Tómese dos minutos para aprender los conceptos básicos del impuesto sobre las ventas y cuándo debe cobrarlo como vendedor.
Obtenga una introducción sobre presentación de declaraciones, informes y mucho más.
Encuentre a continuación los requisitos del impuesto sobre las ventas de su estado. Haga clic en un estado para obtener una guía detallada.
Comprender la AZ del impuesto sobre las ventas es crucial para los dueños de negocios, ya sea que vendan en un estado o en todo Estados Unidos. Con el mapa de impuestos sobre las ventas de EE. UU. de doola (mostrado arriba), puede encontrar rápidamente la información que necesita para cada estado, incluyendo las tasas impositivas, las normas de los certificados de reventa y los procesos de registro.
A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber sobre impuesto sobre las ventas en los EE.UU., incluyendo cómo funciona, cómo registrarse y qué significa para las empresas de comercio electrónico.
El impuesto sobre las ventas es un impuesto basado en el consumo Se grava la venta de bienes y servicios. Se recauda en el punto de venta y luego se remite a la autoridad fiscal estatal.
Cada estado establece sus propias reglas, lo que significa que las tasas de impuestos sobre las ventas, las exenciones y los requisitos de recaudación pueden variar.
Como propietario de un negocio, es su responsabilidad determinar si necesita recaudar impuestos sobre las ventas, registrarse para obtener un permiso y presentar declaraciones a tiempo para cumplir con las normas.
Actualmente, 45 estados de EE. UU. y Washington, DC imponen un impuesto sobre las ventas a nivel estatal, mientras que Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire y Oregón no tienen un impuesto sobre las ventas general.
Sin embargo, las jurisdicciones locales en algunos estados (como Alaska) aún pueden imponer impuestos sobre las ventas.
El impuesto sobre las ventas generalmente se calcula en función de varios factores, entre ellos, la tasa base del impuesto sobre las ventas del estado, las tasas de impuestos locales a nivel de condado, ciudad o distrito, el tipo de producto o servicio que se vende (ya que algunos artículos, como los comestibles, pueden estar sujetos a una tasa más baja o exentos) y la ubicación del comprador y del vendedor, que determina si se aplican impuestos basados en el origen o en el destino.
Dado que cada estado tiene diferentes reglas para calcular el impuesto sobre las ventas, es esencial revisar las pautas de su estado específico.
Si ejecuta una negocio de comercio electrónico, es posible que se le solicite que cobre el impuesto sobre las ventas en ciertos estados según leyes de nexo económico. El nexo se refiere a una conexión entre su empresa y un estado, que determina si usted está obligado a recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas allí.
Algunos de los desencadenantes comunes del nexo del impuesto sobre las ventas incluyen:
Si tu negocio vende online, es fundamental saber Dónde debe recaudar el impuesto sobre las ventas para cumplir.
El impuesto sobre las ventas en EE. UU. nunca es uniforme. Depende de lo que venda, dónde lo venda y cómo esté estructurado su negocio.
Exploremos los diferentes escenarios para ayudarle a comprender mejor sus obligaciones fiscales.
A medida que las compras en línea siguen prosperando, las regulaciones del impuesto sobre las ventas para los negocios de comercio electrónico se han vuelto más complejas. Esto es lo que necesita saber principalmente:
Mantenerse al tanto de estas obligaciones legales es fundamental para evitar problemas de cumplimiento y sanciones inesperadas.
La economía digital ha presentado desafíos únicos en materia de impuestos sobre las ventas, con una tributación que varía considerablemente según el estado. Esto es lo que los vendedores deben saber:
En definitiva, es fundamental saber dónde están sus clientes y cómo tratan sus estados las ventas digitales.
El dropshipping suele añadir otra capa de complejidad al cumplimiento del impuesto sobre las ventas. Dado que su proveedor gestiona el cumplimiento de los pedidos, determinar quién es responsable de recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas no siempre es sencillo.
