തുടക്കക്കാർക്കുള്ള ഇ-കൊമേഴ്‌സ് നികുതികൾ: പുതിയ ഓൺലൈൻ വിൽപ്പനക്കാർക്കുള്ള ഒരു ലളിതമായ ഗൈഡ്

വർഷങ്ങളായി, ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറുകളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നികുതി നിയമങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരുന്നത്. 1994-ൽ, ആദ്യത്തെ ഓൺലൈൻ ഇടപാട് (ട്രിവിയ പ്രേമികൾക്കായി ഒരു സ്റ്റിംഗ് സിഡി!) നടന്നപ്പോൾ, ഇ-കൊമേഴ്‌സ് ഈ ചിത്രത്തിൽ എങ്ങനെ യോജിക്കുമെന്നോ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് വിൽപ്പന നികുതി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നോ ആരും ശരിക്കും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല.

ഇപ്പോൾ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട്, കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറിയെന്ന് നോക്കൂ.

ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഷോപ്പിംഗ്, വിൽപ്പന രീതികളെ പുനർനിർമ്മിച്ചു. എന്നാൽ ആ വളർച്ചയ്‌ക്കൊപ്പം, ഓരോ ഓൺലൈൻ വിൽപ്പനക്കാരനും മനസ്സിലാക്കേണ്ട നികുതി നിയമങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കീർണ്ണത കൂടി വരുന്നു.

ഓരോ സംസ്ഥാനവും അതിൻ്റേതായ നിയമങ്ങളും നിരക്കുകളും ആവശ്യകതകളും സജ്ജമാക്കുന്നു. ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നികുതി ചുമത്തുന്നത് മറ്റൊന്നിൽ നികുതി രഹിതമായിരിക്കാം. പേയ്‌മെൻ്റ് ഷെഡ്യൂളുകൾ? അവയും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. യുഎസിൽ മാത്രം അമ്പരപ്പിക്കുന്ന 12,000+ നികുതി അധികാരപരിധിയെക്കുറിച്ച് മറക്കരുത്. തല കറങ്ങിയാൽ മതി.

പക്ഷേ വിഷമിക്കേണ്ട, രാത്രിയിൽ നിങ്ങളെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം ഇതായിരിക്കണമെന്നില്ല. 

ഈ ഗൈഡിൽ, തുടക്കക്കാർക്കുള്ള ഇ-കൊമേഴ്‌സ് നികുതികളുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും. നിങ്ങളുടെ നികുതി ബാധ്യതകൾ എങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കാം, ഇ-കൊമേഴ്‌സിൽ നികുതി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ എന്നിവ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടാതെ അനുസരണയോടെ ഇരിക്കുക. 

നമുക്ക് തുടങ്ങാം!

ഇ-കൊമേഴ്‌സ് നികുതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അവ എന്തുകൊണ്ട് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു? 

ഓൺലൈൻ വിൽപ്പനക്കാർ ശേഖരിക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട വിവിധ നികുതികളാണ് ഇ-കൊമേഴ്‌സ് നികുതികൾ, ഉദാഹരണത്തിന് വിൽപ്പന നികുതി, ആദായ നികുതി, ഉപയോഗ നികുതി, ചിലപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള വാറ്റ്.

എന്തുകൊണ്ട് അവ പ്രധാനമാണ്?

• പിഴകളോ പിഴകളോ ഒഴിവാക്കാൻ സംസ്ഥാന, ഫെഡറൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി നിയമപരമായ അനുസരണം ഉറപ്പാക്കുക.

• നികുതി കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളിൽ വിശ്വാസവും വിശ്വാസ്യതയും വളർത്തിയെടുക്കുക.

• നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് നല്ല നിലയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിലൂടെ സാമ്പത്തിക തലവേദന തടയുക.

• ഉദാഹരണത്തിന്, യുഎസിൽ, നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ബന്ധത്തിൻ്റെ പരിധി കവിഞ്ഞ വിൽപന നികുതി ശേഖരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് നിയമപരവും സാമ്പത്തികവുമായ സങ്കീർണതകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വിൽപ്പനക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന തരം നികുതികൾ

നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന തരം നികുതികളുടെ വ്യക്തമായ തകർച്ച ഇതാ:

വില്പന നികുതി

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിൽക്കുന്ന ചരക്കുകൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾക്കോ ​​ഈടാക്കുന്ന ഉപഭോഗ നികുതിയാണ് വിൽപ്പന നികുതി.

