Los ciudadanos canadienses pueden iniciar negocios en los EE. UU. Si ya tiene una empresa registrada en Canadá, también puede registrarse para hacer negocios en los 50 estados.
Puede formar una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) para obtener protección de responsabilidad, una corporación o lanzar una empresa unipersonal o sociedad.
Continúe leyendo para comprender cómo iniciar un negocio ¡en EE. UU. desde Canadá, con pasos para lanzar su LLC o negocio canadiense este mes!
Comprender cómo puede iniciar un negocio en los EE. UU. como ciudadano canadiense
No solo es posible iniciar un negocio en los EE. UU. desde Canadá; iniciar un negocio en los EE. UU. le permite expandirse a nuevos mercados. La población de los EE. UU. es aproximadamente nueve veces mayor que la de Canadá, lo que abre muchas oportunidades para nuevos clientes y una mayor participación en el mercado.
Ya sea que inicie un nuevo negocio o amplíe un negocio canadiense existente, muchos estados de EE. UU. ofrecen un clima comercial y una estructura fiscal favorables. lanza tu empresa.
Los propietarios de empresas canadienses también pueden optar por iniciar un negocio en los EE. UU. para aprovechar los beneficios que ofrece una sociedad de responsabilidad limitada. De hecho, puede iniciar una LLC en los EE. UU. sin mudarse a los EE. UU.
Puede optar por presentar documentos de constitución y tomar los pasos adicionales necesarios para formar una empresa en EE. UU., o puede contratar un servicio de formación de empresas como doola para que lo haga por usted.
Necesitarás contratar a un agente registrado con domicilio social como su representante oficial dentro del estado donde registre la LLC.
Opciones de visa estadounidense para empresarios canadienses
Si piensas viajar a los EE.UU. por negociosLa visa que necesita depende de la naturaleza de su negocio e inversión. Aquí tiene algunas opciones:
- Visa de inversionista E-2 – Para los canadienses que invierten capital sustancial en una empresa estadounidense.
- Visa E-2 para comprar un negocio existente en EE. UU. – Si compra un negocio que ya opera en EE.UU.
- Visa E-2 para iniciar un nuevo negocio – Si estás lanzando un nueva empresa en los EE.UU.
- Tarjeta Verde EB-5 – Para los canadienses que invierten al menos $800,000-$1,050,000 en una empresa estadounidense que crea al menos 10 puestos de trabajo.
- Visa H 1B – Disponible para empresarios canadienses que califiquen como trabajadores con ocupaciones especializadas con patrocinio.
¿Dónde debería constituir su negocio en los EE. UU.?
El primer paso para lanzar su negocio en los EE. UU. es decidir dónde registrar y constituir el negocio.
Elegir el estado en el que desea iniciar o constituir su negocio es un primer paso crucial, ya que puede tener implicaciones de gran alcance en impuestos, requisitos de presentación anual, tarifas y protecciones de privacidad.
Puede constituir su empresa en el estado que elija. Si planea vivir en los EE. UU., el mejor estado para constituir su empresa suele ser el estado en el que vive o donde la empresa operará principalmente.
Sin embargo, si no vives en los EE. UU., dos de las mejores estados para formar una LLC Delaware y Wyoming son estados con leyes de privacidad estrictas, políticas comerciales favorables y un impuesto estatal sobre la renta bajo o nulo.
Obtenga más información sobre si debe iniciar una LLC en un estado en el que no vive.
Consideraciones clave: cómo iniciar un negocio en EE. UU. siendo ciudadano canadiense
Iniciar un negocio en los EE. UU. como ciudadano canadiense abre las puertas a un mercado mucho más grande y brinda oportunidades de crecimiento, nuevos clientes y expansión global.
Sin embargo, los fundadores canadienses deben elegir cuidadosamente la estructura empresarial adecuada para evitar problemas fiscales.
Antes de profundizar en los pasos, aquí hay algunas implicaciones fiscales clave que debe tener en cuenta:
Consideraciones fiscales importantes para los fundadores canadienses
- Riesgo de doble imposición: Canadá trata a las LLC estadounidenses como corporaciones, lo que significa que los canadienses pagan impuestos dos veces: una vez sobre las ganancias de la LLC en Canadá y otra vez sobre las distribuciones como ingresos por dividendos.
- Desajuste de tiempo: Estados Unidos grava a los propietarios de sociedades de responsabilidad limitada cuando obtienen ingresos, pero Canadá los grava cuando distribuyen efectivo, lo que genera problemas de flujo de caja.
