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¿Necesito un SSN, EIN o ITIN? ¿En qué se diferencian?
¿No sabes la diferencia entre un SSN, EIN o ITIN? Lo desglosamos en este post.
Las cifras fiscales resultan confusas para muchos. ¿Cómo se diferencia entre un número de seguro social, un número de identificación patronal y un número de identificación fiscal? ¿Puedes usarlos indistintamente? Quizás se pregunte: "¿Necesito un SSN, EIN o ITIN?" Continúe leyendo para comprender la diferencia entre EIN, SSN e ITIN y cuándo necesitará cada uno.
Comprensión del número de identificación fiscal (TIN)
Un Número de Identificación Fiscal (TIN) es un número único que identifica a un individuo, entidad comercial u organización sin fines de lucro. Cada persona o empresa debe tener su propio NIF. Los números de identificación del contribuyente están disponibles en cualquier país, pero el proceso y el formato de solicitud varían.
En Estados Unidos, cualquier persona que presente declaraciones de impuestos anuales ante el IRS debe tener un TIN. Estos incluyen SSN, EIN, ITIN, ATIN y PTIN. El IRS utiliza estos números de nueve dígitos para rastrear a los contribuyentes.
Los dos números de identificación fiscal de EE. UU. más comunes son el número de seguro social (SSN) y el Números de identificación del empleador (EIN). Además, Estados Unidos emite un Número de identificación personal del contribuyente (ITIN) a extranjeros no residentes o residentes, sus cónyuges e hijos si cumplen con ciertos criterios. También puede ser elegible para un TIN para adopciones pendientes en los EE. UU., llamado ATIN. También hay un Número de Identificación del Contribuyente del preparador llamado PTIN.
¿Qué es un número de seguro social (SSN)?
Se emite un número de seguro social, comúnmente abreviado como SSN, a las personas. Los ciudadanos estadounidenses, los residentes permanentes y algunos residentes temporales pueden solicitar un número de seguro social. Los SSN son el único TIN de EE. UU. que el IRS no emite. En cambio, los SSN los emite la Administración del Seguro Social. Un número de seguro social tiene el formato de nueve dígitos con una estructura similar a XXX-XX-XXXX.
¿Necesito un SSN?
Necesitará un SSN para trabajar legalmente en los EE. UU. o para aprovechar otros servicios gubernamentales. Todos los ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y trabajadores temporales no inmigrantes necesitan un número de seguro social.
Los niños necesitan un número de Seguro Social o un ITIN para que los padres los reclamen como dependientes y obtengan algunos beneficios fiscales. Eso significa que la mayoría de los padres solicitarán un SSN para sus hijos. Es gratis solicitar un SSN. Sin embargo, también puede pagar por un servicio para completar el proceso de solicitud por usted.
Según la Administración del Seguro Social, las personas que pueden solicitar un SSN incluyen:
- No ciudadanos
- Estudiantes internacionales
- Los trabajadores extranjeros
- Niños ciudadanos
- Acción diferida para solicitantes llegados en la infancia
- Sobrevivientes de violencia doméstica
¿Cómo solicitar un SSN?
Para solicitar un SSN, debe completar Formulario SS-5, Solicitud de Tarjeta de Seguro Social. Tendrás que proporcionar evidencia de tu identidad, edad y estatus en los EE. UU.
Alternativamente, puede visitar una oficina local del Seguro Social o llamar para solicitar un SSN. Puede presentar su solicitud por teléfono al número 1-800-772-1213. La oficina está abierta de 8:00 am a 7:00 pm, de lunes a viernes.
Según la Administración del Seguro Social, puede recibir su tarjeta de Seguro Social dentro de las dos semanas posteriores a haber enviado todo para procesar la solicitud. Este tiempo supone que la verificación de los documentos de inmigración con el USCIS está completa.
¿Qué es un número de identificación de empleador (EIN)?
An Número de identificación del empleador o EIN se emite a entidades comerciales, incluidas LLC, corporaciones, fideicomisos y patrimonios que deben pagar impuestos. Puede utilizar un EIN para declarar ganancias de capital e ingresos comerciales a efectos fiscales. Un EIN tiene el formato de un SSN con nueve dígitos pero distribuidos de manera diferente. Un EIN leído como XX-XXXXXXX.
¿Necesito un EIN?
Generalmente, cualquier entidad comercial necesita un EIN. Esto incluye LLC, corporaciones S, corporaciones C, corporaciones sin fines de lucro 501(c)3, fideicomisos, sucesiones y LLC para no residentes. Necesitará un EIN para que su empresa contrate empleados, abra una cuenta bancaria comercial, presente impuestos o retenga impuestos sobre ingresos distintos de los salarios.