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു നെക്സസ് (വെയർഹൗസ്, ജീവനക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ത്രെഷോൾഡ് പോലെയുള്ള ഒരു സുപ്രധാന കണക്ഷൻ) ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ സംസ്ഥാനത്തെ ഉപഭോക്താക്കൾ നടത്തുന്ന വാങ്ങലുകൾക്ക് വിൽപ്പന നികുതി ശേഖരിക്കുന്നതിനും പണമടയ്ക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ടെക്സാസിൽ ആസ്ഥാനമാണെങ്കിലും കാലിഫോർണിയയിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിൽക്കുകയും അവരുടെ വിൽപ്പന പരിധി പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കാലിഫോർണിയ സെയിൽസ് ടാക്സ് ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

ആദായ നികുതി

നിങ്ങളുടെ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് ബിസിനസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നേടുന്ന ലാഭത്തിന് ആദായനികുതി ബാധകമാണ്. ഇതിൽ ഫെഡറൽ ആദായനികുതിയും മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സംസ്ഥാന ആദായനികുതിയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, ടെക്സസ് പോലെയുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ സംസ്ഥാന ആദായനികുതി ചുമത്തുന്നില്ല, ഇത് നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള നികുതി ഭാരം കുറയ്ക്കും.

നിങ്ങൾ എത്ര ആദായ നികുതി നൽകണം എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാഭം (വരുമാനം മൈനസ് ചെലവുകൾ) കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

നികുതി ഉപയോഗിക്കുക

ഉപയോഗനികുതി പലപ്പോഴും വിൽപ്പന നികുതിയുമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുമെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ ഉദ്ദേശ്യമാണ് നൽകുന്നത്. നികുതി നൽകേണ്ട വാങ്ങലിൽ വിൽപ്പന നികുതി പിരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ബാധകമാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ വിൽപ്പന നികുതി ഈടാക്കാത്ത ഒരു വിതരണക്കാരനിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ഇനത്തിന് നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നികുതി നൽകുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗ നികുതി നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

പല ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വിൽപ്പനക്കാരും ഉപയോഗ നികുതി അവഗണിക്കാറുണ്ട്, എന്നാൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഓഡിറ്റുകൾക്കിടയിൽ അനുസരണം പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. നികുതി അടയ്ക്കാത്ത വാങ്ങലുകളുടെ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗ നികുതി അടയ്ക്കുന്നതും നിർണായകമാണ്.

മൂല്യവർധിത നികുതി (വാറ്റ്)

ഉൽപ്പാദനം മുതൽ അന്തിമ വിൽപ്പന വരെ വിതരണ ശൃംഖലയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പ്രയോഗിക്കുന്ന നികുതിയാണ് വാറ്റ്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്പിൽ ഇത് സാധാരണമാണ്. 

വാറ്റ് ആവശ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വിൽപ്പനക്കാർക്ക്, ആ നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അവ പാലിക്കാനും നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

ഒരു ഓൺലൈൻ വിൽപ്പനക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ നികുതി ബാധ്യതകൾ എങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കും

ഒരു ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വിൽപ്പനക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ നികുതി ബാധ്യതകൾ എങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കാമെന്നത് ഇതാ:

ഘട്ടം 1: നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽസ് ടാക്സ് നെക്സസ് എവിടെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക

സെയിൽസ് ടാക്‌സ് നെക്‌സസ് എന്നത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു സംസ്ഥാനവുമായുള്ള കണക്ഷനാണ്, ഇത് നിങ്ങൾ വിൽപ്പന നികുതി ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നു. Nexus പല തരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും:

• ശാരീരിക സാന്നിധ്യം: നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു വെയർഹൗസോ ഓഫീസോ ജീവനക്കാരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ.

• സാമ്പത്തിക ബന്ധം: ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളുടെ വിൽപ്പന ഒരു നിശ്ചിത വരുമാനമോ ഇടപാട് പരിധിയോ കവിയുന്നുവെങ്കിൽ (ഉദാ, വിൽപ്പനയിൽ $100,000 അല്ലെങ്കിൽ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിവർഷം 200 ഇടപാടുകൾ).

• ഇൻവെന്ററി സംഭരണം: വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആമസോൺ എഫ്ബിഎ വെയർഹൗസുകൾ പോലെയുള്ള പൂർത്തീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ.

