كيفية تسجيل الأعمال التجارية في الولايات المتحدة من كندا

الخطوة 1: فوائد بدء عملك التجاري في الولايات المتحدة من كندا

يوفر بدء عمل تجاري أمريكي من كندا العديد من الفوائد التي يمكن أن تعزز بشكل كبير فرص النمو والنجاح. إحدى المزايا الأساسية هي الوصول إلى سوق واسعة ومتنوعة. تفتخر الولايات المتحدة بواحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 330 مليون نسمة واقتصادها قوي. تسمح قاعدة العملاء الموسعة هذه لرواد الأعمال الكنديين بالاستفادة من قطاعات جديدة وزيادة مبيعاتهم وتوسيع نطاق عملياتهم بكفاءة أكبر مقارنة بالعمل داخل السوق الكندية فقط.

ومن المزايا الهامة الأخرى إمكانية وجود لوائح أعمال وهياكل ضريبية أكثر ملاءمة في بعض الولايات الأمريكية. ومن خلال اختيار إنشاء مشروع تجاري في ولايات ذات مناخات صديقة للأعمال، يستطيع رواد الأعمال الكنديون الاستفادة من الضرائب المنخفضة على الشركات، وتقليل العقبات التنظيمية، وغيرها من الحوافز المصممة لجذب رواد الأعمال الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، يعمل القرب واللغة المشتركة بين كندا والولايات المتحدة على تبسيط العمليات عبر الحدود، مما يسهل إدارة الخدمات اللوجستية، والتواصل مع الشركاء، والتنقل في دخول السوق. يتيح هذا الموقع الاستراتيجي للشركات الكندية ليس فقط تنويع أسواقها ولكن أيضًا التحوط ضد التقلبات الاقتصادية المحلية، مما يضمن نموًا أكثر استقرارًا واستدامة.

الخطوة 2: كيف تبدأ عملك التجاري في الولايات المتحدة من كندا

يتضمن بدء عمل تجاري أمريكي من كندا العديد من الخطوات الحاسمة لضمان الامتثال للوائح الأمريكية والكندية. أولاً، من المهم تحديد نوع الهيكل القانوني لشركتك في الولايات المتحدة، مثل شركة (C-Corp أو S-Corp)، أو شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)، أو شراكة. يتمتع كل هيكل بمزاياه وآثاره الضريبية الخاصة، لذا فمن الحكمة استشارة مستشار قانوني أو ضريبي لاتخاذ قرار مستنير. بمجرد اختيار الهيكل، ستحتاج إلى تسجيل عملك لدى الولاية الأمريكية المناسبة، وغالبًا ما يتطلب ذلك تقديم عقد التأسيس أو التنظيم ودفع الرسوم اللازمة.

بعد التسجيل، يعد الحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) من دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) خطوة ضرورية، لأنه يعمل مثل رقم الضمان الاجتماعي لشركتك. سيكون هذا مطلوبًا للأغراض الضريبية، وفتح حساب مصرفي أمريكي، وتوظيف الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، يعد إنشاء حساب مصرفي في الولايات المتحدة أمرًا بالغ الأهمية للتعامل مع المعاملات بالدولار الأمريكي وإدارة الشؤون المالية للأعمال بشكل أكثر كفاءة. قد تحتاج أيضًا إلى الحصول على تراخيص وتصاريح تجارية مختلفة اعتمادًا على طبيعة عملك والدولة التي تعمل فيها. يمكن أن يساعد بناء فريق من المستشارين القانونيين والضريبيين والماليين المقيمين في الولايات المتحدة في التغلب على تعقيدات العمليات عبر الحدود والتأكد من أن أعمالك التجارية في الولايات المتحدة مهيأة لتحقيق النجاح من كندا.

الخطوة 3: فتح حساب بنك الأعمال

A حساب مصرفي تجاري هو حساب منفصل يستخدم حصريًا للمعاملات التجارية. ولكن ما أهمية فتح حساب مصرفي تجاري؟

يعد الفصل بين أموالك الشخصية والتجارية أمرًا بالغ الأهمية. يتيح لك الحساب البنكي المخصص للأعمال القيام بذلك، مما يسهل عليك تتبع دخل ونفقات عملك. يُترجم هذا الفصل الواضح إلى إعداد تقارير ضريبية أبسط في موسم الضرائب.

