هل تتذكر مقطع الفيديو واسع الانتشار الذي قمت بإنشائه والذي حصل على ملايين المشاهدات؟ أو ربما قصص Instagram الخاصة بك هل تصطف العلامات التجارية للتعاون؟ إن كونك مؤثرًا على وسائل التواصل الاجتماعي أو منشئ المحتوى أمر رائع!

أنت تقوم ببناء مجتمع، والتعبير عن نفسك بشكل إبداعي، ومن المحتمل أن تجني بعض الأموال الجادة. ولكن مع كل هذا النجاح يأتي جانب غير مبهر، ألا وهو الضرائب. قد لا تكون الضرائب مثيرة مثل تعاونك الأخير، ولكن فهمها يمكن أن يوفر عليك الكثير من المتاعب وربما بعض المال.

تخيل أنك تقضي العام بأكمله في سحق المحتوى على الإنترنت، وبناء جمهورك، وتكوين شراكات رائعة. ثم يبدأ موسم الضرائب، وتدرك أنه ليس لديك أي فكرة عن كيفية التعامل مع كل دخلك.

لا تدع ذلك يحدث! هذا الدليل هو متجرك الشامل للتنقل في عالم المؤثرين والمؤثرين ضرائب منشئي المحتوى. سواء كنت أحد نجوم YouTube، أو خبيرًا في الموضة على Instagram، سيد الرقص TikTokأو أي شيء آخر، سيوضح لك هذا الدليل الأساسيات.

بحلول نهاية هذا الدليل، ستكون جاهزًا للتعامل مع موسم الضرائب بثقة، مما يتيح لك الحرية في التركيز على ما تتقنه، ألا وهو إنشاء المحتوى والتفاعل مع معجبيك.

أساسيات الضرائب للمؤثرين والمبدعين

لذا، فأنت تسحقها عبر الإنترنت، وتبني علامتك التجارية، وتتعاون مع الشركات. لكن هل أنت موظف من الناحية الفنية، أم أنك تدير برنامجك الخاص؟ هذا مهم بالنسبة للضرائب!

من المرجح أنك تعمل لحسابك الخاص كمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي أو منشئ محتوى. هذا يعني أنك مسؤول عن تقديم الضرائب الخاصة بك، على عكس الموظف الذي يتم حجب ضرائبه من راتبه.

إن العمل لحسابك الخاص له مميزاته - فأنت رئيس نفسك، وتحدد ساعات عملك، وتتحكم في اتجاهك الإبداعي. ولكن هذا يعني أيضًا أنك في مأزق بسبب ضريبة الدخل التي تدفعها عادةً وضرائب الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية التي يغطيها صاحب العمل عادةً.

الآن، دعونا نناقش النماذج. ستستخدم هذه المستندات الرسمية للإبلاغ عن دخلك ونفقاتك إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.

فيما يلي اثنين من أهم الأشياء التي ستحتاج إلى معرفتها:

؟؟؟؟ 1099-NEC: هذا هو النموذج الذي ستتلقاه من أي شركة تدفع لك 600 دولار أو أكثر سنويًا مقابل خدمات إنشاء المحتوى أو المؤثرين. إنه يخبر مصلحة الضرائب الأمريكية عن مقدار الأموال التي كسبتها، لذلك لا يمكنك أن تنسى الإبلاغ عنها.

؟؟؟؟ الجدول ج: هذا هو النموذج الرسمي الخاص بك للإبلاغ عن دخل ونفقات العمل الحر الخاص بك. ستقوم بإدراج جميع أرباحك من عمليات التعاون والإعلانات ومبيعات المنتجات من جهة ثم تقوم بخصم جميع النفقات المتعلقة بعملك من جهة أخرى. الفرق هو صافي الربح (أو الخسارة)، والذي سيحدد مقدار الضريبة المستحقة عليك.

تذكر، باعتبارك منشئ محتوى يعمل لحسابك الخاص، لا يتم خصم الضرائب تلقائيًا من دخلك. وهذا يعني أنك بحاجة إلى دفع الضرائب المقدرة كل ثلاثة أشهر على مدار العام. يساعد هذا في ضمان عدم تعرضك لفاتورة ضريبية ضخمة بحلول الموعد النهائي لتقديمها. 

فكر في الأمر مثل دفع الضرائب على أقساط، فهذا يحافظ على تنظيم الأمور ويمنع المفاجآت السيئة.

الدخل والنفقات لمنشئي المحتوى

الآن، دعونا نتحدث عن الأشياء الجيدة – المال الذي تجنيه! كمنشئ محتوى، يمكن أن يأتي دخلك من مصادر مختلفة. وفيما يلي بعض من الأكثر شيوعا:

تعاون العلامة التجارية:

• المشاركات الدعائية: تدفع لك الشركات مقابل الترويج لمنتجاتها أو خدماتها على منصتك. ويعتبر هذا الدخل خاضعاً للضريبة كدخل العمل الحر. تأكد من تتبع المبلغ الذي تتلقاه مقابل كل تعاون.

