Poreske olakšice za muzičare: otključavanje pogodnosti

Muzičari imaju priliku da svakodnevno stvaraju ljepotu i harmoniju u svom okruženju. Šansa da se to radi za život može biti ostvarenje sna, ali upravljanje računovodstvom, porezima i poslovnim troškovima može biti zbunjujuće. 

Ako radite kao muzičar, vjerovatno ste samozaposleni, slobodnjak ili imate posao. U tom slučaju, postoje poslovni odbici i dozvoljeni odbici troškova koje možete poduzeti da biste smanjili oporezivi prihod. Nastavite čitati kako biste saznali o poreznim olakšicama za muzičare kako bi ove godine priprema poreza bila manje stresna. 

Ko može tražiti poreske olakšice za muzičare?

Možete tražiti poreske olakšice za muzičare ako radite kao samostalni vlasnik, slobodnjak, nezavisni izvođač ili samozaposleni muzičar. Isto tako, ako ste vlasnik preduzeća kao muzičar ili ste osnovali LLC preduzeće za svoj muzički biznis, možete tražiti relevantne poslovne odbitke. 

Uobičajene poreske olakšice za muzičare

Nekoliko odbitaka je specifično za muzičare, od troškova studija ili ureda do troškova instrumenata i nastupa. Osim toga, možda imate pravo na opće odbitke kao što su putni troškovi, osiguranje ili oglašavanje. Ako jesi priprema poslovne takse po prvi put, razumijevanje otpisi poreza za samozaposlene ili vlasnici malih preduzeća mogu pomoći u uštedi vremena i zaštititi vaš teško zarađeni prihod. Evo šta treba da znate.  

Instrumenti i performanse

Jedan od vaših najvećih troškova mogu biti vaši instrumenti i naknade za izvođenje. Svi troškovi vezani za vaše instrumente i nastupe su odbitni troškovi kao muzičar. Glavni rashodi poput instrumenata smatraju se kapitalnim izdacima koji morate amortizovati tokom nekoliko godina. Mali troškovi se mogu odbiti u jednoj godini. 

Troškovi za amortizaciju ili odbitak kao jednokratni trošak uključuju: 

  • Instrumenti
  • slučajevi
  • Lukovi
  • Stalci za muziku
  • Nota 
  • Sredstva za čišćenje instrumenata, kolofonij i drugi potrošni materijal
  • Naknade za iznajmljivanje pozornice

Studio ili radni prostor

Ovaj trošak je odbitni poslovni trošak ako imate studio ili radni prostor. Čak i ako nemate studio sa punim radnim vremenom, možete odbiti:

  • Naknade za rezervaciju studija za snimanje
  • Iznajmljujem nastavni prostor
  • Komunalni troškovi za radni prostor
  • Članarine profesionalnim udruženjima, poput Američke federacije muzičara

Osim toga, troškovi pokretanja poslovanja su odbitni poslovni troškovi, uključujući:

  • Troškovi osnivanja LLC preduzeća
  • Poslovne dozvole
  • Naknade za web stranicu, domenu, hosting i druge troškove

Musical Events

Ako nastupate na muzičkim događajima koje organizujete, iznajmljivanje bine, rasvjeta, plate osoblja i plaćanja drugim muzičarima su sve odbitni poslovni troškovi. 

Isto tako, ako prisustvujete događajima sponzorisanim od strane industrijskih udruženja poput Nacionalno udruženje muzičkih trgovaca (NAMM), vaši povezani troškovi se odbijaju ako prisustvujete iz poslovnih razloga. Osim toga, troškovi putovanja, smještaja, obroka i sesije su odbitni poslovni troškovi.

Pravne i profesionalne naknade

Profesionalne i pravne naknade potrebne kao dio vašeg uobičajenog poslovanja mogu se odbiti kao poslovni trošak. To uključuje:

  • Računovodstvene usluge
  • Pravne usluge
  • Softver koji se odnosi na uređivanje ili produkciju muzike
  • Softver koji se odnosi na računovodstvo ili zakazivanje
  • Bilo koji drugi neophodan softver
  • Naknade za druge profesionalce

Putne troškove

Putni troškovi za privremena radna mjesta i vlastiti putni troškovi ispunjavaju uslove za neoporezive naknade. Ako morate putovati na posao izvan svoje redovne kancelarije, možda ćete moći da odbijete putne troškove. Mogući odbici putovanja uključuju prijevoz avionom, iznajmljivanje automobila, troškove smještaja i obroka. 

