Liste de contrôle des déductions pour les sociétés S : maximisez vos économies d'impôt en 2025

Diriger une S-Corporation s’accompagne d’avantages fiscaux importants, mais en tirez-vous le meilleur parti ? Maximiser les déductions des sociétés S peut réduire considérablement votre revenu imposable, vous permettant ainsi de réinvestir davantage dans votre entreprise.

Mais d’abord, vous devez commencer à utiliser Liste de contrôle des déductions S-Corp de Doola.

Car sans une stratégie fiscale solide, vous risquez de négliger des déductions fiscales importantes, ou pire, d'attirer l'attention de l'IRS.

Dans ce guide, nous allons décomposer les éléments essentiels Déductions S-Corp, les pièges courants à éviter et les conseils d’experts pour optimiser vos économies d’impôt.

Et avec services de formation et de conformité de Doola, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour rester en conformité, réclamer toutes les déductions admissibles et garder votre entreprise à l'épreuve des audits.

Cochons les cases de Doola Liste de contrôle des déductions pour les sociétés S et faites travailler vos impôts pour vous !

Comprendre les déductions des sociétés S

Contrairement aux entreprises individuelles ou aux SARL, les S-Corps transmettent leurs revenus aux actionnaires, qui les déclarent ensuite dans leurs déclarations de revenus personnelles.

L'astuce pour minimiser ses impôts ? Identifier les dépenses déductibles et s'assurer qu'elles sont correctement justifiées.

Décomposons-le pour vous.

Règles de déduction clés pour les S-Corps :

Vous trouverez ci-dessous quelques règles de déduction qui vous aideront à économiser la majeure partie de votre argent durement gagné en utilisant des déductions fiscales :

✅ Les dépenses doivent être ordinaires et nécessaires:Seuls les frais directement liés à l’exploitation de votre entreprise peuvent être déduits.

✅ Les dépenses personnelles ne comptent pas:À moins qu’une dépense ne serve un objectif commercial clair, elle ne sera pas admissible.

✅ Payez-vous un salaire raisonnable:L'IRS exige que les actionnaires de S-Corp qui travaillent dans l'entreprise perçoivent un salaire équitable avant de recevoir des distributions de bénéfices.

✅ Déposer correctement le formulaire 1120S:Ce formulaire de déclaration de revenus essentiel aide les S-Corps à déclarer correctement leurs revenus et leurs déductions.

Vous n'êtes pas sûr de maximiser toutes vos déductions ? Notre liste de contrôle des déductions pour les sociétés S vous permet de déclarer toutes les dépenses admissibles tout en restant en parfaite conformité.

Mettez de l'ordre dans vos déclarations de revenus

Avant de découvrir notre liste de contrôle complète des déductions S-Corp, prenons un moment pour comprendre les formulaires fiscaux essentiels que vous devez remplir afin de tirer le meilleur parti des déductions disponibles :

• Formulaire 1120-S:La déclaration fiscale officielle des sociétés S.

• Formulaire 2553:Utilisé pour élire le statut S-Corp auprès de l'IRS.

• Formulaire SS-4 ou lettre EIN : confirme votre numéro d'identification d'employeur (EIN).

• Formulaire W-2:Requis pour vous verser un salaire raisonnable en tant que propriétaire d'une S-Corp et pour tout autre salaire d'employé.

• Annexe K-1:Déclarez votre part des revenus, des pertes et des dividendes de la S-Corp sur votre déclaration de revenus personnelle (formulaire 1040).

• Formulaire 1099:Nécessaire si votre S-Corp a payé des entrepreneurs pour des services au cours de l'année.

Une fois ces formulaires en place, vous êtes prêt à explorer la liste de contrôle des déductions S-Corp et à débloquer des opportunités d'économie d'impôt.

Liste de contrôle essentielle des déductions pour les sociétés S

Maximiser les déductions fiscales La clé pour conserver une part plus importante de vos revenus durement gagnés est de taille. En tant que propriétaire d'une S-Corp, vous disposez de nombreuses opportunités pour y parvenir. Cependant, négliger des déductions importantes ou classer des dépenses de manière erronée peut vous faire perdre de l'argent.

Ou pire, faire face à des problèmes de conformité.

C'est là qu'intervient cette liste de contrôle des déductions S-Corp. Elle couvre les déductions incontournables qui peuvent réduire votre revenu imposable, vous assurant de profiter de chaque radiation éligible tout en restant conforme à l'IRS.

