Trebam li platiti porez na eBay prodaju?

Uzbuđenje lova — pretraživanje garažnih rasprodaja, rizičnih prodavnica i tavana vaše bake u potrazi za blagom za prodaju na eBayu. Ali prije nego počnete računati svoju dobit, hajde da pričamo o svima omiljenoj temi — porezima. Ako ste prodavač na eBay-u — čak i povremeni prodavač — morat ćete razumjeti koje se vrste poreza primjenjuju na vaše eBay poslovanje i kako ih plaćati. 

Osnove poreskih zahtjeva za eBay prodaju

Kada su porezi u pitanju, eBay se ne razlikuje od bilo kojeg drugog oblika poslovanja. Dok tačne poreske obaveze zavise od vaše situacije, Internal Revenue Service (IRS) pravi razliku između ličnog prihoda od hobija i prihoda od poslovanja za one koji prodaju robu i usluge na platformi. Hobista je neko ko se bavi nekom delatnošću iz zadovoljstva ili opuštanja, dok privredni subjekt ima nameru da ostvari profit.

Porezna uprava zahtijeva od prodavaca da prijave sav prihod primljen od eBay aktivnosti i da plate porez. Ali ako jednostavno zarađujete nekoliko dodatnih dolara prodajom predmeta kao hobista, tada ovu zaradu obično nije potrebno prijaviti u vašoj poreznoj prijavi - osim ako ukupan iznos ne premašuje $400 u dobiti tokom godine. 

Ako je ukupan iznos premašio 400 dolara profita, čak i ako sebe smatrate hobistom, i dalje biste morali prijaviti ovaj prihod i eventualno platiti porez na njega. Važno je da se posavjetujete sa svojim poreznim stručnjakom ili računovođom prije formalnog podnošenja prijave ako jeste niste sigurni u svoj status kao hobista ili vlasnik preduzeća. Porezna uprava pruža dodatne informacije o tome kako razlikovati ovo dvoje. 

Prepoznavanje vaših poreskih obaveza

Željet ćete identificirati svoje porezne implikacije i zahtjeve za izvještavanje kako biste izbjegli bilo kakve potencijalne pravne ili finansijske posljedice.

Porez na samozapošljavanje

Ako poslujete kao samostalni vlasnik, a ne preko druge vrste pravnog lica kao što je društvo sa ograničenom odgovornošću (LLC) ili korporacije, vjerovatno ćete morati platiti porez na samozapošljavanje uz sve primjenjive poreze na dohodak. 

Porez na samozapošljavanje sastoji se od doprinosa za socijalno osiguranje i Medicare koje moraju platiti samozaposleni pojedinci ili preduzeća koja posluju kao samostalna preduzeća ili partnerstva, a ne kao korporacije. 

Trenutna stopa je 15.3% plus sve primjenjive državne namete kao što su premije invalidskog osiguranja, koje se mogu razlikovati u zavisnosti od lokacije. 

Porez na prihod

Svaku dobit ostvarenu prodajom predmeta treba prijaviti kao oporezivi prihod na kraju godine. U zavisnosti od toga koja je vrsta poslovnog subjekta korištena za postavljanje vašeg računa na eBay-u (samostalni poduzetnik ili LLC), mogu postojati dodatni zahtjevi za prijavljivanje pri podnošenju poreza svake godine.

Prodajni porez

Bilo da se od vas traži naplatiti porez na promet na eBayu ovisi o specifičnim poreznim zakonima i propisima svake države. U većini slučajeva, eBay automatski prikuplja porez na promet kroz proces naplate i doznačuje ovaj porez na internet promet u vaše ime.

Porezna stopa i iznos se zasnivaju na lokaciji kupca. eBay pruža alat jednostavan za korištenje koji će vam pomoći da to izračunate i primijeniti na svoju prodaju. Ovaj alat se može pronaći u "Moj eBay > Račun > Porez na promet" ili jednostavno pretraživanjem "porez na internet promet" u centru za pomoć.

Uobičajeni otpisi i kako ih iskoristiti

Kao eBay prodavac, postoji nekoliko poreskih olakšica koje možete tražiti u svojoj poreznoj prijavi. Evo nekih od najčešćih otpisa poreza vezanih za vođenje eBay poslovanja:

eBay i PayPal naknade: Možete odbiti sve naknade plaćene eBayu i PayPal-u za unos stavki, obradu plaćanja i oglašavanje proizvoda. Ovo uključuje sve mjesečne naknade za pretplatu koje naplaćuju ove platforme za korištenje njihovih usluga.

Troškovi slanja: Možete odbiti troškove materijala za pakovanje, poštarinu, otpremne etikete, usluge dostave kao što su FedEx ili UPS i druge troškove vezane za otpremu neophodne za završetak prodaje.