لكن الفوائد تتجاوز مسك الدفاتر. وجود حساب منفصل يمكن أن يوفر الحماية القانونية. إنه يؤسس عملك ككيان متميز عن نفسك. في حالة حدوث دعوى قضائية أو إفلاس مؤسف، يمكن أن يساعد هذا الانفصال في حماية أصولك الشخصية من التزامات العمل.

علاوة على ذلك، يمكن للحساب البنكي التجاري أن يعزز مصداقيتك واحترافية المشروع.

إنه يوضح للعملاء والبائعين أنك تأخذ عملك على محمل الجد وأنك ملتزم بالحفاظ على سجلات مالية دقيقة. يمكن أن يكون هذا مهمًا بشكل خاص في بناء الثقة مع الشركاء المحتملين.

وأخيرًا، يعد الحساب البنكي التجاري ضروريًا لقبول المدفوعات، حتى لو كنت تستخدم حساب تاجر. سواء كنت تستخدم doola أو خدمة أخرى، من الضروري تحويل أموال العملاء إلى حساب تجاري مخصص.

تتعاون doola مع البنوك التي تسمح لك بذلك فتح حساب بنكي عن بعد من أي مكان في العالم، مثل عطارد. تسوق وقارن بين رسوم وخدمات البنوك المختلفة.

ابحث عن بنك يقدم الميزات التي تحتاجها، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، أو حماية السحب على المكشوف.

قد ترغب أيضًا في التفكير في العمل مع بنك متخصص في الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة.

الخطوة 4: فهم متطلبات الامتثال الخاصة بك في كندا

فهم متطلبات الامتثال لإدارة الأعمال التجارية الأمريكية في كندا

عند توسيع أعمال تجارية أمريكية في كندا، من المهم فهم اللوائح الكندية والامتثال لها. ويجب مراعاة متطلبات الامتثال المختلفة لضمان سلاسة العمليات وتجنب المضاعفات القانونية. فيما يلي بعض الاعتبارات الرئيسية:

تسجيل الشركات

الخطوة الأولى هي تسجيل عملك لدى السلطات الكندية المختصة. يمكن أن يكون ذلك على المستوى الفيدرالي أو الإقليمي أو الإقليمي، اعتمادًا على نطاق عملياتك. بعض النقاط المهمة التي يجب ملاحظتها:

• التأسيس الفيدرالي: يسمح لك بالعمل في جميع المحافظات والأقاليم. وهذا يتطلب التقديم لدى الشركات الكندية.
• التسجيل الإقليمي: مطلوب إذا كنت تخطط للعمل في مقاطعات محددة. كل مقاطعة لها متطلبات التسجيل الخاصة بها.
• التسجيل خارج المقاطعة: إذا كان نشاطك التجاري مؤسسًا على المستوى الفيدرالي ولكنه يعمل في مقاطعات محددة، فستحتاج إلى التسجيل خارج المقاطعات في تلك المقاطعات.

فرض الضرائب

إن فهم الضرائب الكندية أمر ضروري للامتثال. فيما يلي النقاط الرئيسية:

• ضريبة السلع والخدمات/HST: يتم فرض ضريبة السلع والخدمات (GST) أو ضريبة المبيعات المنسقة (HST) على معظم السلع والخدمات. اعتمادًا على المقاطعة، قد يختلف المعدل وقابلية التطبيق.
• الضريبة على الشركات: يجب على الشركات دفع ضريبة الشركات على الدخل المكتسب في كندا. وتختلف المعدلات بين المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات.
• خصومات الرواتب: يجب على أصحاب العمل خصم مساهمات خطة المعاشات التقاعدية الكندية (CPP)، وأقساط التأمين على العمل (EI)، وضريبة الدخل من أجور الموظفين وتحويلها إلى وكالة الإيرادات الكندية (CRA).