Décomposons maintenant chaque catégorie :

1. Rémunération et avantages sociaux des employés

Votre S-Corp peut déduire de nombreuses dépenses liées aux employés, notamment les salaires, les avantages sociaux et les frais de formation, ce qui facilite l'investissement dans votre équipe tout en réduisant votre charge fiscale.

a. Salaire versé au propriétaireEn tant que propriétaire d'une S-Corp, votre salaire est déductible, mais il doit être « raisonnable » par rapport à votre travail. Sous-payer vos revenus pour éviter les cotisations sociales pourrait entraîner un contrôle fiscal.

b. Taxes sur les salaires:La part patronale des cotisations de sécurité sociale et d'assurance-maladie est entièrement déductible. Ces cotisations sont obligatoires ; n'oubliez donc pas de les inclure dans vos dépenses.

c. Éducation et formationSi vous suivez des cours, participez à des ateliers ou vous inscrivez à des programmes de formation directement liés à votre entreprise, les frais sont déductibles. Investir dans le développement professionnel est rentable, tant en termes d'économies d'impôts que de réussite commerciale.

Le suivi des déductions liées aux employés est essentiel pour optimiser votre stratégie fiscale.

2. Bureau et opérations

Votre entreprise a besoin d'une base solide, notamment en termes de bureaux, de services publics et de services essentiels. Nombre de ces coûts sont déductibles sur votre liste de déductions S-Corp.

a. Loyer de bureau:Si vous louez des bureaux, votre loyer mensuel est entièrement déductible en tant que dépense professionnelle.

b. Ministère de l'Intérieur: Vous gérez votre entreprise depuis votre domicile ? Vous pouvez déduire une partie de votre loyer ou de votre prêt immobilier, de vos charges et de votre connexion Internet si votre bureau à domicile répond aux critères de l'IRS en tant que lieu d'activité principal.

c. Services publics:Les dépenses d’électricité, d’eau et de gaz liées à l’entreprise sont déductibles pour les espaces de bureaux et les bureaux à domicile admissibles.

d. Internet:Si votre Internet est utilisé à des fins professionnelles, vous pouvez déduire la partie allouée à votre travail.

e. Logiciel:Les logiciels d’entreprise tels que les outils de comptabilité, les applications de gestion de projet ou les plateformes CRM peuvent être amortis.

f. Assurance entreprise:L’assurance responsabilité civile, la couverture des biens et les autres polices d’assurance essentielles liées à l’entreprise sont des dépenses déductibles.

g. Frais juridiques et comptables:Tous les frais que vous payez pour des conseils juridiques ou des services de comptabilité directement liés aux opérations commerciales sont déductibles.

La prise en compte de tous les coûts de bureau et d’exploitation ci-dessus permet de maximiser vos déductions S-Corp.

3. Frais de déplacement et de véhicule

Les voyages d’affaires sont une déduction courante, et la tenue de registres détaillés vous permet de maximiser vos déductions.

a. Vols, hôtels, taxisSi vous voyagez pour affaires, tous les frais de transport, d'hébergement et de transit nécessaires peuvent être déduits. Conservez des reçus détaillés pour justifier vos affirmations.

b. Repas:Les repas d'affaires sont Franchise à 50%. Cela comprend les repas lors de voyages d’affaires ou de réunions avec des clients au restaurant.

c. Frais de kilométrage ou de véhicule:Si vous utilisez un véhicule à des fins professionnelles, vous pouvez déduire les frais en utilisant le tarif kilométrique standard (mis à jour chaque année par l'IRS) ou en suivant les dépenses réelles comme l'essence, l'entretien et l'amortissement.

d. Stationnement et péages:Tous les frais de stationnement ou péages payés dans le cadre de l’exercice de vos activités sont entièrement déductibles.

Gardez toujours un compte détaillé de ces dépenses pour économiser de l’argent sur les impôts à l’avenir.

4. Marketing et publicité

Promouvoir votre entreprise n'est pas seulement bénéfique pour la croissance, c'est aussi déductible ! Ajoutez donc ces dépenses à votre liste de déductions fiscales pour les sociétés S.

a. Site Web et hébergement:Les coûts de création et de maintenance de votre site Web, y compris les frais d’hébergement, les enregistrements de domaine et les services de conception, sont déductibles.

b. Publicités en ligne: Vous diffusez des publicités payantes sur Google, Facebook, Instagram ou d'autres plateformes ? Ces coûts sont entièrement déductibles en tant que frais professionnels.

c. Matériel promotionnel:Les cartes de visite, les brochures, les produits de marque et autres supports promotionnels sont déductibles des impôts.

Ces dépenses sont vitales pour votre entreprise ; commencez donc à tenir des registres dès le début.

5. Fournitures et équipements de bureau

Les opérations commerciales quotidiennes nécessitent des fournitures et du matériel, dont beaucoup sont admissibles à des déductions.

a. Fournitures de bureau:Les produits essentiels du quotidien comme le papier, les stylos, l’encre et les blocs-notes sont entièrement déductibles.

b. Frais de port et d'expédition:Si votre activité implique l’expédition de produits ou de documents, ces frais sont déductibles.

Conservez des registres détaillés de ces coûts pour optimiser votre stratégie fiscale ultérieurement.

