Porezne olakšice za lične trenere koji štede novac

Rad kao lični trener može biti ispunjena prilika da se pomogne ljudima na njihovim putovanjima transformacije. Kao i mnogi specijalizovani profesionalci, ako radite kao lični trener kroz svoju kompaniju, kao slobodnjak ili nezavisni izvođač, mogli biste imati koristi od nekih jedinstvenih poreskih olakšica. Čitajte dalje da biste razumjeli porezne olakšice za lične trenere.

Ko može tražiti porezne olakšice za ličnog trenera?

Ako radite kao freelancer, nezavisni izvođač ili ste samozaposleni, možete zatražiti porezne olakšice za ličnog trenera. Isto tako, ako posjedujete ličnu tvrtku za obuku i zapošljavate druge lične trenere, mnogi od ovih odbitaka mogu se primijeniti i na vaše poslovanje. 

Prema Poreznoj upravi, an trošak koji je uobičajen i neophodan za poslovne svrhe može se odbiti kao poslovni trošak. Mogući odbici kao lični trener uključuju oglašavanje, putovanja, čišćenje teretane ili ureda, plaćene provizije, premije zdravstvenog osiguranja, pravne usluge i profesionalne usluge poput računovodstva.

Uobičajene poreske olakšice za lične trenere

Evo nekih od najčešćih poreskih olakšica za lične trenere koje možete uzeti ove godine. 

Iznajmljivanje prostora 

Ako iznajmite prostor za teretanu, kancelarijski prostor ili objekat za obuku, ti troškovi najma se mogu odbiti za poslovne troškove. Isto tako, ako posjedujete prostor za teretanu i imate hipoteku, možete odbiti kamatu. Osim toga, možete odbiti troškove čišćenja teretane ili ureda. 

Oprema za trening 

Kao ličnom treneru, oprema je jedan od vaših najvećih troškova nakon prostora za trening. Slobodni utezi, sprave s utezima, trake za vježbanje, oprema za vježbanje poput traka za trčanje ili sprava za veslanje, TRX trake, pištolji za masažu kao što je Theragun, ledene kupke, saune, specijalizirana sportska oprema ili loptice i bilo koja druga oprema koja se koristi kao dio vašeg treninga se odbijaju poslovni troškovi. 

Velike kupovine poput namještaja, mašina za obuku ili saune moraju se amortizirati tokom nekoliko godina. 

tehnologija

Korišćenje tehnologije kao što su računari, kamere, mikrofoni, specijalizovani softver za obuku, softver za planiranje, računovodstveni softver, softver za obračun plata ili softver za pripremu poreza takođe je trošak koji se odbija od poreza. Ako razvijete mobilnu aplikaciju za svoj posao obuke, to je također trošak koji se odbija. Sve dok vodite račune i tačnu evidenciju, možete odbiti troškove koji su neophodni i uobičajeni kao trener.

obrazovanje

Ako učestvujete u kontinuiranoj edukaciji ili obuci vezanoj za vašu karijeru kao lični trener, te naknade za obrazovanje mogu biti odbitni poslovni trošak. Kursevi kontinuiranog obrazovanja, naknade za obnavljanje licence i profesionalna članstva također se odbijaju. 

Pored toga, naknade za prisustvo konferencijama, radionicama i drugim događajima povezanim sa industrijom su odbitni poslovni troškovi. Čuvajte priznanice i evidenciju za sve svoje troškove profesionalnog razvoja da biste zatražili odbitak.

Uniforme

Ako se od vas traži da nosite uniformu kao dio posla za ličnu obuku, ovo je također trošak koji se odbija. Možete odbiti trošak uniforme, kao i troškove njenog čišćenja. Kao lični trener, ovo može uključivati ​​i cipele. 

putovanje

Ako putujete do klijenata, možda ćete moći odbiti kilometražu. Iako su noćna putovanja manje uobičajena za lične trenere, možete odbiti putne troškove ako putujete na konferencije, seminare ili edukativne obuke. Mogući odbici putovanja uključuju prijevoz avionom, iznajmljivanje automobila, troškove smještaja i obroka. 