معايير التوظيف

عند تعيين موظفين في كندا، يعد الامتثال لمعايير التوظيف أمرًا بالغ الأهمية. خذ بعين الاعتبار ما يلي:

• اقل اجر: تحدد كل مقاطعة وإقليم الحد الأدنى للأجور الخاص بها.
• ساعات العمل والعمل الإضافي: تختلف اللوائح المتعلقة بالحد الأقصى لساعات العمل وأجور العمل الإضافي حسب الولاية القضائية.
• استحقاقات الموظفين: تفرض بعض المقاطعات مزايا محددة، مثل إجازة الأبوة وأجر الإجازة.

الخصوصية وحماية البيانات

لدى كندا قوانين صارمة تحكم جمع المعلومات الشخصية واستخدامها وتخزينها. تشمل القوانين الرئيسية ما يلي:

• بيبيدا: ينطبق قانون حماية المعلومات الشخصية والوثائق الإلكترونية على مؤسسات القطاع الخاص. ويتطلب الموافقة على جمع البيانات ويتضمن إرشادات لحماية البيانات والخصوصية.
• قوانين الخصوصية الإقليمية: بعض المقاطعات، مثل كولومبيا البريطانية وألبرتا، لديها قوانين الخصوصية الخاصة بها والتي قد تنطبق بالإضافة إلى قانون PIPEDA.

الملكية الفكرية

حماية الملكية الفكرية الخاصة بك (IP) أمر حيوي. فكر في تسجيل عنوان IP الخاص بك في كندا لحماية مصالح عملك:

• العلامات التجارية: قم بتسجيل علاماتك التجارية لدى المكتب الكندي للملكية الفكرية (CIPO) لحماية أسماء العلامات التجارية والشعارات والرموز.
• براءات الاختراع: تقدم بطلب للحصول على براءات اختراع لحماية اختراعاتك وابتكاراتك.
• حقوق النشر: تتم حماية حقوق الطبع والنشر تلقائيًا عند الإنشاء، لكن التسجيل يمكن أن يوفر فوائد قانونية إضافية.

إن توسيع أعمالك التجارية في الولايات المتحدة إلى كندا ينطوي على التنقل في مشهد تنظيمي معقد. ومن خلال فهم متطلبات الامتثال الأساسية هذه والالتزام بها، يمكنك تأسيس حضور ناجح ومتوافق قانونيًا في السوق الكندية.

تقدم دولا أ حزمة الامتثال الكامل، بما في ذلك خدمات مسك الدفاتر، لمساعدتك في البقاء على اطلاع بمتطلبات الامتثال الخاصة بك. وهذا يضمن أن عملك يعمل بسلاسة ويلتزم بجميع المعايير القانونية والتنظيمية.

الخطوة 5: فهم التزاماتك الضريبية في كندا

فهم الالتزامات الضريبية لإدارة الأعمال التجارية الأمريكية في كندا

إن توسيع نطاق عملك الذي يقع مقره في الولايات المتحدة إلى كندا يوفر فرصًا مثيرة، ولكنه يجلب أيضًا اعتبارات ضريبية معقدة. فيما يلي النقاط الأساسية التي يجب وضعها في الاعتبار للتنقل بين التزاماتك الضريبية بنجاح.

1. فهم حالة الإقامة

الخطوة الأولى هي تحديد ما إذا كان عملك سيتم اعتباره مقيمًا أم غير مقيم للأغراض الضريبية. تؤثر حالة الإقامة على التزاماتك الضريبية بشكل كبير. إذا كان لشركتك مؤسسة دائمة (PE) في كندا، فقد يتم اعتبارها مقيمًا وتخضع للضريبة على دخلها العالمي.

2. المنشأة الدائمة

المؤسسة الدائمة (PE) هي مكان عمل ثابت يقوم من خلاله شخص غير مقيم بأنشطة تجارية. تشمل الأشكال الشائعة للـ PE ما يلي:

• فرع
• مكتب
• مصنع
• ورشة عمل
• منجم أو بئر نفط أو غاز

إذا كان لشركتك كيان شخصي في كندا، فستخضع لضريبة الدخل الكندية على الدخل المنسوب إلى كيان شخصي هذا.

3. حجب الضرائب

تفرض كندا ضرائب مقتطعة على المدفوعات المختلفة لغير المقيمين، بما في ذلك أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات. معدل الاستقطاع القياسي هو 25%، ولكن قد يتم تخفيض هذا المعدل بموجب معاهدة الضرائب الكندية الأمريكية.