ഘട്ടം 2: വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ രാജ്യങ്ങളിലോ നിങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ട നികുതികളുടെ തരം നിർണ്ണയിക്കുക

ഒരു ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വിൽപ്പനക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒന്നിലധികം നികുതികൾ ഉണ്ട്, ഇവയുൾപ്പെടെ:

• വില്പന നികുതി: നിങ്ങൾ നെക്സസ് ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചത്.

• നികുതി ഉപയോഗിക്കുക: വിൽപ്പന നികുതി ശേഖരിക്കാത്ത നികുതി ചുമത്താവുന്ന വാങ്ങലുകൾക്ക് പണം നൽകി.

• ആദായ നികുതി: ഫെഡറൽ, സ്റ്റേറ്റ് തലങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ലാഭത്തിൽ പണം നൽകി.

• വാറ്റ് (മൂല്യ-വർദ്ധിത നികുതി): നിങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്പിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് ഏതൊക്കെ നികുതികൾ ബാധകമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ, വിൽപ്പന പ്രദേശങ്ങൾ, നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തരം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഘട്ടം 3: വിൽപ്പന നികുതി പെർമിറ്റുകൾക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

സെയിൽസ് ടാക്സ് ശേഖരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങൾ നെക്സസ് ഉള്ള ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും സെയിൽസ് ടാക്സ് പെർമിറ്റിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഈ പെർമിറ്റ് ഇല്ലാതെ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് നിയമവിരുദ്ധവും പിഴകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. 

ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു.

ഘട്ടം 4: സാമ്പത്തിക നെക്‌സസിൻ്റെ വിൽപ്പന പരിധി നിരീക്ഷിക്കുക

സാമ്പത്തിക അവിഹിത നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇടപാട് പരിധി കവിയുമ്പോൾ വിൽപ്പന നികുതി ശേഖരിക്കാൻ വിൽപ്പനക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 

ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും നിങ്ങൾ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വിൽപ്പന ഡാറ്റ പതിവായി അവലോകനം ചെയ്യുക. നികുതി സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ അല്ലെങ്കിൽ നികുതി വിദഗ്‌ദ്ധർ ഒരു പരിധിയിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ കഴിയും, അതിനാൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ സമയപരിധി നഷ്‌ടപ്പെടുത്തരുത്.

ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് നികുതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ

ഇ-കൊമേഴ്‌സ് നികുതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സങ്കീർണ്ണമായേക്കാം, എന്നാൽ വിപുലമായ തന്ത്രങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളെ നികുതി വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാനും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും. 

പരിഗണിക്കേണ്ട ചില നിർദ്ദിഷ്ട, അത്ര അറിയപ്പെടാത്ത ഘട്ടങ്ങൾ ഇതാ:

1. നികുതി ലാഭിക്കുന്നതിന് അഗസ്റ്റ റൂൾ ഉപയോഗിക്കുക

വ്യക്തിഗത ആദായനികുതി ഈടാക്കാതെ പ്രതിവർഷം 14 ദിവസത്തേക്ക് അവരുടെ പ്രാഥമിക താമസസ്ഥലം അവരുടെ ബിസിനസ്സിന് വാടകയ്ക്ക് നൽകാൻ അഗസ്റ്റ റൂൾ അനുവദിക്കുന്നു. 

ബിസിനസ് മീറ്റിംഗുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിട്രീറ്റുകൾ ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിന് ഇത് പ്രയോജനകരമാണ്. നിങ്ങൾ വാടക കരാർ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും IRS മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് ന്യായമായ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുക.

2. ലിവറേജ് ഹെൽത്ത് സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകളും (എച്ച്എസ്എ) ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്‌പെൻഡിംഗ് അക്കൗണ്ടുകളും (എഫ്എസ്എ)

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ഉയർന്ന കിഴിവുള്ള ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ നികുതി അടയ്‌ക്കേണ്ട വരുമാനം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എച്ച്എസ്എയിലേക്ക് പ്രീ-ടാക്‌സ് ഡോളർ സംഭാവന ചെയ്യാം. 