Osim toga, ako vozite do novih lokacija za obuku, možete odbiti stvarne troškove ili preuzeti Standardni odbitak IRS, što je paušalna stopa od 65.5 centi po milji za 2023. i 67 centi po milji u 2024. godini. 

oglašavanje

Troškovi reklamiranja vašeg poslovanja za ličnu obuku su poslovni trošak koji se može odbiti. Ovo uključuje online oglašavanje putem društvenih medija, influencere, plaćene oglase, oglase postavljene u štampanim medijima, bilborde, automobilske folije, klupe i druge plaćene kanale oglašavanja. Morat ćete voditi tačnu evidenciju troškova s ​​računima da biste primili ovaj odbitak.

osiguranje

Možete odbiti troškove za osiguranje neophodno za vaš posao ličnog treninga. Ovo može uključivati ​​osiguranje od profesionalne odgovornosti ili odgovornosti i osiguranje od odgovornosti za javnu odgovornost i odgovornost nastavnika. Isto tako, osiguranje od naknade radnika, ako imate zaposlene, može se odbiti. Ako ste samozaposleni, vaši troškovi zdravstvenog osiguranja se odbijaju. 

Da bi se moglo odbiti, zdravstveno osiguranje mora: 

  • Budite za sebe, svog supružnika i sve izdržavane osobe. 
  • Nemate pravo da učestvujete u programu zdravstvenog osiguranja od strane vašeg poslodavca ili pružaoca usluga vašeg supružnika.
  • Ne plaća se putem bilo kakvog programa prije oporezivanja.

Iznos koji ste platili za zdravstveno osiguranje možete odbiti od svog bruto prihoda bez uzimanja detaljnih odbitaka.

Profesionalne naknade

Profesionalne i pravne naknade za vaše uobičajene poslovne operacije mogu se odbiti kao poslovni trošak. To uključuje:

  • Računovodstvene usluge
  • Pravne usluge
  • Softver za planiranje
  • Računovodstveni softver
  • Softver za obuku
  • Ostale profesionalne naknade

Obavezni medicinski pregledi

Ako se od vas traži medicinski pregled ili redovne liječničke preglede za vaš lični trening, troškovi iz džepa su odbitni poslovni troškovi. Međutim, ne možete odbiti redovne fizičke preglede, lijekove ili tretmane koji nisu potrebni za poslove lične obuke. 

Plaćanje studentskog kredita

Možete odbiti do 2,500 dolara plaćene kamate za godinu ako imate studentske kredite. Međutim, obično ne možete tražiti odbitak ako je vaš modificirani prilagođeni bruto prihod 185,000 USD ili više, ali možete razgovarati sa finansijskim savjetnikom ili poreznim stručnjakom o svojoj situaciji. 

Troškovi koje lični treneri ne mogu potraživati ​​kao poreske olakšice

Iako se uobičajeni poslovni troškovi mogu odbiti, postoje neki troškovi koje ne možete odbiti kao lični trener, uključujući: 

  • Redovne lekarske posete: Ne možete odbiti troškove vaše redovne ili tekuće medicinske njege. 
  • Redovna kilometraža putovanja: Kilometraža za putovanje na posao u kancelariju van kuće nije odbitni poslovni trošak. 
  • Nadoknađeno troškovi: U tom slučaju to više nije trošak.
  • Lično putovanje troškovi: Prijevoz, smještaj ili obroci na ličnom putovanju koji nisu direktno povezani s vašim poslom s nekretninama ne mogu se odbiti. 
  • naknade od kršenja zakona: Ne možete odbiti parking karte, sudske takse ili druge naknade vezane za kršenje zakona. 
  • Premije životnog osiguranja: Ako ste korisnik, ne možete odbiti troškove životnog osiguranja. 

Kako se pripremiti za prijavu poreza i pratiti porezne olakšice za lične trenere?