Vamos a desglosarlo por ti:
Dado que el dropshipping involucra a múltiples partes en diferentes ubicaciones, el cumplimiento del impuesto sobre las ventas requiere una diligencia adicional. Dicho esto, estar al tanto de las diversas leyes y responsabilidades fiscales estatales puede ser complejo, pero contar con un sistema optimizado puede ayudarle a cumplir con las normas sin complicaciones.
Para las empresas con locales físicos, la recaudación del impuesto sobre las ventas es más sencilla, pero varía según la ubicación. En este caso, hay dos categorías principales a considerar:
Si bien comprender estas obligaciones de impuestos sobre las ventas es fundamental, los propietarios de empresas deben mantenerse siempre proactivos, ya que las leyes de impuestos sobre las ventas de EE. UU. están en constante evolución.
A certificado de reventa permite a las empresas comprar bienes libres de impuestos cuando tienen la intención de revenderlos, evitando la doble imposición ya que el comprador final paga el impuesto sobre las ventas en el momento de la compra.
Como minorista, es posible que deba proporcionar un certificado de reventa válido a los proveedores para evitar pagar impuestos sobre las ventas sobre el inventario, verificar los certificados de reventa de los clientes que solicitan un estado exento de impuestos para las compras de reventa y seguir los requisitos específicos del estado para aceptar y mantener los certificados de reventa.
Cada estado tiene diferentes reglas sobre cómo usar y validar estos certificados, así que asegúrese de consultar las regulaciones de su estado.
Explore el mapa de impuestos sobre las ventas de EE. UU. y haga clic en cualquier estado para conocer detalles clave sobre los certificados de reventa, incluidos los requisitos de elegibilidad para obtener un certificado de reventa, el proceso paso a paso para solicitarlo en ese estado específico, cómo los vendedores pueden aceptar y validar adecuadamente los certificados de reventa, errores comunes que se deben evitar y posibles sanciones específicas del estado, y regulaciones y exenciones de impuestos estatales que se aplican a los vendedores.
Para cada estado, también brindamos información experta sobre cómo mantenerse actualizado con las leyes tributarias en evolución y garantizar Cumplimiento total de doola.
Antes de cobrar el impuesto sobre las ventas, debe Registrarse para obtener un permiso de impuesto sobre las ventas En los estados donde tiene nexo. Esto generalmente implica:
Algunos estados cobran una tarifa de registro, mientras que otros ofrecen permisos gratuitos. Asegúrese de consultar los requisitos en cada estado donde planee operar.
Haga clic en cualquier estado en el mapa de impuestos sobre las ventas para explorar el proceso paso a paso para registrar su permiso de impuesto sobre las ventas, incluyendo: quién califica para un permiso de impuesto sobre las ventas en ese estado, cómo solicitarlo y cumplir con los requisitos específicos del estado, y las regulaciones específicas del estado y los errores que se deben evitar.
También cubrimos preguntas frecuentes relacionadas con los permisos de impuestos sobre las ventas en cada estado y cómo presentar sus declaraciones. Servicios expertos de Doola.
Cada estado tiene sus propias normas y regulaciones para la recaudación, declaración y cumplimiento del impuesto sobre las ventas. Para comprender estos requisitos, haga clic en un estado en el mapa de impuestos sobre las ventas para un desglose detallado de las principales obligaciones tributarias. Esto incluye información sobre productos y servicios gravables, quiénes están obligados a recaudar el impuesto sobre las ventas, los pasos para obtener un permiso de impuesto sobre las ventas, métodos precisos de cálculo de impuestos, exenciones comunes, normas para vendedores y mercados remotos, y posibles desencadenantes de auditoría específicos de cada estado.
Cada guía estatal también responde Sus principales preguntas sobre el impuesto sobre las ventas y contornos Cómo Doola ayuda a los vendedores a cumplir con las normas Desde la obtención de permisos hasta el manejo de presentaciones y la garantía de cumplir con las regulaciones estatales vigentes.
Sí, si su empresa no estadounidense tiene nexo En un estado de EE. UU., es posible que deba recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas. El nexo puede activarse por:
Incluso si su empresa opera desde fuera de los EE. UU., verifique las especificaciones leyes de impuestos sobre las ventas de cada estado donde tienes clientes.