4. المعاهدة الضريبية بين كندا والولايات المتحدة

تساعد المعاهدة الضريبية الكندية الأمريكية على منع الازدواج الضريبي وتوفر الوضوح بشأن الالتزامات الضريبية للكيانات العاملة في كلا البلدين. تشمل الأحكام الرئيسية ما يلي:

• تخفيض معدلات الضرائب المقتطعة
• تعريفات الإقامة والمنشأة الدائمة
• المبادئ التوجيهية لتجنب الازدواج الضريبي

يمكن أن يؤثر فهم أحكام المعاهدة بشكل كبير على التخطيط الضريبي والامتثال له.

5. ضريبة السلع والخدمات (GST) وضريبة المبيعات المنسقة (HST)

ضريبة السلع والخدمات وHST هي ضرائب القيمة المضافة المفروضة على معظم السلع والخدمات في كندا. إذا كان عملك يقدم توريدات خاضعة للضريبة في كندا وتجاوز إجمالي إيراداتك حد الموردين الصغار (حاليًا 30,000 دولار كندي)، فيجب عليك التسجيل في ضريبة السلع والخدمات/ضريبة السلع والخدمات وتحصيلها.

6. الضرائب على الرواتب

إذا كنت توظف موظفين في كندا، فيجب عليك حجب ضرائب الرواتب، والتي تشمل ضريبة الدخل، ومساهمات خطة المعاشات التقاعدية الكندية (CPP)، وأقساط التأمين على العمل (EI). يعد ضمان الامتثال لهذه المتطلبات أمرًا بالغ الأهمية لتجنب العقوبات والفوائد.

7. متطلبات التقديم

يمكن أن تكون الإقرارات الضريبية الكندية معقدة وتتطلب معلومات مفصلة حول عملياتك. قد تشمل التسجيلات الرئيسية ما يلي:

• إقرارات ضريبة دخل الشركات (T2)
• ضريبة السلع والخدمات/إقرارات ضريبة المبيعات المنسقة (GST/HST)
• تحويلات الرواتب

تأكد من التزامك بالمواعيد النهائية لتقديم الملفات لتجنب الرسوم والعقوبات المتأخرة.

وفي الختام

يتضمن التنقل بين الالتزامات الضريبية للشركات الأمريكية العاملة في كندا فهم حالة الإقامة وقواعد الإقامة الدائمة والضرائب المقتطعة والامتثال لضريبة السلع والخدمات/HST وضرائب الرواتب. يمكن أن تساعدك استشارة متخصصي الضرائب المطلعين على الضرائب عبر الحدود في إدارة التزاماتك بفعالية.

انها فكرة جيدة ل استشر مختص ضرائب أو محاسب (أو لتوظيف هذه الأدوار داخل الشركة) للتأكد من أنك لا تفوت أي شيء.

دولا حزمة الامتثال الكامل التعامل مع إقراراتك الضريبية نيابةً عنك، مما يضمن التزامك بمتطلبات الضرائب الفيدرالية والولائية والمحلية.

الخطوة 6: كيف يمكن لدولا المساعدة

تعمل doola على تبسيط عملية التأسيس والإعداد لشركتك، مما يضمن أنك مستعد لتحصيل الرسوم من العملاء، وتوظيف فريقك، وجمع الأموال في أسرع وقت ممكن.

املأ بيانات شركتك في نموذج دولا في أقل من 10 دقائق. بعد ذلك، سنقوم بتأسيس شركتك في أي من الولايات الأمريكية الخمسين، ونحصل على معرف ضريبة IRS (EIN) لك، ونقدم لك ملف انتخابك الضريبي 50(ب) إذا لزم الأمر. 

يمكن لـ doola مساعدتك أيضًا افتح حساب بنكي وابدأ في قبول المدفوعات حتى قبل أن تقوم مصلحة الضرائب الأمريكية بتعيين معرفك الضريبي.

يتمتع مؤسسو doola أيضًا بإمكانية الوصول إلى خصومات حصرية لدى شركاء البرامج الرائدين، والتأهيل بنقرة واحدة مع شركاء مختارين، واستشارات مجانية بشأن تكلفة الاكتساب.