Troškovi kućne kancelarije: Ako koristite namjenski prostor u svom domu isključivo za obavljanje aktivnosti povezanih s eBay-om, možda ćete moći odbiti dio troškova kućnog ureda, kao što su plaćanje stanarine ili hipoteke, komunalije (računi za struju, plin i vodu), naknade za internet vezu i drugi povezani troškovi povezani s vođenjem eBay poslovanja iz vašeg prebivališta.

Troškovi zaliha: Možete odbiti troškove kupovine i proizvodnje proizvoda koje ste prodali na eBayu kao i svih materijala koji se koriste u procesu proizvodnje, kao što su tkanine, konac i ljepilo.

Poslovni troškovi putovanja: Ako trebate putovati u poslovne svrhe povezane s vođenjem poslovanja na eBay-u, kao što je prisustvovanje sajmovima ili konferencijama u vezi s vašom industrijom ili posjećivanje dobavljača radi kupovine zaliha, tada ćete možda moći odbiti i troškove prijevoza kao što su avionske karte ili iznajmljivanje automobila. kao troškovi smještaja i obroka nastali tokom tih putovanja.

Podnošenje i plaćanje poreskih obaveza

Za poreznu godinu 2023. trebali biste dobiti 1099-K ako su vaše transakcije iznosile 600 dolara ili više. Imajte na umu da morate prijaviti eBay prihod čak i ako ne primite 1099. Poreska uprava smatra da je sav prihod oporeziv i zahtijeva od ljudi da tačno prijave svoje izvore prihoda u svojoj poreznoj prijavi bez obzira na to da li su primili obrazac 1099 iz tog izvora. 

Evo koraka koje ćete morati poduzeti da biste prijavili porez kao eBay prodavac:

1. Odredite svoje poreske obaveze: Kao eBay prodavac, morate odrediti svoje savezne i državne porezne obaveze. Ovo uključuje poreze na dohodak, poreze na samozapošljavanje, poreze na promet, poreze na plaće i druge primjenjive poreze. Ovisno o veličini vašeg poslovanja i državi u kojoj poslujete, neke od ovih se možda neće odnositi na vas. 

2. Izračunajte svoj bruto prihod: Pratite svoj bruto prihod iz svih izvora, uključujući artikle koji se prodaju na eBayu i sve druge korištene metode kao što su web stranice trećih strana ili lična prodaja.  

3. Odbijte poslovne troškove: Nakon što izračunate ukupan iznos bruto prihoda vašeg poslovanja tokom cijele godine, odbijte sve legitimne poslovne troškove nastale tokom istog perioda kako biste smanjili oporezivi prihod. 

Pobrinite se da sačuvate račune ili druge dokaze o ovim odbicima kako bi se mogli lako referencirati prilikom podnošenja poreza. 

4. Evidencije: Internal Revenue Service zahtijeva da eBay prodavci održavaju detaljnu evidenciju o svojim prihodima i rashodima tokom cijele godine kako bi tačno prijavili svoju zaradu u svrhe poreza na kraju svake godine perioda podnošenja prijave. Ovo uključuje stvari kao što su tabele koje prate transakcije tokom cijele godine, kao i bankovni izvodi i fakture kao dokaz o primljenoj uplati za robu prodatu na eBayu ili bilo kojem drugom izvoru gdje je prihod ostvaren vašim poslovnim aktivnostima. 

5. Popunjavanje poreske prijave: Nakon što je sva potrebna dokumentacija prikupljena i organizovana, vrijeme je da se pripremi kompletna poreska prijava koju je potrebno dostaviti elektronskim putem ili poštom najkasnije do April 15 (ili Oktobar 15 ako se produži) u zavisnosti od toga kada se period prijave završava svake godine prema propisima IRS.  

Prilikom podnošenja prijave putem e-datoteke, provjerite jesu li sve dostavljene informacije tačne prije podnošenja ili bi moglo doći do potencijalnih kašnjenja ili kazni povezanih s netačnim podnošenjem ili prošlim rokovima koje je odredila Porezna uprava. To bi moglo dovesti do dodatnih plaćanja ako se otkriju greške nakon što je rok prošao bez prethodnog izvršenja ispravki.

6. Uplatite porez: Nakon uspješnog popunjavanja poreske prijave i potvrde prijema, treba zakazati plaćanje za pokrivanje svih primjenjivih dugovanih iznosa.

Podnošenje datuma za pamćenje

Želite da zapamtite neke ključne datume podnošenja poreskih prijava kako biste bili u toku sa svojim porezima i izbjegli bilo kakve kazne ili naknade za zakašnjenje. 