- Alivio fiscal limitado: Canadá no ofrece créditos fiscales extranjeros para compensar los impuestos de las LLC estadounidenses, lo que genera una mayor obligación tributaria general.
- Complejidad del cumplimiento tributario: Los fundadores canadienses deben presentar declaraciones de impuestos en Estados Unidos (Formulario 1040-NR para sociedades de responsabilidad limitada de un solo miembro, Formulario 1065 para sociedades) E informar los ingresos a la CRA.
Una mejor alternativa: una C-Corp estadounidense propiedad de una corporación canadiense
En lugar de formar una LLC, los empresarios canadienses deberían Considere formar una C-Corp estadounidense que sea propiedad de una corporación canadiense..
Esta estructura proporciona:
- Eficiencia Fiscal: La C-Corp estadounidense paga un impuesto corporativo del 21% (más los impuestos estatales).
- Créditos fiscales extranjeros: Los dividendos de las corporaciones canadienses están sujetos a impuestos a una tasa reducida del 5-10% según el Tratado Fiscal entre Canadá y Estados Unidos (en lugar del 30%).
- Mejor cumplimiento fiscal: La corporación canadiense puede reclamar créditos fiscales extranjeros, reduciendo las cargas fiscales.
Cómo iniciar un negocio en EE. UU. desde Canadá en 7 pasos
Ahora que conoce las consideraciones fiscales clave y por qué es importante elegir la estructura de entidad adecuada, hablemos sobre los pasos necesarios para poner en funcionamiento su negocio en EE. UU.
1 Elige un nombre comercial
Seleccionando el nombre comercial correcto es esencial para la marca, el cumplimiento y la presencia en línea.
Siga estos pasos para garantizar que esté disponible y cumpla con la ley:
- Verifique la disponibilidad del dominio y las redes sociales para proteger los activos de marca.
- Verifique la disponibilidad del nombre con el Secretario de Estado del estado elegido.
- Evite palabras restringidas como “banco”, “universidad” o “abogado” a menos que cumpla con requisitos adicionales.
- Busque marcas comerciales utilizando el Sistema electrónico de búsqueda de marcas comerciales de EE. UU. (TESS) para asegurarse de que no estén ya protegidas.
2. Seleccione la estructura empresarial adecuada
La estructura legal que elija afectará sus impuestos, protección de responsabilidad y obligaciones de cumplimiento.
Esto es lo que los empresarios canadienses necesitan saber:
Propietario único
- Fácil de configurar pero ofrece sin protección de responsabilidad.
- Los ingresos comerciales se reportan en su declaración de impuestos personales.
- No es ideal para quienes buscan limitar el riesgo personal.
Colaboración
- un negocio con dos o más propietarios, pero Los socios son personalmente responsables por deudas.
- Usos impuestos traspasados, lo que significa que los ingresos se gravan a nivel individual.
- Alto riesgo personal Si la empresa enfrenta problemas financieros o legales.
LLC (no recomendada para empresarios canadienses)
- Canadá clasifica a las LLC estadounidenses como corporaciones, lo que genera una doble imposición.
- Los ingresos se gravan dos veces: una vez en Estados Unidos y otra vez en Canadá como ingresos por dividendos.
- En Canadá no existen créditos fiscales extranjeros disponibles para compensar los impuestos de las LLC estadounidenses.
- El cumplimiento es complicado y requiere declaraciones de impuestos por separado en EE. UU. y Canadá.
Corporación C (recomendada para emprendedores canadienses)
- Una corporación C de EE. UU. paga un impuesto corporativo del 21 % a nivel federal (más cualquier impuesto estatal).
- Los dividendos a una empresa matriz canadiense califican para una retención de impuestos reducida del 5 al 10 % según el Tratado Fiscal entre Canadá y Estados Unidos (en lugar del 30 % estándar).
- La corporación canadiense puede reclamar créditos fiscales extranjeros, reduciendo o eliminando la doble imposición.
Recomendación final de doola: Evite constituir una LLC debido a problemas de doble tributación. En su lugar, cree una C-Corp estadounidense propiedad de una corporación canadiense para maximizar la eficiencia fiscal.
3. Archivo para Incorporar
Una vez que haya seleccionado la estructura adecuada, el siguiente paso es registrar oficialmente su empresa en EE. UU. Esto implica presentar los documentos de constitución necesarios ante la Secretaría de Estado del estado donde planea operar.
Si está formando una corporación C, necesitará: Presentar los Artículos de Incorporación, que describen detalles esenciales sobre su negocio, incluido su nombre, propósito y estructura de propiedad.
Dado que no reside en EE. UU., debe designar un agente registrado en el estado de su elección. Esto es un requisito legal, ya que el agente registrado actúa como su representante oficial y recibe documentos legales y fiscales importantes en nombre de su empresa.