Necesita registrarse para obtener un permiso de impuesto sobre las ventas antes Comienza a cobrar el impuesto sobre las ventas. Es necesario registrarse cuando:
Cada estado tiene diferentes reglas, así que confirme la umbral y proceso específicos en los estados donde vendes.
La gestión del cumplimiento del impuesto sobre las ventas en varios estados implica:
Herramientas como contabilidad de doola y servicios de automatización fiscal Puede ayudar a simplificar este proceso.
Las tasas de impuesto sobre las ventas varían según el estado, el condado y la ciudad. Para calcularlas correctamente, determine si el estado tiene normas fiscales basadas en el origen o en el destino. A continuación, utilice un software de impuestos sobre las ventas (como doola) para aplicar la tasa correcta según la ubicación del comprador. También debe considerar las tasas de impuestos locales adicionales en algunos estados.
La mayoría de los estados tienen basado en destino reglas, lo que significa que debe cobrar la tarifa donde se encuentra el comprador.
La frecuencia de presentación depende de:
Los estados asignan una frecuencia de presentación al solicitar un permiso de impuesto sobre las ventas. Siempre consulte las fechas límite de su estado y presente su declaración a tiempo para evitar multas.
Una auditoría del impuesto sobre las ventas puede ser provocada por:
Mantener registros precisos y una contabilidad detallada (en lo que doola puede ayudar) reduce el riesgo de auditorías.
No cumplir con una fecha límite puede resultar en cargos por pagos atrasados y multas por intereses, revocación de su permiso de impuesto a las ventas e incluso posibles auditorías.
Para evitar sanciones, establezca recordatorios para las fechas límite de declaración de impuestos o utilice servicios automatizados de presentación de impuestos.
No, la tributación de los envíos varía según el estado. Algunos estados gravan los gastos de envío, mientras que otros no.
Consulte las leyes de cada estado para determinar cómo manejar el impuesto de envío en su negocio.
Si un cliente devuelve un producto y se le cobró el impuesto sobre las ventas, es posible que deba:
Acuerdo registros detallados de transacciones garantiza ajustes fiscales adecuados.
El monto de su impuesto sobre las ventas dependerá de las tasas de impuestos estatales y locales, el tipo de producto (algunos artículos están exentos de impuestos) y si vende a través de un mercado (que puede cobrar impuestos por usted).
Utilice siempre un calculadora de impuestos o una herramienta de automatización como Doola para garantizar una recaudación de impuestos precisa.
Si vende a través de Amazon, eBay, Etsy o Shopify, es posible que estos recauden y remitan el impuesto sobre las ventas en su nombre. Sin embargo, algunos estados aún exigen que presente una declaración de impuestos cero, incluso si el mercado recauda impuestos. Si vende en su propio sitio web, usted es responsable de la recaudación de impuestos.
Consulte las políticas del mercado y los requisitos estatales para cumplir con las normas.
Sí, pero La tributación varía según el estadoAlgunos estados gravan los libros electrónicos, el software, los cursos en línea, los servicios de transmisión y membresías, y los productos descargables.
otros estados no Impuestos sobre productos digitales. Consulte siempre las leyes estatales si vende productos digitales.
Para agilizar la contabilidad y cumplir con los impuestos sobre las ventas:
Al mantenerse organizado y automatizar la gestión de impuestos, puede concentrarse en escalar su negocio de comercio electrónico sin complicaciones.
El cumplimiento del impuesto sobre las ventas no tiene por qué ser abrumador. Doola simplifica el proceso al ayudar a las empresas a:
✔ Registrarse para obtener permisos de impuestos sobre las ventas en cualquier estado
✔ Comprender el nexo económico y las obligaciones fiscales
✔ Gestionar presentaciones y mantenerse al día con los plazos fiscales
✔ Evite sanciones y mantenga el cumplimiento
Con Guía de impuestos sobre las ventas de Doola, encontrarás información específica del estado Información sobre tasas impositivas, plazos de presentación, exenciones y más. Todo diseñado para ayudarle a agilizar su proceso de cumplimiento tributario.
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