അതുപോലെ, ആശ്രിത പരിചരണത്തിനോ മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾക്കോ ​​വേണ്ടി FSA-കൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നികുതി രഹിത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകും. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ നികുതി ബാധ്യത കുറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായ ആരോഗ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക വഴക്കവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

3. നികുതി കിഴിവുകൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇൻവെൻ്ററി മാനേജ്മെൻ്റ് തന്ത്രങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക

കാര്യക്ഷമമായ ഇൻവെൻ്ററി മാനേജ്മെൻ്റ് ഗണ്യമായ നികുതി ലാഭത്തിന് ഇടയാക്കും. ലാസ്റ്റ് ഇൻ, ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് (LIFO) അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻ, ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് (FIFO) ഇൻവെൻ്ററി സംവിധാനങ്ങൾ പോലെയുള്ള രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വിലയെയും അതിൻ്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ നികുതി വിധേയമായ വരുമാനത്തെയും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും. 

നിങ്ങളുടെ ഇൻവെൻ്ററി മൂല്യനിർണ്ണയ രീതികൾ പതിവായി അവലോകനം ചെയ്യുകയും ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളുമായും നികുതി ആസൂത്രണ തന്ത്രങ്ങളുമായും യോജിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.

4. അന്താരാഷ്‌ട്ര നികുതി ബാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് ബിസിനസ്സ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വാറ്റ് (മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി) യും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര നികുതി ബാധ്യതകളും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഓരോ രാജ്യത്തിനും അവരുടേതായ നികുതി നിയമങ്ങളുണ്ട്, അവ പാലിക്കാത്തത് പിഴകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. 

ആഗോള നികുതി പാലിക്കൽ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ഡൂലയിൽ നിന്നുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നികുതി വിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നു ഈ സങ്കീർണതകൾ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും.

5. ഗവേഷണത്തിനും വികസനത്തിനുമുള്ള നികുതി ക്രെഡിറ്റുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക (R&D)

നിങ്ങളുടെ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് ബിസിനസ്സ് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലോ നിലവിലുള്ളവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലോ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഗവേഷണ വികസന നികുതി ക്രെഡിറ്റുകൾക്ക് യോഗ്യത ലഭിച്ചേക്കാം. ഈ ക്രെഡിറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ നികുതി ബാധ്യതയുടെ ഒരു ഭാഗം നികത്തും, ഇത് സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം നൽകുകയും നവീകരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. 

യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണ-വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശരിയായ ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഡൂലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ടാക്സ് പ്രൊഫഷണലുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

ഇ-കൊമേഴ്‌സ് നികുതികൾ ലളിതമാക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ

തുടക്കക്കാർക്ക് ഇ-കൊമേഴ്‌സ് നികുതികൾ ലളിതമാക്കുന്നതിനും വിലയേറിയ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമുള്ള ചില പ്രത്യേക നുറുങ്ങുകൾ ഇതാ.

1. ഒരു സമർപ്പിത ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് സേവനം ഉപയോഗിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം ഓർഗനൈസുചെയ്‌ത് സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ നികുതികൾ ലളിതമാക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. കൃത്യമായ രേഖകളില്ലാതെ, ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിഴിവുകൾ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുകയോ പിശകുകൾ വരുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണ്. 

പോലുള്ള ഒരു സേവനം doola ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് സമർപ്പിത ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് പിന്തുണ നൽകുന്നു ഇ-കൊമേഴ്‌സ് ബിസിനസുകൾക്ക് അനുയോജ്യം. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം, ചെലവുകൾ, സെയിൽസ് ടാക്സ് ബാധ്യതകൾ എന്നിവ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനാകും, നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം എപ്പോഴും ഓഡിറ്റിന് തയ്യാറാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

2. വ്യക്തിഗതവും ബിസിനസ് സാമ്പത്തികവും വേർതിരിക്കുക

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരവും ബിസിനസ് ധനകാര്യവും സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് നികുതി സീസണിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുകയും നിങ്ങളെ ബാധ്യതയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു സമർപ്പിത ബിസിനസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് ഇടപാടുകൾക്കും അത് ഉപയോഗിക്കുക. 