Ako vozite do novih radilišta, možete odbiti stvarne troškove ili preuzeti Standardni odbitak IRS. To obično dovodi do većeg odbitka. Možete odbiti paušalnu stopu od 65.5 centi po milji za 2023. i 67 centi po milji u 2024. 

osiguranje

Osiguranje neophodno za poslovanje, uključujući osiguranje odštete radnika ako imate zaposlene, je poslovni trošak koji se odbija. Ako se odlučite za osiguranje od odgovornosti, to je ujedno i odbitni poslovni trošak. 

Isto tako, ako ste samozaposleni, vaši troškovi zdravstvenog osiguranja se odbijaju. Da bi bili odbitni, troškovi osiguranja moraju: 

  • Budite za sebe, svog supružnika i sve izdržavane osobe 
  • Ne plaćaju se kroz bilo kakav program prije oporezivanja
  • Niste imali pravo da učestvujete u programu zdravstvenog osiguranja od strane vašeg poslodavca ili pružaoca usluga vašeg supružnika

Premije zdravstvenog osiguranja smatraju se usklađivanjem prihoda, a ne preciziranim odbitkom, tako da ih možete zatražiti bez preciziranja odbitaka. Iznos koji ste platili za zdravstveno osiguranje možete odbiti od svog bruto prihoda.

Marketinški troškovi

Troškovi oglašavanja su poslovni trošak koji se može odbiti ako plasirate svoje muzičke nastupe, uputstva ili usluge putem plaćenog oglašavanja. Da biste primili ovaj odbitak, morat ćete voditi tačnu evidenciju troškova s ​​računima.

Poslovna odjeća

Ako se od vas traži da nosite uniformu za nastupe, troškovi uniforme, plus svi troškovi čišćenja, smatraju se poslovnim troškom. Morate čuvati račune da biste odbili ove troškove. 

obrazovanje

Možda ćete morati da platite za kontinuirano obrazovanje ili obuku za svoju muzičku karijeru. Na sreću, ovo je poslovni trošak koji se može odbiti ako je neophodan za vašu muzičku karijeru.

Prehrana

Obroci ponekad mogu biti odbitni poslovni trošak, obično ako morate ostati daleko od kuće preko noći. Generalno, the Porezna uprava dozvoljava odbitke od 50% poslovnih obroka. Ako odlučite da odbijete stvarni trošak, morate pratiti sve troškove obroka, uključujući napojnice i porez. Ili, možda ćete moći uzeti dnevnicu

Troškovi koje muzičari ne mogu potraživati ​​kao poreske olakšice

Dok se uobičajeni poslovni troškovi mogu odbiti kao muzičar, postoje neki troškovi koje ne možete odbiti, uključujući: 

  • naknade od kršenja zakona: Ne možete odbiti parking karte, sudske takse ili druge naknade vezane za bilo koje kršenje zakona. 
  • Redovna kilometraža putovanja: Kilometraža za putovanje na posao u kancelariju van kuće nije odbitni poslovni trošak. 
  • Nadoknađeno troškovi: Na primjer, ako vam se nadoknade putni troškovi, oni se ne odbijaju kao poslovni trošak.
  • Premije životnog osiguranja: Ako ste korisnik, ne možete odbiti troškove životnog osiguranja.

Kako se pripremiti za prijavu poreza i pratiti poreske olakšice za muzičare?