Cada estado tiene sus propias tasas de presentación, que varían según el lugar donde se constituya la sociedad. Algunos estados, como Delaware y Wyoming, son populares por sus regulaciones favorables para las empresas y tasas más bajas, mientras que otros pueden tener requisitos más complejos.
Para agilizar el proceso y garantizar el cumplimiento de las regulaciones estadounidenses, muchos empresarios canadienses optan por trabajar con una Servicio de formación de empresas como Doola, que puede encargarse de todo, desde presentar la documentación hasta configurar un agente registrado para usted.
4. Obtenga un EIN (Número de identificación de empleador)
Un Número de Identificación del Empleador (EIN), también conocido como Número de Identificación Tributaria Federal, es esencial para operar su negocio en los EE. UU. Sin un EIN, no podrá Abrir un banco comercial en EE. UU. cuenta, presentar declaraciones de impuestos o contratar empleados si es necesario.
Solicitar un EIN es un proceso sencillo. La forma más rápida es a través del sitio web del IRS, donde puede completar la solicitud en línea. Si no tiene un Número de Seguro Social de EE. UU., deberá enviar el Formulario SS-4 por fax o correo postal, cuyo procesamiento demora más.
Doola puede encargarse de todo el proceso por usted. Reserve una cita. consulta gratis con nuestros expertos hoy.
5. Obtener Licencias y Permisos
Antes de operar, asegúrese de que su negocio tenga los permisos y licencias necesarios.
- Licencia comercial general: requerida en la mayoría de los estados.
- Licencias específicas de la industria: las empresas en industrias reguladas (por ejemplo, atención médica, finanzas, servicios de alimentación) necesitan permisos adicionales.
- Permiso de impuesto sobre las ventas: necesario si venta de bienes o servicios gravables en los EE.UU.
Puedes consultar los requisitos a través de:
- El sitio web del Secretario de Estado para licencias generales.
- El sitio web de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) para permisos específicos de la industria.
6. Abra una cuenta bancaria comercial
Abrir una cuenta bancaria empresarial es importante para separar los fondos empresariales de los personales. Esto simplifica la contabilidad y también puede ayudar a proteger su patrimonio personal en caso de responsabilidad empresarial.
Como se mencionó anteriormente, necesitará un EIN para abrir cualquier cuenta bancaria comercial. Recomendamos usar Mercury, ya que... Apoya a residentes no estadounidenses Con o sin número de seguro social estadounidense. Le ofrecen una cuenta bancaria asegurada por la FDIC que se abre fácilmente en línea.
También puede abrir una cuenta PayPal de EE. UU..
7. Mantener el cumplimiento y presentar informes
Una vez que su empresa esté en funcionamiento, es fundamental cumplir con las regulaciones estadounidenses para mantener su buena reputación. La mayoría de los estados exigen que las empresas presenten informes anuales o bienales, según las leyes estatales. Estos informes confirman que su empresa sigue activa y operando bajo la estructura legal correcta.
Además del cumplimiento estatal, es posible que también deba: pagar impuestos comerciales estatales, como los impuestos de franquicia o corporativos, que varían según el estado donde esté registrada su empresa.
A nivel federal, una C-Corp de EE. UU. debe presentar el Formulario 1120, mientras que una LLC (si corresponde) debe presentar el Formulario 1065 o 1040-NR, según su clasificación fiscal.
Para los dueños de negocios canadienses, el cumplimiento no termina en EE. UU. Dado que Canadá trata los ingresos comerciales estadounidenses de manera diferente, también debe garantizar la correcta presentación de informes fiscales ante la Agencia de Ingresos de Canadá (CRA) o simplemente... Hable con uno de nuestros asesores fiscales para tener una idea bastante clara de todo el proceso.
¿Cuáles son sus responsabilidades fiscales?
El cumplimiento fiscal al iniciar un negocio en los EE. UU. desde Canadá es esencial. Estados Unidos y Canadá tienen un tratado fiscal para evitar la doble imposición y facilitar que los ciudadanos de ambos países trabajen en el otro país.
También existe una relación comercial llamada Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá o T-MEC lo que puede afectar las políticas tributarias de ciertas empresas.
Además, la estructura empresarial que elija y si opta por utilizar la tributación directa o presentar la declaración como sociedad anónima afectarán las obligaciones fiscales. Los impuestos estatales también varían según el lugar donde se constituya y opere la empresa.
Puede reserva una consulta gratis con un profesional de impuestos o un contador público autorizado que comprenda ampliamente las leyes fiscales de EE. UU. y Canadá.