6. Repas et divertissements

Si vous emmenez un client ou un partenaire commercial potentiel au restaurant, vous pouvez déduire 50% des dépensesAssurez-vous simplement de conserver des traces des personnes avec lesquelles vous avez dîné et de l’objectif professionnel de la réunion.

7. Frais bancaires et de prêt

Votre liste de contrôle des déductions S-Corp doit inclure les frais financiers et les dépenses liés à vos opérations bancaires et à vos prêts professionnels.

a. Intérêts sur les prêts aux entreprises:Les intérêts payés sur les prêts commerciaux sont déductibles, ce qui contribue à réduire le coût global de l’emprunt.

b. Frais de traitement du commerçant:Les frais de traitement des cartes de crédit de Stripe, PayPal ou d'autres services marchands sont entièrement déductibles.

c. Frais bancaires:Frais de maintenance mensuels, frais de virement bancaire et frais de découvert pour comptes bancaires d'entreprise peuvent être déduits.

N’oubliez pas que vos frais bancaires et vos frais de prêt peuvent vous aider à économiser beaucoup d’impôts, s’ils sont enregistrés correctement.

8. Dépréciation

Pour les achats d’entreprise importants, l’amortissement vous permet de récupérer les coûts au fil du temps ou en une seule fois.

a. Déductions de l'article 179: Cela vous permet de immédiatement déduire le coût total des actifs commerciaux admissibles (par exemple, ordinateurs, mobilier de bureau) au lieu de les amortir au fil du temps.

b. Amortissement bonus: Actuellement autorisé 100 % de radiations pour les actifs neufs et d'occasion, mais qui disparaîtra progressivement après 2026. Il s'agit d'un outil puissant pour les entreprises qui effectuent des achats importants.

Parler à un expert chez Doola pour comprendre dans combien de temps vous pouvez récupérer ces coûts.

9. Taxes, licences et cotisations

Certaines taxes et certains frais payés par votre entreprise sont déductibles et doivent figurer en tête de votre liste de contrôle des déductions S-Corp :

a. Taxes commerciales nationales et locales:Les taxes d’État et locales liées aux entreprises, y compris les taxes de franchise, sont déductibles.

b. Cotisations professionnelles:Les adhésions à des organisations professionnelles, à des groupes industriels et à des associations commerciales peuvent être amorties.

Il est important de comprendre quelles catégories d'impôts et de frais professionnels donnent droit à des déductions fiscales. Contactez des fiscalistes experts si vous avez besoin d'aide pour maximiser vos déductions.

10. Déduction pour revenu d'entreprise admissible (QBID)

Cela permet aux propriétaires éligibles de S-Corp de déduire jusqu'à 20% de leur revenu d'entreprise qualifié (QBI), réduisant considérablement le revenu imposable. Les règles pouvant être complexes, il est conseillé de consulter un fiscaliste.

En gardant cette liste de contrôle des déductions S-Corp à portée de main et en suivant vos dépenses, vous pouvez vous assurer que votre entreprise maximise ses économies d'impôt tout en restant conforme aux réglementations de l'IRS.

Besoin d'aide pour votre comptabilité ? Envisagez de faire appel à un service de confiance comme doola pour rationaliser vos finances et rester à l'abri des audits !

Erreurs courantes à éviter concernant les déductions fiscales des sociétés S

Même les entrepreneurs expérimentés peuvent commettre des erreurs fiscales coûteuses. Gardez une longueur d'avance en utilisant la liste de contrôle des déductions fiscales S-Corp de doola et en évitant ces pièges courants :

🚨 Ne pas se payer de salaire

L'IRS exige que les propriétaires de S-Corp prennent une raisonnable salaire avant distribution des bénéfices. Se sous-payer peut être source d'inquiétudes et entraîner de lourdes pénalités.

🚨 Mélanger dépenses personnelles et professionnelles

La distinction floue entre dépenses personnelles et professionnelles complique la période des impôts et augmente les risques de vérification. Tenez des comptes séparés pour maintenir une comptabilité claire.

🚨 Manquer les déductions pour le bureau à domicile

Si vous gérez votre entreprise depuis chez vous, vous pourriez perdre de l'argent. Les déductions admissibles peuvent inclure le loyer, les charges et les frais d'internet, contribuant ainsi à réduire votre revenu imposable.

🚨 Ne pas suivre le kilométrage professionnel

Les déductions kilométriques peuvent s'accumuler, mais sans comptabilité adéquate, vous ne pouvez pas les réclamer. Une application de suivi du kilométrage facilite l'enregistrement des frais de déplacement professionnels.

🚨 Oublier l'amortissement

Les achats importants tels que le mobilier de bureau, l’équipement et même les véhicules peuvent donner droit à des déductions pour amortissement, réduisant ainsi votre obligation fiscale globale.