April 15: Ovo je najvažniji datum za poreske obveznike u Sjedinjenim Državama, jer je to krajnji rok za podnošenje poreskih prijava poreskoj upravi. To je takođe datum dospijeća za sve poreze koji se duguju, uključujući poreze na samozapošljavanje, procijenjene poreze, poreze na kapitalnu dobit i poreze na dobit preduzeća. Osim toga, 15. april je kada morate predati svoje doprinose u IRA ili drugi penzioni plan.

31. januara: Ovo je krajnji rok za poslodavce da podnesu W-2 i 1099s IRS-u i dostave kopije tih obrazaca svojoj državnoj poreskoj agenciji. Poslodavci također moraju dostaviti zaposlenima kopije svojih W-2 do 31. januara. Ako zapošljavate nekoga preko svog eBay poslovanja, imat ćete na umu ovaj datum. Nepoštivanje ovog roka može rezultirati kaznama i savezne i državne vlade. 

Jun 17: Ovaj dan označava produženi rok za osobe koje su zatražile automatsko šestomjesečno produženje roka za prijavu poreza na dohodak od 15. aprila. Važno je napomenuti da se time samo produžava vrijeme za podnošenje prijave; bilo koji iznos dugovanja će i dalje morati da se plati do 15. aprila ili ćete snositi kazne i kamate. 

16. septembra: Ovaj dan označava produženi rok za poslodavce koji su zatražili produženje podnošenja Obrasca 941 (Kvartalna federalna poreska prijava poslodavca) ili Obrazca 944 (Godišnja federalna poreska prijava poslodavca). Opet, nepoštivanje ovog roka može rezultirati velikim novčanim kaznama i savezne i državne vlade. 

31. decembra: Preduzeća moraju završiti sve svoje procedure zatvaranja na kraju godine kako bi mogla pravilno dokumentirati svoj oporezivi prihod za godinu prije nego što ga podnesu vladi putem poreske prijave (najčešće obrazac 1120).

Ako ne podnesete dokument do roka (15. april za većinu ljudi), bit ćete podložni kazna za kasno podnošenje. Iznos ove kazne je 5% neplaćenog poreza za svaki mjesec ili djelimični mjesec u kojem kasni povraćaj, a najviše do 25%. Dakle, ako dugujete porez i ne podnesete prijavu do 10 mjeseci nakon datuma dospijeća, kazna će biti jednaka 25% neplaćenog iznosa poreza. 

Krećite se svojim eBay poreznim obavezama s povjerenjem

Evo ga, sve što trebate znati o porezima kao eBay prodavcu! Možda to nije najglamuroznija tema, ali razumijevanje vaših poreskih obaveza je ključno za nesmetano odvijanje vašeg eBay poslovanja. Plus, ko ne voli osjećaj da je odgovoran građanin koji poštuje zakon? Dakle, kada dođe vrijeme da platite poreze, nemojte paničariti – samo pristupiti vašoj evidenciji, uzmite šoljicu kafe i pozabavite se tim porezima poput eBay-prodajne superzvijezde kakva jeste. I zapamtite, kao što je Benjamin Franklin čuveno rekao: "U ovom svijetu ništa se ne može reći da je sigurno, osim smrti i poreza." Dakle, maksimalno iskoristite poreske obaveze i nastavite sa prodajom.

Pitanja i odgovori

Koje države zahtijevaju porez na eBay promet?

eBay zahtijeva da prodavci naplaćuju porez na promet u određenim državama kada prodaju kupcima koji se nalaze u tim državama. Trenutno su ove države Alabama, Arizona, Arkanzas, Kalifornija, Kolorado, Konektikat, Florida, Džordžija, Havaji, Ajdaho, Ilinois, Indijana, Ajova, Kanzas, Kentaki, Luizijana, Mejn, Merilend, Masačusets, Mičigen, Minnesota, Misurisippi , Montana, Nebraska, Nevada, Nju Džersi, Novi Meksiko, Njujork, Severna Karolina, Severna Dakota, Ohajo, Oklahoma, Pensilvanija, Roud Ajlend, Južna Karolina, Južna Dakota, Tenesi, Teksas, Juta, Vermont, Virdžinija, Vašington, Zapad Virginia, Wisconsin i Wyoming. Washington, DC također prikuplja poreze na promet.

Kako da izbjegnem plaćanje poreza na eBay prodaju?

Od vas se traži da prijavite eBay prihod o vašim porezima ako premašuje 400 USD. Možete odbiti određene troškove, kao što su trošak artikla i naknade u većini slučajeva.

Plaća li eBay porez na promet državama?