Cómo ampliar su negocio en EE. UU. como fundador canadiense
Una vez que su negocio esté funcionando sin problemas, el siguiente paso es escalando sus operaciones para aumentar los ingresos y ampliar su alcance.
Si necesita contratar empleados o contratistas, deberá cumplir con las leyes laborales de EE. UU. Contratar empleados en EE. UU. requiere un Número de Identificación del Empleador (EIN) y el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre la nómina.
Si prefiere mantener los gastos generales bajos, trabajar con contratistas independientes es una opción flexible, ya que son responsables de sus propios impuestos.
Obtener financiamiento empresarial es otro factor a considerar al momento de ampliar su negocio.
Si bien los dueños de negocios canadienses podrían no calificar inicialmente para préstamos comerciales en EE. UU., establecer un crédito comercial en el país puede abrirles oportunidades de financiamiento. Desarrollar un sólido perfil crediticio empresarial mediante pagos puntuales y un uso responsable del crédito puede ayudarles a calificar para líneas de crédito, préstamos comerciales o financiamiento de inversionistas.
El marketing también es esencial para escalar en Estados Unidos. Dado que el comportamiento del cliente y la competencia difieren de los de Canadá, adaptar su estrategia de marketing a la audiencia estadounidense es crucial.
El uso de SEO, anuncios pagos, redes sociales y asociaciones con personas influyentes puede ayudar a generar conciencia de marca y atraer más clientes.
Crea tu negocio en EE. UU. con doola a tu lado
Expandir su negocio a los EE. UU. es emocionante, pero implica una buena cantidad de trámites, normas impositivas y obstáculos legales que superar.
Para los fundadores canadienses, Descubrir la estructura empresarial adecuadaMantenerse en cumplimiento y evitar la doble imposición puede rápidamente resultar abrumador.
Ahí es donde entra Doola. Nos encargamos de la formación de la empresa, el registro del EIN y las presentaciones de cumplimiento, para que usted no tenga que pasar horas descifrando la jerga legal o preocupándose por las trampas fiscales.
Ya sea que esté creando una C-Corp estadounidense, contratando un agente registrado o gestionando finanzas transfronterizas, lo respaldamos en cada paso del proceso.
Empieza hoy mismo con doola reservando una consulta gratuita con uno de nuestros expertos.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo suele llevar iniciar un negocio en los EE. UU. desde Canadá?
El tiempo que lleva iniciar un negocio en los EE. UU. desde Canadá depende de la estructura comercial y del estado donde presenta la solicitud. A veces, puedes crear un negocio en los EE. UU. dentro del mismo día de la presentación en línea o en persona. En otros casos, puede llevar hasta cuatro semanas formar una LLC, obtener un EIN y abrir una cuenta bancaria comercial.
¿Puedo contratar empleados en EE.UU. para mi negocio?
Sí, puede contratar empleados en EE. UU. para su negocio en EE. UU. Debe registrarse en al menos un estado de EE. UU. y tener un EIN para contratar empleados.
¿Necesito presencia física en EE.UU. para iniciar un negocio?
Sí, necesita presencia física en EE. UU. para iniciar un negocio. Sin embargo, puede contratar a un agente registrado para que actúe como su representante físico en el estado donde la empresa está registrada para operar. El agente registrado también debe tener una dirección registrada para la empresa.
¿Cómo puedo encontrar una idea de negocio adecuada para el mercado estadounidense?
Para encontrar ideas de negocios adecuadas, considere realizar una investigación de mercado en profundidad en la industria elegida. Observe lo que están haciendo los competidores y considere ofertas únicas que satisfagan una necesidad de su mercado objetivo.
¿Cómo puedo proteger mis derechos de propiedad intelectual al iniciar un negocio en EE. UU.?
Puede proteger sus derechos de propiedad intelectual registrando su propiedad intelectual en la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. También puede utilizar acuerdos de no competencia o acuerdos de confidencialidad con empleados y socios.
¿Puedo financiar mi negocio en los EE. UU. desde Canadá?
Sí, puede financiar su negocio en EE. UU. desde Canadá. Después de registrar la empresa en los EE. UU., es posible que sea elegible para fuentes de financiación adicionales.
¿Qué tipos de visas están disponibles para que los empresarios canadienses inicien un negocio en los EE. UU.?
Hay cuatro tipos de visas que los empresarios canadienses pueden considerar: Visa de inversionista temporal Visa E1 y E2, Visa de inversionista permanente Visa EB-5, Visa de expansión comercial Visa L-1 o Inmigración corporativa de EE. UU.