Maintenant que vous savez ce qu'il faut éviter, il est temps de vous concentrer sur ce que vous devriez réclamer.

Préparez-vous à maximiser vos déductions et à rester conforme à l'IRS avec notre liste de contrôle des déductions S-Corp, un incontournable pour tout propriétaire d'entreprise cherchant à optimiser ses économies d'impôt.

Maximisez vos économies d'impôt grâce à la liste de contrôle des déductions pour les sociétés S

Une planification fiscale bien structurée peut faire toute la différence pour conserver une plus grande partie de votre argent durement gagné. Disposer d'une liste de contrôle des déductions fiscales pour les sociétés S et suivre les stratégies suivantes peut s'avérer utile :

✅ Engagez un fiscaliste

Le code des impôts est complexe, et une seule erreur peut vous coûter cher. Un expert fiscal s'assure que vous bénéficiez de toutes les déductions possibles tout en restant en conformité avec l'IRS.

✅ Utiliser un logiciel de comptabilité

Maîtriser ses dépenses est crucial. Des outils comme services de comptabilité de doola vous aider à suivre chaque transaction, à catégoriser les déductions et à rester prêt pour vos impôts toute l'année.

✅ Automatisez la paie et les impôts

Les propriétaires de S-Corp doivent se verser un salaire raisonnable. Un logiciel de paie vous garantit un salaire correct, évitant ainsi les pénalités de l'IRS et garantissant la conformité.

✅ Planifiez vos impôts trimestriels

Contrairement aux salariés traditionnels, les propriétaires de S-Corp ne bénéficient pas de retenues d'impôt automatiques. Mettre de côté des fonds pour les estimations d'impôts trimestrielles vous permet de vous préparer et d'éviter les stress financiers de dernière minute.

Maximiser les déductions n'est qu'une pièce du puzzle. Rester en conformité est tout aussi important. services de formation et de conformité de Doola, vous obtenez tout ce dont vous avez besoin, de l'enregistrement EIN à la comptabilité experte.

Utilisez notre liste de contrôle des déductions S-Corp pour optimiser votre stratégie fiscale et laissez Doola vous décharger des tâches importantes.

Simplifiez la constitution et la conformité de votre S-Corp avec Doola

Votre déclaration de revenus S-Corp s'est avérée plus complexe que prévu ? Vous n'êtes pas seul. De nombreuses déclarations S-Corp se situent dans cette zone délicate : ni simple, ni trop compliquée non plus.

C'est là que la liste de contrôle des déductions S-Corp de Doola devient utile, vous aidant à préparer et à optimiser vos déductions en toute confiance.

Chez Doola, nous éliminons les incertitudes liées à la conformité S-Corp et aux économies d'impôts. Notre solutions de formation et de conformité assurez-vous de rester sur la bonne voie avec :

1. Configuration et conformité d'une S-Corp:De la création d'entité à l'enregistrement EIN, aux rapports annuels et à la conformité continue, nous gérons toutes les formalités légales pour que vous n'ayez pas à le faire.

2. Comptabilité et déclaration fiscale:Restez prêt pour l'IRS avec une comptabilité experte, un suivi financier en temps réel et une assistance transparente pour la déclaration de revenus, afin de ne jamais manquer une déduction.

3. Conformité salariale et fiscale: Automatisez la paie, payez-vous correctement et évitez les pénalités de l'IRS tout en gardant votre S-Corp entièrement conforme.

Utilisez notre liste de contrôle des déductions S-Corp pour maximiser vos économies d'impôt et laissez Doola gérer le reste !

Réservez une consultation gratuite et préparez-vous à économiser davantage sur les impôts avec les services de Doola.

FAQ : Liste de contrôle des déductions pour les sociétés S

Comment le propriétaire d’une S-Corp se rémunère-t-il pour maximiser les déductions ?

Les propriétaires de S-Corp doivent prendre une salaire raisonnable avant distribution des bénéfices. Le salaire est soumis aux cotisations sociales, contrairement aux distributions, ce qui contribue à réduire l'impôt global.

Une S-Corp peut-elle déduire les primes d’assurance maladie ?

Oui ! Les primes d'assurance maladie des propriétaires de S-Corp sont déductibles des salaires, mais doivent être déclarées comme faisant partie du salaire W-2.

Que se passe-t-il si je demande des déductions non admissibles pour ma S-Corp ?

Déduire des déductions injustifiées peut entraîner des audits, des pénalités et des obligations fiscales. Tenez des registres complets et consultez un fiscaliste pour rester en conformité.

Quelle est la meilleure façon de suivre les dépenses d’une S-Corp pour les déductions ?

En utilisant logiciel de comptabilité Comme Doola, nous garantissons un suivi, une catégorisation et une conformité précis. L'automatisation du suivi des dépenses simplifie les déductions fiscales.