Šta je porez na e-trgovinu? Vodič za početnike

Sa web lokacijama za e-trgovinu koje su u procvatu globalno, izgradnja poslovanje putem e-trgovine nudi prilike za oglašavanje širokoj publici dok uspostavljate svoj brend. Ako već prodajete proizvode na mreži, možda imate kupce u cijeloj zemlji ili u cijelom svijetu. To je odlično za vaše poslovanje, ali može učiniti izračunavanje i naplatu poreza na promet složenim. 

Ako prodajete putem interneta, zapravo prodajete u 50 država, što znači da ćete morati ispuniti 50 jedinstvenih zakona o porezu na promet, plus lokalne zakone o porezu na promet. Čitajte dalje kako biste naučili kako efikasno upravljati porezom na e-trgovinu. 

Razumijevanje poreza na e-trgovinu

Porezi na e-trgovinu su porezi na promet koji se nameću na robu koja se prodaje na mreži ili putem web stranica za e-trgovinu. Svaka država postavlja vlastita pravila o porezu na promet, a mnoge lokalne samouprave naplaćuju dodatni porez na promet. Porez na promet prikuplja i uplaćuje prodavac. 

U slučaju e-trgovine, ako prodavac ne naplaćuje porez na promet, od potrošača se može tražiti da direktno plati porez na promet. Na primjer, ako kupujete namještaj putem interneta od države bez poreza na promet, ali živite u Illinoisu, bit ćete odgovorni za razliku u porezima kroz poreze na korištenje.

Preduzeća moraju platiti porez na korištenje na svoje neoporezovane kupovine kada podnose porezne prijave za prodaju i korištenje. Potrošači moraju prijaviti neoporezovanu prodaju i platiti porez na korištenje uz godišnju državnu poreznu prijavu.

Pet država nema porez na promet:

  • Aljaska
  • Delaver
  • Montana
  • New Hampshire
  • Oregon

Osim toga, neke države imaju niže porezne stope na određene proizvode ili artikle oslobođene poreza na promet. Na primjer, Illinois ima porez na promet od 6.25%, ali namirnice imaju smanjen porez na promet od 1%. Iz tog razloga kalkulacije poreza na e-trgovinu postaju složene.

Da li trebate naplatiti porez na promet na međudržavnu prodaju proizvoda ili usluga ovisi o specifičnim državnim zakonima i ekonomskoj povezanosti između prodavača i potrošača koja može pokrenuti poreznu obavezu. Srećom, dostupan je odličan softver za prodaju koji će vam pomoći da odredite ekonomsku povezanost vaše kompanije. 

Kako odrediti koje poreze naplatiti?

Porezi koji se prikupljaju zavise od lokacije klijenta i specifičnih poreskih zakona u toj jurisdikciji. Nekada je bilo da ako firma ima skladište ili fizičku radnju u državi, mora da naplaćuje porez na promet, ali to više nije jedini kriterijum.

Većina država naplaćuje poreze na osnovu fizičke lokacije potrošača, a ne poslovne. To znači da morate naplatiti odgovarajući porez na promet za prebivalište potrošača. Ako je vaše poslovanje u New Yorku, a potrošač u Iowi, naplatit ćete stopu poreza na promet Iowe. Ali postoje izuzeci. Stoga je za većinu preduzeća e-trgovine najbolja opcija korištenje softvera ili savjetovanje s poreznim stručnjacima kako bi se odredio ispravan porez za naplatu. 

Kako naplatiti porez na e-trgovinu?

Zahtjev za naplatom poreza u različitim državama ovisi o različitim faktorima, uključujući obim prodaje poslovanja i zakone o ekonomskoj povezanosti države. Preduzeća treba da se konsultuju sa poreskim stručnjacima kako bi razumela svoje specifične obaveze.

Postoje različita softverska rješenja za prodaju e-trgovine koja vam omogućavaju neprimjetno integraciju poreznog softvera i automatski naplatu primjenjivih poreza. Na primjer, glavne platforme za e-trgovinu omogućavaju vam da integrirate TaxJar ili TaxCloud u vašu online prodavnicu kako biste jednostavno naplatili odgovarajući porez.  

Šta je ekonomski neksus?

Jedan od glavnih faktora koje države koriste da bi odredile da li prodavac e-trgovine mora naplatiti porez na promet je ekonomska veza između preduzeća i države. Ekonomski neksus ili poreski neksus odnosi se na stepen povezanosti između preduzeća i države. Na osnovu državnih pragova, ekonomski neksus može pokrenuti poreske obaveze. Evo od države do države ekonomski nexus vodič za porez na promet

Ako vaše poslovanje ima ekonomsku vezu u državi, morate naplatiti porez na promet za svu prodaju ostvarenu u toj državi. Tradicionalno, trgovci na malo sa fizičkim prisustvom u državi, kao što su kancelarije ili skladišta, imali su vezu sa porezom na promet, što bi oslobodilo preduzeća e-trgovine od naplate poreza na promet u većini država. 

Međutim, to se promijenilo odlukom Vrhovnog suda iz 2018. u predmetu South Dakota protiv Wayfaira. Sada je državama dozvoljeno da definišu neksus poreza na promet kako bi uključili preduzeća e-trgovine bez fizičkog prisustva u državi. Trebate još pomoći? Uzmi naše sveobuhvatan vodič za porezne veze ovdje

Kako uplatiti porez na e-trgovinu?