U određenim državama u kojima je eBay obavezan da prikuplja poreze na promet/upotrebu, on će izračunati, prikupiti i doznačiti odgovarajuće poreze poreznim vlastima. Ne morate naplaćivati ​​ili naplaćivati ​​porez na promet u ovim državama kada prodajete na eBayu. 
Ali u državama u kojima zakoni o posredniku na tržištu nisu na snazi ​​(vrlo malo lokacija), prodavci su sami odgovorni za prikupljanje i uplatu poreza na promet. Provjerite porezni odjeljak na eBayu za određene državne zakone.

Da li porezna uprava gleda na prodaju na eBayu? 

Ne. Na svakom pojedinačnom prodavcu/vlasniku preduzeća koji prodaje putem eBay-a je da se registruje u svojoj državi(ama), a zatim pravilno prikupi i plati sve primjenjive poreze na oporezive artikle prodate u njihovoj nadležnosti(ama). 
Iako eBay pruža alate za izvještavanje prodavača koji mogu pomoći u generiranju izvještaja za podnošenje poreza na prihod IRS-u, kao i procijenjenih kvartalnih finansijskih izvještaja (između ostalih dokumenata), oni su namijenjeni isključivo za vlastite evidencije prodavača, a ne proslijeđeni Poreznoj upravi. Na svakom vlasniku preduzeća koji koristi eBay kao platformu za prodaju robe ili usluga je da podnese svu relevantnu dokumentaciju u vezi sa prihodima zarađenim od tih transakcija i svojoj lokalnoj vladinoj agenciji i/ili Poreznoj službi ako je to zakonom propisano.

Od vas se traži da prijavite eBay prihod o vašim porezima ako premašuje 400 USD. Možete odbiti određene troškove, kao što su trošak artikla i naknade u većini slučajeva.

Plaća li eBay porez na promet državama?

U određenim državama u kojima je eBay obavezan da prikuplja poreze na promet/upotrebu, on će izračunati, prikupiti i doznačiti odgovarajuće poreze poreznim vlastima. Ne morate naplaćivati ​​ili naplaćivati ​​porez na promet u ovim državama kada prodajete na eBayu. 

Ali u državama u kojima zakoni o posredniku na tržištu nisu na snazi ​​(vrlo malo lokacija), prodavci su sami odgovorni za prikupljanje i uplatu poreza na promet. Provjerite porezni odjeljak na eBayu za određene državne zakone.

Da li porezna uprava gleda na prodaju na eBayu? 

Da. Poreska uprava razmatra da li su preduzeća koja prodaju preko eBaya pravilno prikupila i platila sve potrebne poreze kao dio svog cjelokupnog procesa revizije. Važno je da kompanije koje prodaju putem eBaya (ili bilo kojeg drugog internetskog tržišta) budu svjesne toga kako bi mogle precizno pratiti sva sredstva koja se duguju vladi iz svojih online transakcija. 

Da li eBay podnosi izvještaj Poreznoj upravi? 

Ne. Na svakom pojedinačnom prodavcu/vlasniku preduzeća koji prodaje putem eBay-a je da se registruje u svojoj državi(ama), a zatim pravilno prikupi i plati sve primjenjive poreze na oporezive artikle prodate u njihovoj nadležnosti(ama). 

Iako eBay pruža alate za izvještavanje prodavača koji mogu pomoći u generiranju izvještaja za podnošenje poreza na prihod IRS-u, kao i procijenjenih kvartalnih finansijskih izvještaja (između ostalih dokumenata), oni su namijenjeni isključivo za vlastite evidencije prodavača, a ne proslijeđeni Poreznoj upravi. Na svakom vlasniku preduzeća koji koristi eBay kao platformu za prodaju robe ili usluga je da podnese svu relevantnu dokumentaciju u vezi sa prihodima zarađenim od tih transakcija i svojoj lokalnoj vladinoj agenciji i/ili Poreznoj službi ako je to zakonom propisano.

doola pruža registraciju poreza na promet, certifikate preprodavača, prijave u skladu s porezom na promet i sve druge smjernice vezane za porez na promet prema potrebi, u svih 50 država u SAD-u. Da saznate više, obratite se našem timu putem chata uživo ili nam se obratite putem e-pošte na hello@doola.com.

web stranica doole služi samo za opće informativne svrhe i ne pruža službene zakonske ili porezne savjete. Za porezne ili pravne savjete rado ćemo Vas povezati sa profesionalcem u našoj mreži! Molimo pogledajte naše uslovi i politika privatnosti. Hvala vam i ne ustručavajte se kontaktirati sa bilo kakvim pitanjima.

Započnite posao iz snova i održavajte ga 100% usklađenim

Pretvorite svoju ideju iz snova u posao iz snova.

Imate pitanja
formiranje, bankarstvo i porezi?

Zakažite BESPLATNE konsultacije sa američkim CPA već danas 📞