Da biste pripremili poreske prijave i pratili odbitke za svoj lični trening, uzmite u obzir ove savjete:

  • Počni rano: Postavljanjem jasnih računovodstvenih sistema odn koristeći pouzdani računovodstveni softver kao što je doola Books, možete uštedjeti vrijeme i glavobolje prilikom pripreme odbitaka.  
  • Pratite sve: Trebali biste čuvati račune i pažljivo ih arhivirati za sve ostale poslovne troškove. Softver ili aplikacije za praćenje koje vam pomažu u organizaciji troškova mogu značajno uštedjeti vrijeme. 
  • Kreirajte digitalne fajlove: Da biste uštedjeli vrijeme za pripremu poreza, zatražite elektroničke račune za sve troškove ili skenirajte fizičke račune i spremite ih u jednu mapu ili disk u oblaku kako ne biste morali tražiti kasnije. 
  • Razmislite o traženju pomoći: Kao zauzeti profesionalac, ovlašteni javni računovođa ili porezni stručnjak može vam pomoći da pripremite poreze ili još jednom provjerite računovodstvo kako biste maksimizirali odbitke i osigurali točnost. 
  • Pronađite kreativne odbitke: Više o kreativnim poreskim olakšicama možete saznati ovdje
  • Razmislite o LLC preduzeću: Uče o Poreske olakšice za LLC preduzeće ovdje

Kako tražiti otpise kao lični trener na vašoj poreskoj prijavi?

Obično ćete prijaviti svoje 1099 prihod na Prilogu C kao slobodnjak, izvođač radova ili samozaposlena osoba. Također možete navesti svoje poslovne troškove u Prilogu C. Zatim ćete unijeti razliku u Prilog 1 obrasca 1040. Nakon što unesete relevantne prihode i rashode, možete koristiti softver za pripremu poreza da automatski popunite ove obrasce. 

Pored toga, član 179 IRC-a dozvoljava preduzećima da odmah odbiju poslovne troškove imovine koja se amortizuje kao što su kompjuteri, oprema, vozila i softver. Također možete saznajte više o prijavljivanju poreza na samostalne poslove ovdje or pronađite otpis poreza ovdje.  

Izgradnja vašeg biznisa za lični trening

Vaš lični posao obuke zavisi od jačanja reputacije za izvrsnu uslugu i rezultate. Dok vi i vaš tim možete izgraditi posao fokusirajući se na klijente, podrška back-officea je neophodna za rast. Odličan softver za pripremu poreza može uštedjeti vrijeme i povećati tačnost prijava. 

uzeti u obzir doola Knjige za pojednostavljenje knjigovodstva. Dizajniran je za zaposlene osnivače i može osloboditi vrijeme da se fokusirate na svoje poslovne ciljeve. Ili uzmi doolin poreski paket kako biste osigurali usklađenost i podnošenje prijava na mreži za bezbrižno porezno vrijeme! 

Pitanja i odgovori

Postoje li ograničenja koliko mogu odbiti za određene troškove kao lični trener?

Ne postoje određena ograničenja koliko lični trener može odbiti. Međutim, poslovni troškovi moraju biti uobičajeni i neophodni, u skladu sa uobičajenim troškovima u industriji. 

Koju evidenciju trebam da vodim kako bih podržao porezne olakšice za ličnog trenera?

Da biste podržali odbitke poslovnih troškova ličnog trenera, trebali biste voditi evidenciju o svim troškovima i čuvati sve račune. Računovodstveni softver može olakšati skeniranje i pohranjivanje svih računa na jednom mjestu. 

Kako porezni odbici utiču na moje sveukupne poreze koje dugujem kao lični trener?

Odbici poslovnih troškova mogu smanjiti vaš oporezivi prihod i poreze koje dugujete. Međutim, trebali biste razgovarati sa ovlaštenim računovođom ili poreznim stručnjakom kako biste bili sigurni da uzimate tačne odbitke za svoje poslovanje.

web stranica doole služi samo za opće informativne svrhe i ne pruža službene zakonske ili porezne savjete. Za porezne ili pravne savjete rado ćemo Vas povezati sa profesionalcem u našoj mreži! Molimo pogledajte naše uslovi i politika privatnosti. Hvala vam i ne ustručavajte se kontaktirati sa bilo kakvim pitanjima.

Započnite posao iz snova i održavajte ga 100% usklađenim

Pretvorite svoju ideju iz snova u posao iz snova.