تطبيق دولا

فإنه يأخذ أقل من دقائق شنومكس لملء تفاصيل شركتك الجديدة. ستختار هيكل شركتك (شركة C، شركة ذات مسؤولية محدودة) وتختار اسم الشركة.

سيخبرك مدقق اسم الشركة الفوري الخاص بنا بما إذا كان متاحًا قبل إرسال طلبك. ستضيف عنوانًا ورقم هاتف ومراجعة وتوقيع خطاب EIN SS4 الخاص بك بنقرة واحدة.

تشكيل الشركة

ستقوم doola بمراجعة طلبك وتقديم مستندات التكوين الخاصة بك في الولاية خلال يوم عمل واحد. تتقاضى doola 297 دولارًا أمريكيًا مقابل خطة البدء الخاصة بنا والعام الأول منها خدمات الوكيل المسجل (متطلب امتثال الدولة)، و297 دولارًا سنويًا بعد ذلك للحفاظ على وكيلك المسجل. 

يمكنك أيضًا اختيار خطة الامتثال الكامل الخاصة بنا.

الحصول على معرف ضريبة IRS (EIN)

بعد اكتمال تكوينك في الولاية، ستقوم doola بتقديم ملف للحصول على معرف ضريبة IRS الخاص بشركتك. المؤسسون الذين يقدمون رقم ضمان اجتماعي أمريكي وعنوانًا أمريكيًا وهاتفًا أمريكيًا مؤهلون للمعالجة السريعة. سيحصل جميع المستخدمين الآخرين على معالجة قياسية. 

بالنسبة للطلبات القياسية، ستقوم doola بإرسال نموذج SS4 الخاص بك عبر الفاكس إلى مصلحة الضرائب الأمريكية ثم الاتصال بمصلحة الضرائب الأمريكية لاسترداد عين لتسريع العملية إذا أمكننا ذلك، وذلك باستخدام بيانات IRS في الوقت الفعلي لتحديد متى من المحتمل أن يكون ملفك متاحًا.

تقديم 83 (ب) الانتخابات الضريبية الخاصة بك

يختار العديد من مؤسسي الشركات الناشئة تقديم انتخابات ضريبية 83 (ب) من أجل توفير الضرائب الشخصية المستقبلية. يمكن لـ doola تقديم انتخاباتك الضريبية 83(ب) وإرسالها بالبريد بنقرة واحدة لكل من المؤسسين الأمريكيين وغير الأمريكيين - دون الحاجة إلى رحلة إلى مكتب البريد.

سنقوم بتقديمه باستخدام بريد USPS المعتمد مع التتبع، وستحصل على نسخة من اختيارك 83(ب) الموقع وإثبات التقديم في لوحة المعلومات الخاصة بك.

امتيازات وخصومات الشركاء

تتعاون doola مع مجموعة من أدوات الطرف الثالث لتقديم أسعار خاصة أو الوصول إلى المؤسسين. نحن تقديم خصومات حول أدوات الهندسة والضرائب والمالية والامتثال والعمليات، بما في ذلك Amazon Web Services.

Doola تتعاون أيضًا مع ميركوري لتوفير إعداد أسرع وتلقائي باستخدام معلومات شركة doola الخاصة بك حتى تتمكن من الاستعداد لإجراء المعاملات المصرفية وجمع التبرعات بشكل أسرع.

يمكن للمؤسسين أيضًا الحصول على خصومات على منتجات doola الأخرى، بما في ذلك ما يصل إلى عام واحد من الاعتمادات المجانية لمعالجة الدفع.

اقرأ أدلتنا لمؤسسي الشركات الناشئة، أو تعرف على المزيد حول doola وكيف يمكننا مساعدتك في إنشاء عملك الجديد بسرعة وسهولة.

حول حلم ريادة الأعمال الخاص بك إلى حقيقة اليوم!

نحن نبذل قصارى جهدنا لتوفير معلومات دقيقة وحديثة، ولكن المعلومات المقدمة هنا هي مجرد إرشادات. يرجى التحدث مع أحد متخصصي الضرائب والامتثال في بلدك