Da biste kao muzičar pripremili poreske prijave i odbitak pjesama, uzmite u obzir ove savjete:

  • Pratite sve: Trebali biste čuvati račune i pažljivo ih arhivirati za sve poslovne troškove. Softver za praćenje ili računovodstvene aplikacije mogu ovo olakšati.
  • Kreirajte digitalne fajlove: Možete zatražiti elektronske račune za sve troškove ili skenirati fizičke račune. Da biste uštedjeli vrijeme dok pripremate poreze, zatražite i spremite račune u jednu mapu ili disk u oblaku kako ne biste morali tražiti kasnije. 
  • Počni rano: Možete uštedjeti vrijeme za pripremu odbitaka postavljanjem jasnih računovodstvenih sistema ili korištenjem pouzdan softver kao što je doola Books.  
  • Razmislite o traženju pomoći: Ovlašteni računovođa ili porezni stručnjak može vam pomoći da pripremite poreze, provjerite računovodstvene evidencije i osigurate ispravno podnošenje. 

Kako tražiti otpise kao muzičar na vašoj poreskoj prijavi?

Kao vlasnik preduzeća ili samozaposleni muzičar, obično prijavljujete svoj prihod od 1099 na Prilogu C. Takođe možete koristiti Prilog C da zatražite sve olakšice ili troškove poslovnog poreza. Nakon što od prihoda oduzmete poslovne troškove, razliku ćete unijeti u Prilog 1 obrasca 1040. Softver za pripremu poreza može vam pomoći da automatski popunite ove obrasce nakon što unesete relevantne prihode i rashode. 

Pored toga, član 179 IRC-a dozvoljava preduzećima da odmah odbiju poslovne troškove imovine koja se amortizuje kao što su kompjuteri, oprema, vozila i softver. Također možete saznajte više o podnošenju poreza na samostalnu djelatnost.

Maksimiziranje poreskih olakšica kao muzičar

Rad kao muzičar može biti prilika za stvaranje ljepote i inspiracije dok dijelite svoje talente. Međutim, priprema poreza može biti ogromna. Priprema i ispravna prijava poreza uz dozvoljene odbitke zahtijeva vrijeme koje biste mogli iskoristiti za vježbanje ili opuštanje. 

Zato je odličan softver za pripremu poreza toliko koristan da uštedi vaše dragocjeno vrijeme. Uzmite u obzir doola Books kako biste pojednostavili vođenje knjigovodstva i oslobodili vrijeme za fokusiranje na svoje poslovne ciljeve. ili, dobiti doolin poreski paket kako bismo osigurali usklađenost i online prijave za bezbrižne porezne prijave!

Pitanja i odgovori

Postoje li ograničenja koliko mogu odbiti za određene troškove kao muzičar?

Ne postoje određena ograničenja koliko možete odbiti za troškove kao muzičar. Vaši odbici moraju biti razumni i neophodni za poslovanje. 

Koje evidencije treba da vodim da bih podržao svoje poreske olakšice za muzičare?

Morate čuvati sve račune i dokumentaciju o troškovima. Možete koristiti računovodstveni softver ili softver za pripremu poreza kako biste olakšali praćenje. Također biste trebali voditi dnevnike kilometraže kako biste pratili kilometražu za poslovnu upotrebu ako planirate uzeti odbitak kilometraže. 

Kako poreski odbici utiču na moje sveukupne poreze koje dugujem kao muzičar?

Porezni odbici mogu smanjiti vaše ukupne dugovene poreze smanjenjem ukupnog oporezivog prihoda. Obavezno pažljivo provjerite sve porezne olakšice za poslovanje i razgovarajte sa CPA ako sumnjate u praćenje i prijavljivanje poslovnih odbitaka.

web stranica doole služi samo za opće informativne svrhe i ne pruža službene zakonske ili porezne savjete. Za porezne ili pravne savjete rado ćemo Vas povezati sa profesionalcem u našoj mreži! Molimo pogledajte naše uslovi i politika privatnosti. Hvala vam i ne ustručavajte se kontaktirati sa bilo kakvim pitanjima.

Započnite posao iz snova i održavajte ga 100% usklađenim

Pretvorite svoju ideju iz snova u posao iz snova.

Imate pitanja
formiranje, bankarstvo i porezi?

Zakažite BESPLATNE konsultacije sa američkim CPA već danas 📞