Proces doznačavanja poreza na e-trgovinu počinje određivanjem vaše ekonomske veze sa svakom državom. Morat ćete provjeriti kriterije svake države, koristiti softver koji automatski izračunava nexus ili raditi s poreznim stručnjakom.

Zatim ćete morati da se registrujete u svim potrebnim državama i prikupite i uplatite poreze da biste bili u skladu. Možete početi sa državom u kojoj je vaše preduzeće registrovano, i bilo kojom drugom državom u kojoj imate skladišta ili kancelarije.

Općenito, morat ćete registrovati svoje poslovanje u poreznom odjelu svake države da biste počeli prikupljati poreze. Možda ćete također morati dobiti dozvolu prodavca ili dozvolu za porez na promet, ovisno o državnim zakonima. 

Koji su izuzeci od poreza na e-trgovinu?

Neke države nude izuzeća ili pragove za mala preduzeća, pri čemu oni mogu biti izuzeti od naplate ili otplate poreza ako njihov obim prodaje padne ispod određenog praga. Ovi pragovi se razlikuju u zavisnosti od države.

U većini država, prodajni pragovi za povezanost poreza na promet dovoljno su značajni da ne utiču na mala preduzeća. Jedan uobičajeni prag je 100,000 dolara u prodaji ili 200 transakcija. Massachusetts, Kalifornija, Teksas i New York imaju prag od 500,000 dolara, što vam daje još veću fleksibilnost. Ali postoji nekoliko izuzetaka, uključujući Oklahomu i Kanzas, sa mnogo nižim pragovima. Iz tog razloga je neophodna provjera zakona svake države. 

Zatim, softver za prodaju ili računovodstveni softver može vam pomoći da pažljivo pratite prodaju kako biste razumjeli gdje prodajete i koliki je vaš obim po državi. Možete pronaći korisne grafikone, karte i zahtjeve sa Nacionalna konferencija državnih zakonodavnih tijela ili Pojednostavljeni upravni odbor poreza na promet (SSTGB).

Šta se dešava ako ne prikupite ili ne uplatite porez?

Neprikupljanje ili neplaćanje poreza prema potrebi može rezultirati novčanim kaznama, kaznama i pravnim posljedicama. Preduzeća se moraju pridržavati poreznih zakona kako bi izbjegli potencijalne probleme od dodatnih zaostalih poreza do visokih kazni ili, u ekstremnim slučajevima, zatvorske kazne.

Pojednostavljivanje poreza za preduzeća e-trgovine

Porez na promet može izgledati izuzetno komplikovano kada se vodi posao e-trgovine u 50 država. Srećom, postoje softverska rješenja za automatsko izračunavanje ekonomske veze, praćenje prodajnih pragova i ažuriranje politika naplate kompanije.

Ako želite ostati 100% usklađeni i imati bezbrižne poreske prijave, razmislite o doolinom poreznom paketu. Pripremit će i podnijeti porezne obrasce za kompanije i vlasnike e-trgovine, kako bi vam pomogao da osigurate usklađenost dok upravljate i razvijate svoje poslovanje. Nabavite doolin porezni paket da uštedite vrijeme i zaštitite svoju kompaniju!

Pitanja i odgovori

Moram li platiti porez na prodaju putem e-trgovine?

Da, morate platiti porez na prodaju putem e-trgovine. Međutim, ako imate mali obim prodaje, možda ćete biti izuzeti u mnogim državama. Uzmi kompletan Vodič za porez na promet e-trgovine ovdje!

Mogu li biti revidiran u pogledu usklađenosti sa porezom na e-trgovinu?

Da, možete biti revidirani za državnu i saveznu poresku prijavu. Ako ne unesete ispravno poreze na e-trgovinu, mogli biste se suočiti s kaznama ili kaznama. 

Koliko često trebam uplaćivati ​​poreze?

Općenito, porez morate otplaćivati ​​tromjesečno. Međutim, morat ćete doznačiti poreze na osnovu zahtjeva za učestalost podnošenja prijave u svakoj državi i datuma dospijeća poreza na promet.

Kako mogu osigurati usklađenost sa propisima o porezu na e-trgovinu?

Možete osigurati usklađenost s poreznim propisima za e-trgovinu korištenjem pouzdanog poreznog softvera integriranog sa softverom za prodaju. Također možete raditi s poreznim stručnjakom kako biste još jednom provjerili sve porezne prijave i pomogli u osiguravanju usklađenosti.  

Kako da pratim i prijavim porez na promet za svoj posao e-trgovine?

Dostupan je softver za praćenje prodaje po različitim cijenama. Da biste pratili i prijavili porez na promet za svoj posao e-trgovine, razmislite o softveru za praćenje prodaje kao što je Salesforce, QuickBooks, Xero, Zoho Books, TaxCloud, TaxJar, Avalara i Vertex. 

web stranica doole služi samo za opće informativne svrhe i ne pruža službene zakonske ili porezne savjete. Za porezne ili pravne savjete rado ćemo Vas povezati sa profesionalcem u našoj mreži! Molimo pogledajte naše uslovi i politika privatnosti. Hvala vam i ne ustručavajte se kontaktirati sa bilo kakvim pitanjima.

Započnite posao iz snova i održavajte ga 100% usklađenim

Pretvorite svoju ideju iz snova u posao iz snova.