മെർക്കുറി പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ബ്രെക്സ് എന്നിവ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വിൽപ്പനക്കാർക്ക് മികച്ചതാണ്, ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുമായും മറ്റ് സാമ്പത്തിക പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുമായും തടസ്സമില്ലാത്ത സംയോജനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

3. നികുതി മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വയം ബോധവൽക്കരിക്കുക

ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വിൽപ്പനക്കാരുടെ നികുതി നിയമങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് യുഎസിൽ, ഇടയ്ക്കിടെ മാറാറുണ്ട്. പിഴകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വിൽപ്പന നികുതി നെക്സസ് നിയമങ്ങൾ, കിഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആവശ്യകതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്‌ഡേറ്റുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക.

ഡൂല പോലുള്ള നികുതി കേന്ദ്രീകൃത പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിന്നുള്ള വാർത്താക്കുറിപ്പുകൾക്കായി പതിവായി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക.

4. നികുതി നൽകേണ്ടതും അല്ലാത്തതുമായ ഇനങ്ങൾ പ്രത്യേകം ട്രാക്ക് ചെയ്യുക

എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിൽപ്പന നികുതിക്ക് വിധേയമല്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, വസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയേക്കാം. നികുതി നൽകേണ്ടതും അല്ലാത്തതുമായ ഇനങ്ങളുടെ ഒരു മിശ്രിതം നിങ്ങൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവ നിങ്ങളുടെ രേഖകളിൽ വേർതിരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് വിൽപ്പന നികുതി അമിതമായി ശേഖരിക്കുന്നതിനോ കുറവ് ശേഖരിക്കുന്നതിനോ ഇടയാക്കും.

Shopify പോലുള്ള ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കുക നികുതി തരം അനുസരിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ വർഗ്ഗീകരിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ, സ്വമേധയാലുള്ള പിശകുകൾ തടയുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടാക്സ് കണക്കുകൂട്ടൽ ടൂളുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക.

5. മാർക്കറ്റ്പ്ലേസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഫീസിൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കുക

നിങ്ങൾ ആമസോൺ, ഇബേ അല്ലെങ്കിൽ എറ്റ്‌സി പോലുള്ള മാർക്കറ്റ്‌പ്ലേസുകൾ വഴി വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ വിൽപ്പന നികുതി ശേഖരിക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ സേവനത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഫീസ് ഈടാക്കും. ഈ ഫീസ് നിങ്ങളുടെ ലാഭക്ഷമതയെ ബാധിക്കുകയും നികുതി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ശരിയായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം.

അതിനാൽ, കിഴിവുകൾക്കും അനുരഞ്ജനത്തിനുമുള്ള മാർക്കറ്റ് ഫീസിൻ്റെ വിശദമായ രേഖ സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രതിമാസ റിപ്പോർട്ടുകൾ പല മാർക്കറ്റുകളും നൽകുന്നു.

അനുബന്ധ വായന: ഷോപ്പിഫൈ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഗൈഡ് 2025

നികുതികളിൽ പുതിയ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വിൽപ്പനക്കാർ വരുത്തുന്ന സാധാരണ തെറ്റുകൾ

ഏറ്റവും സാധാരണമായ നികുതി പിഴവുകളുടെയും അവ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്നതിൻ്റെയും ഒരു തകർച്ച ഇതാ.

നെക്സസ് നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല

Nexus എന്നത് ഒരു സംസ്ഥാനവുമായി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ അവിടെ വിൽപ്പന നികുതി ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഫിസിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ, ജീവനക്കാർ, ഇൻവെൻ്ററി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനത്ത് (സാമ്പത്തിക നെക്സസ്) ഗണ്യമായ വിൽപ്പന അളവ് എന്നിവ പോലുള്ള ഘടകങ്ങളാൽ Nexus ട്രിഗർ ചെയ്യപ്പെടാം. 

ഓൺലൈൻ വിപണികളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വിൽപ്പനക്കാർക്ക് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിൽക്കുന്നത് നികുതി ബാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പല പുതിയ വിൽപ്പനക്കാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. 

ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ Shopify അല്ലെങ്കിൽ Amazon പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു പൂർത്തീകരണ കേന്ദ്രത്തിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇൻവെൻ്ററി നിങ്ങൾ പോലുമറിയാതെ nexus-ന് കാരണമാകും.

ഈ തെറ്റ് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം:

• യുഎസിൽ ഉടനീളം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, സംസ്ഥാന-നിർദ്ദിഷ്‌ട നെക്‌സസ് നിയമങ്ങൾ സ്വയം പരിചിതമാക്കുക

• സെയിൽസ് ടാക്സ് ട്രാക്കിംഗ് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും പാലിക്കൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും TaxJar പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

• നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് എവിടെയാണ് നെക്‌സസ് ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഡൂലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ടാക്സ് പ്രൊഫഷണലുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക.

