuaja.

2. Si mundet LLC ime të minimizojë ligjërisht detyrimin tatimor?

LLC juaj mund të minimizojë detyrimin tatimor duke kërkuar të gjitha zbritjet e pranueshme, duke ndjekur me zell shpenzimet e biznesit dhe duke marrë parasysh një zgjedhje tatimore.

LLC-të mund të zgjedhin të tatohen si S-Corps ose C-Corps nëse ofron një avantazh tatimor, si taksat më të ulëta të vetëpunësimit në një strukturë S-Corp.

Qëndrimi i organizuar me faturat dhe regjistrimet, maksimizimi i kontributeve të daljes në pension dhe konsultimi me një profesionist tatimor mund t'ju ndihmojë të siguroheni që të merrni çdo zbritje për të cilën kualifikoheni, pa kaluar në territor të dyshimtë.

3. Cili është ndryshimi midis një LLC dhe një C-Corp kur bëhet fjalë për zbritjet tatimore?

Ndërsa të dyja LLC-të dhe C-Corps mund të zbresin shpenzimet e biznesit, C-Corps kanë një normë tatimore të sheshtë (aktualisht 21%) dhe mund të ruajnë fitimet brenda biznesit pa ia kaluar ato pronarëve.

Nga ana tjetër, SH.PK-të zakonisht përdorin tatimin përçues, që do të thotë se fitimet kalojnë në deklaratat tatimore personale të pronarëve, ku ato tatohen me tarifa individuale.

Për më tepër, C-Corps ndonjëherë mund të ofrojë përfitime më të gjera, si sigurimi shëndetësor i zbritshëm nga taksat dhe kontributet e daljes në pension për punonjësit, të cilat mund të ofrojnë kursime më të mëdha për bizneset më të mëdha.

4. A ka ndonjë ulje tatimore ose stimuj specifike të shtetit për SH.PK-të?

po! Disa shtete ofrojnë stimuj tatimorë, kredi ose përjashtime unike për LLC-të.

Për shembull, shtetet si Wyoming, Texas dhe South Dakota nuk kanë tatimin mbi të ardhurat shtetërore, gjë që mund të nënkuptojë kursime të konsiderueshme.

Delaware dhe Nevada ofrojnë përfitime si taksa të ulëta ekskluziviteti ose pa taksë mbi shitjet për aktivitete të caktuara biznesi.

Shumë shtete gjithashtu ofrojnë kredi tatimore për gjëra të tilla si iniciativat e energjisë së rinovueshme ose krijimi i vendeve të punës, të cilat mund të përfitojnë LLC-të e përfshira në këto fusha. Kontrollimi me një profesionist tatimor lokal mund të zbulojë çdo ndërprerje specifike të shtetit për LLC-në tuaj.

5. A mund të zbres shpenzimet e zyrës në shtëpi si pronar i LLC?

Po, nëse përdorni një pjesë të shtëpisë tuaj ekskluzivisht për biznes, mund të merrni një zbritje për zyrën në shtëpi.

Kjo mbulon një pjesë të shpenzimeve si qiraja, interesi i hipotekës, shërbimet komunale dhe kostot e internetit, bazuar në përqindjen e shtëpisë tuaj që i dedikohet përdorimit të biznesit.

IRS ofron një zbritje të thjeshtuar (aktualisht 5 dollarë për këmbë katrore deri në 300 metra katrorë) ose metodën aktuale të shpenzimeve, e cila kërkon mbajtje të detajuar të të dhënave. Ky zbritje mund të jetë veçanërisht i dobishëm për pronarët e LLC që punojnë kryesisht nga shtëpia.