¿Cómo solicitar un EIN?
Para obtener un EIN, debe completar el formulario SS-4 con el IRS. Puede solicitar un EIN en línea, por teléfono, fax o correo. Todas las entidades comerciales deben solicitar un EIN antes de comenzar a operar. La solicitud solicita el nombre del funcionario principal, socio, fideicomitente, propietario o cualquier otro título de la empresa, junto con su número de identificación fiscal.
El tiempo que lleva obtener un EIN varía según el método de solicitud. Si presenta la solicitud en línea, debería recibir el EIN inmediatamente. Si presenta la solicitud por teléfono, correo o fax, el procesamiento puede tardar de dos a cinco semanas.
¿Qué es un Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN)?
Se ofrece un Número de Identificación de Contribuyente Individual o ITIN a algunos extranjeros residentes y no residentes, a sus cónyuges y dependientes. No puedes obtener un ITIN si eres elegible para un SSN. Los ITIN están organizados en el mismo formato que un SSN, con nueve dígitos: XXX-XX-XXXX.
¿Necesito un ITIN?
Una persona extranjera que no tiene un SSN y no puede obtenerlo, puede obtener un ITIN. Si no es elegible para un SSN pero necesita declarar impuestos o abrir una cuenta bancaria en los EE. UU., es posible que necesite un ITIN.
Según el IRS, un residente extranjero que no tiene ni puede obtener un SSN debe utilizar un Número de identificación individual del contribuyente. El IRS define a una persona extranjera como extranjero residente a efectos del impuesto sobre la renta en función del número de días que permanece presente en los Estados Unidos.
¿Cómo solicitar un ITIN?
A solicitar un ITIN, necesitará completar el formulario W-7 y presentar documentos de respaldo para su estatus de residencia. Puede obtener ayuda para solicitar un ITIN a través de ciertos bancos, universidades o firmas de contabilidad.
Según el IRS, si usted calificar para un ITIN y su solicitud esté completa, el IRS le enviará una carta asignando su número de identificación fiscal dentro de siete semanas. Pero esto puede demorar hasta 11 semanas si presenta la solicitud durante las épocas de mayor impuestos o desde el extranjero.
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Preguntas frecuentes
¿Debo utilizar un EIN o SSN para una LLC?
Si necesita un SSN o un EIN para presentar impuestos para su LLC depende de la estructura comercial. Las LLC de varios miembros deben utilizar un EIN para presentar impuestos. Los propietarios únicos y las LLC de un solo miembro pueden usar sus números de seguro social. Consulte con un contador público certificado para consideraciones individuales de LLC.
¿Puedo usar mi EIN en lugar de un SSN a efectos fiscales?
Puede utilizar un EIN en lugar de un SSN en un W-9 si trabaja a través de una LLC. Cuando presenta un formulario W-9 ante cualquier empresa que le pague más de $600 por año, puede incluir la LLC y su EIN, o su SSN individual.
¿El EIN es sólo para empresas o las personas físicas también pueden obtenerlo?
Un EIN es sólo para empresas. Los individuos pueden obtener un EIN mediante el establecimiento de una entidad comercial como una LLC o una corporación. Como individuo, utilizará un número de seguro social o ITIN.
¿Aún necesito un SSN si tengo un EIN?
Los propietarios únicos, LLC, corporaciones, sociedades, corporaciones sin fines de lucro, fideicomisos, herencias, agencias gubernamentales y otras entidades comerciales pueden usar EIN. Aún necesitará un número de identificación fiscal individual, como un número de Seguro Social si tiene un EIN. Hable con un asesor fiscal para comprender las obligaciones de su situación fiscal.
¿Se puede utilizar un ITIN como sustituto de un SSN o EIN?
Si no tiene un SSN, puede usar un ITIN para abrir cuentas que devenguen intereses. No puede utilizar un ITIN en lugar de un EIN para entidades comerciales. Algunos estados también le permiten recibir una licencia de conducir, un permiso de conducir o una tarjeta de identificación estatal.
¿Puedo usar mi ITIN para fines laborales?
No puede utilizar un ITIN con fines laborales. Un ITIN sólo está disponible para residentes y no residentes que no son elegibles para trabajar en los EE. UU. Puede obtener un ITIN para otros fines tributarios.
¿Puedo solicitar un ITIN y un SSN simultáneamente?
Puede solicitar ambos simultáneamente, pero como no se le emitirá un ITIN una vez que tenga un SSN, puede que no tenga sentido. Si luego puede solicitar un SSN después de haber usado previamente un ITIN, deberá dejar de usar el ITIN.