Ai-je besoin d’un SSN, d’un EIN ou d’un ITIN ? Comment sont-ils différents?

Les chiffres fiscaux prêtent à confusion pour beaucoup. Comment faire la différence entre un numéro de sécurité sociale, un numéro d’identification d’employeur et un numéro d’identification fiscale ? Pouvez-vous les utiliser de manière interchangeable ? Vous vous demandez peut-être : « Ai-je besoin d’un SSN, d’un EIN ou d’un ITIN ? » Lisez la suite pour comprendre la différence entre EIN, SSN et ITIN et quand vous en aurez besoin. 

Comprendre le numéro d'identification fiscale (TIN)

Un numéro d'identification fiscale (TIN) est un numéro unique identifiant un individu, une entité commerciale ou une organisation à but non lucratif. Chaque personne ou entreprise doit avoir son propre NIF. Les numéros d’identification fiscale sont disponibles dans n’importe quel pays, mais le processus et le format de demande varient. 

Aux États-Unis, toute personne déposant une déclaration de revenus annuelle auprès de l'IRS doit avoir un NIF. Il s'agit notamment du SSN, de l'EIN, de l'ITIN, de l'ATIN et du PTIN. L'IRS utilise ces numéros à neuf chiffres pour suivre les contribuables.

Les deux numéros d'identification fiscale américains les plus courants sont les numéros de sécurité sociale (SSN) et Numéros d’identification d’employeur (EIN). En outre, les États-Unis émettent un Numéro d'identification fiscale individuel (ITIN) aux non-résidents ou aux étrangers résidents, à leurs conjoints et à leurs enfants s'ils répondent à certains critères. Vous pouvez également être éligible à un TIN pour les adoptions en attente aux États-Unis, appelé ATIN. Il existe également un numéro d'identification du contribuable appelé PTIN.

Qu'est-ce qu'un numéro de sécurité sociale (SSN) ?

Un numéro de sécurité sociale, communément abrégé en SSN, est délivré aux particuliers. Les citoyens américains, les résidents permanents et certains résidents temporaires peuvent demander un numéro de sécurité sociale. Les SSN sont le seul NIF américain que l'IRS ne délivre pas. Au lieu de cela, les SSN sont délivrés par la Social Security Administration. Un numéro de sécurité sociale est composé de neuf chiffres avec une structure qui ressemble à XXX-XX-XXXX.

Ai-je besoin d’un SSN ?

Vous aurez besoin d'un SSN pour obtenir un emploi légal aux États-Unis ou pour profiter d'autres services gouvernementaux. Tous les citoyens américains, résidents permanents et travailleurs temporaires non immigrants ont besoin d'un numéro de sécurité sociale. 

Les enfants ont besoin d'un numéro de sécurité sociale ou d'un DANS pour que les parents puissent les déclarer comme personnes à charge et bénéficier de certains avantages fiscaux. Cela signifie que la plupart des parents demanderont un SSN pour leur enfant. La demande de SSN est gratuite. Cependant, vous pouvez également payer pour un service afin de compléter le processus de candidature à votre place. 

Selon la Social Security Administration, les personnes qui peuvent demander un SSN comprennent :

• Les non-citoyens 
• Étudiants internationaux 
• Travailleurs etrangers
• Enfants citoyens 
• Action différée pour les demandeurs d’arrivées d’enfants 
• Survivants de la violence domestique 

Comment faire une demande de SSN ?

Pour demander un SSN, vous devez remplir Formulaire SS-5, Demande de carte de sécurité sociale. Vous devrez fournir une preuve de votre identité, de votre âge et de votre statut aux États-Unis. 

Vous pouvez également vous rendre dans un bureau local de sécurité sociale ou appeler pour demander un SSN. Vous pouvez postuler par téléphone au numéro 1-800-772-1213. Le bureau est ouvert de 8h00 à 7h00, du lundi au vendredi. 

Selon l'Administration de la Sécurité Sociale, vous pouvez attendre votre carte de Sécurité Sociale dans les deux semaines après avoir tout soumis pour traiter la demande. Cette fois, cela suppose que la vérification des documents d'immigration auprès de l'USCIS soit terminée. 

Qu'est-ce qu'un numéro d'identification d'employeur (EIN) ?

An Numéro d’identification de l’employeur ou EIN est délivré aux entités commerciales, notamment aux SARL, aux sociétés, aux fiducies et aux successions qui doivent payer des impôts. Vous pouvez utiliser un EIN pour déclarer les gains en capital et les revenus d'entreprise à des fins fiscales. Un EIN est formaté comme un SSN à neuf chiffres mais distribué différemment. Un EIN se lit comme XX-XXXXXXX. 

Ai-je besoin d’un EIN ?

Généralement, toute entité commerciale a besoin d’un EIN. Cela comprend les SARL, les sociétés S, les sociétés C, les sociétés à but non lucratif 501(c)3, les fiducies, les successions et SARL pour non-résidents. Vous aurez besoin d'un EIN pour que votre entreprise puisse embaucher des employés, ouvrir un compte bancaire professionnel, déclarer des impôts ou retenir des impôts sur les revenus autres que les salaires. 

Comment demander un EIN ?

Pour obtenir un EIN, vous devez remplir le formulaire SS-4 auprès de l'IRS. Tu peux demander un EIN en ligne, par téléphone, fax ou courrier. Toutes les entités commerciales doivent demander un EIN avant de commencer leurs opérations. La demande demande le nom du principal dirigeant, de l'associé, du fiduciaire, du propriétaire ou de tout autre titre de l'entreprise, ainsi que son numéro d'identification fiscale.

Le temps nécessaire pour obtenir un EIN varie selon la méthode de demande. Si vous postulez en ligne, vous devriez recevoir l'EIN immédiatement. Si vous postulez par téléphone, courrier ou fax, le traitement peut prendre de deux à cinq semaines. 

Qu'est-ce qu'un numéro d'identification fiscale individuel (ITIN) ?

Un numéro d’identification de contribuable individuel ou ITIN est proposé à certains étrangers non-résidents et résidents, à leurs conjoints et personnes à charge. Vous ne pouvez pas obtenir d'ITIN si vous êtes éligible à un SSN. Les ITIN sont organisés selon le même format qu'un SSN, avec neuf chiffres : XXX-XX-XXXX.

Ai-je besoin d’un ITIN ?

Une personne étrangère qui n’a pas de SSN et ne peut pas en obtenir un peut obtenir un ITIN. Si vous n'êtes pas éligible à un SSN mais que vous devez déclarer vos impôts ou ouvrir un compte bancaire aux États-Unis, vous aurez peut-être besoin d'un ITIN. 

Selon l'IRS, un résident étranger qui n'a pas et ne peut pas obtenir de SSN doit utiliser un numéro d'identification fiscale individuel. L'IRS définit une personne étrangère comme un étranger résident aux fins de l'impôt sur le revenu en fonction du nombre de jours pendant lesquels elle est présente aux États-Unis.

Comment demander un ITIN ?

À demander un ITIN, vous aurez besoin de remplir le formulaire W-7 et présenter des pièces justificatives pour votre statut de résident. Vous pouvez obtenir de l'aide pour demander un ITIN auprès de certaines banques, collèges ou cabinets comptables. 

Selon l'IRS, si vous être admissible à un ITIN et que votre demande est complète, l'IRS enverra une lettre attribuant votre numéro d'identification fiscale dans les sept semaines. Mais cela peut prendre jusqu'à 11 semaines si vous postulez pendant les périodes de pointe fiscale ou depuis l'étranger.

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