ശരിയായ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു

നിങ്ങളുടെ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ വരുമാനം, ചെലവുകൾ, നികുതികൾ എന്നിവ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിയായ റെക്കോർഡ്-കീപ്പിംഗ്. ഇതിൽ ഇൻവോയ്‌സുകളും രസീതുകളും നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചതും ചെലവഴിച്ചതും കാണിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻ്റേഷനും ഉൾപ്പെടുന്നു. 

സംഘടിത രേഖകളില്ലാതെ, കൃത്യമായ നികുതി റിട്ടേണുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും അസാധ്യമാണ്. ഏറ്റവും മോശമായ കാര്യം, നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ കാണാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അപൂർണ്ണമായ രേഖകൾ പിഴയോ പലിശയോ ഈടാക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം.

പല ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വിൽപ്പനക്കാരും അവരുടെ ചെലവുകൾ ശരിയായി ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ അവഗണിക്കുന്നു, ഇത് നികുതി അമിതമായി അടയ്ക്കുന്നതിലേക്കോ കിഴിവുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേക്കോ നയിക്കുന്നു.

ഈ തെറ്റ് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം:

• പോലുള്ള ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുക doola ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികം ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കാനും.

• കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ പതിവായി യോജിപ്പിക്കുക.

• നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യകതയെ ആശ്രയിച്ച്, നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സുപ്രധാന രേഖകളുടെയും ഡിജിറ്റൽ, ഫിസിക്കൽ കോപ്പികൾ കുറഞ്ഞത് 3-7 വർഷമെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കുക.

ഫയലിംഗ് സമയപരിധികൾ വിട്ടുപോയി

ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള സമയപരിധി നഷ്‌ടപ്പെടുന്നത് വൈകി ഫീസ്, പിഴകൾ, പലിശ നിരക്കുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും. പ്രത്യേകിച്ച് സെയിൽസ് ടാക്‌സിന്, കാലതാമസമുള്ള പേയ്‌മെൻ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ക്ഷമിക്കില്ല, ആവർത്തിച്ചുള്ള പിഴവുകൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും.

ഈ തെറ്റ് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം:

• റിമൈൻഡറുകൾ സജ്ജീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫയലിംഗ് സമയപരിധി ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കലണ്ടർ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

• കൂടെ ജോലി ദൂലയിൽ നിന്നുള്ള നികുതി പ്രൊഫഷണലുകൾ നിങ്ങളുടെ നികുതി പാലിക്കൽ നിയന്ത്രിക്കാനും സംഘടിതമായി തുടരാനും.

ഡൂല ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഇ-കൊമേഴ്‌സ് നികുതികൾ ലളിതമാക്കുക

ഇ-കൊമേഴ്‌സ് നികുതികളുമായി മല്ലിടുകയാണോ? doola നിങ്ങളുടെ നികുതി പാലിക്കൽ ലളിതമാക്കുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വളർത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാം.

കൂടുതലറിയാൻ ഒരു ഡെമോ ബുക്ക് ചെയ്യുക!

പതിവ്

ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ഞാൻ വിൽപ്പന നികുതി പിരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് (ശാരീരിക സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പന പരിധികൾ പാലിക്കൽ) ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ വിൽപ്പന നികുതി ശേഖരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ.

എൻ്റെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ നടത്തുന്നതിനുള്ള ചെലവ് എനിക്ക് കുറയ്ക്കാനാകുമോ?

അതെ, വെബ്‌സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിംഗ്, പരസ്യം ചെയ്യൽ, ഇൻവെൻ്ററി തുടങ്ങിയ ചെലവുകൾക്ക് പലപ്പോഴും നികുതിയിളവ് ലഭിക്കും. കിഴിവുകൾ പരമാവധിയാക്കാൻ ഒരു പ്രൊഫഷണലുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

ഞാൻ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് നികുതി അടച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

പണമടയ്ക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് പിഴകളിലേക്കോ പലിശകളിലേക്കോ ഓഡിറ്റുകളിലേക്കോ നിയമനടപടികളിലേക്കോ നയിച്ചേക്കാം. ഈ അപകടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ അനുസരണയോടെ നിലകൊള്ളേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.