• التسويق التابعة لها: أنت تقوم بالترويج لمنتج الشركة وتكسب عمولة مقابل كل عملية بيع تقوم بها من خلال الرابط التابع الفريد الخاص بك. ويعتبر هذا الدخل أيضًا خاضعًا للضريبة كدخل للعمل الحر. ستتلقى عادةً 1099-NEC من النظام الأساسي إذا كنت تربح أكثر من 600 دولار سنويًا.

عائد الإعلان:

• تسمح لك منصات مثل YouTube بعرض الإعلانات على المحتوى الخاص بك. تعتبر عائدات الإعلانات هذه دخلاً خاضعًا للضريبة وستنعكس في نموذج 1099 الذي تتلقاه من المنصة.

بيع المنتجات الرقمية:

• إذا قمت بإنشاء وبيع كتب إلكترونية أو دورات عبر الإنترنت أو تنزيلات رقمية أخرى، فإن دخلك يخضع للضريبة باعتباره دخل العمل الحر.

الآن بعد أن عرفت من أين يأتي دخلك، من الضروري تتبع نفقاتك لتوفير أموال الضرائب والاحتفاظ بسجلات جيدة للمدفوعات لمنع حدوث الصداع في موسم الضرائب.

النفقات المشتركة القابلة للخصم للمبدعين

فيما يلي بعض الأمثلة على النفقات التي قد تتمكن من خصمها كمنشئ محتوى:

• معدات: الكاميرات والميكروفونات وأجهزة الكمبيوتر والأدوات الأخرى التي تستخدمها لإنشاء المحتوى.

• اشتراكات البرامج: برامج التحرير وأدوات التصميم وأي اشتراكات أخرى ضرورية لعملك.

• فواتير الإنترنت والهاتف: الجزء من فواتير الإنترنت والهاتف المستخدم لأغراض تجارية (على سبيل المثال، البحث عن المحتوى، والتواصل مع العملاء).

• مصاريف السفر: الرحلات التي تم إجراؤها خصيصًا لإنشاء المحتوى (على سبيل المثال، تصوير مدونة فيديو للسفر). تأكد من الاحتفاظ بالإيصالات وتوثيق الغرض التجاري من الرحلة.

• مصاريف المكاتب المنزلية: إذا كان لديك مساحة مكتبية منزلية مخصصة، فيمكنك خصم جزء من الإيجار أو الرهن العقاري والمرافق والإنترنت.

تذكر أنه ليست كل النفقات متساوية. فيما يلي بعض الأمثلة على النفقات غير القابلة للخصم:

• النفقات الشخصية: الملابس التي ترتديها يوميًا (ما لم تكن جزءًا من ملابس تعاونية ذات علامة تجارية!) والبقالة والترفيه.

• نفقات التنقل: لا يتم احتساب تنقلاتك اليومية إلى المقهى. ومع ذلك، فإن السفر خصيصًا لإنشاء المحتوى قابل للخصم.

تذكر أن هذه ليست قائمة شاملة شطب الضرائب للمؤثرين، ويمكن أن تصبح القواعد الضريبية معقدة.

في حالة الشك، التشاور مع المتخصصين في الضرائب مثل doola للتأكد من خصم كل ما يحق لك.

المواعيد النهائية والموارد لتقديم الضرائب

يمكن أن يؤدي عدم المواعيد النهائية الضريبية إلى عقوبات وصداع. فيما يلي ملخص سريع للتواريخ والموارد الرئيسية لمساعدتك في تقديم الضرائب في الوقت المحدد.

بالنسبة لمعظم منشئي المحتوى، عادةً ما يقع الموعد النهائي لتقديم الضرائب الفردية في 15 أبريل من كل عام. هذا هو التاريخ الذي يتعين عليك فيه تقديم إقرارك الضريبي الكامل (ودفع أي ضرائب مستحقة) إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.

ومع ذلك، فإن الحياة تحدث، وفي بعض الأحيان تكون التمديدات ضرورية. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقديم الملف، يمكنك طلب تمديد، والذي يمنحك عادةً ستة أشهر إضافية (حتى 15 أكتوبر).

تحتاج مساعدة؟ موارد:

قد يكون تقديم الضرائب مرهقًا، خاصة بالنسبة لأول مرة. لحسن الحظ، هناك موارد متاحة لمساعدتك في التنقل في هذه العملية:

📕 موقع مصلحة الضرائب: • موقع IRS يقدم جميع المعلومات، بما في ذلك النماذج الضريبية والتعليمات والأسئلة الشائعة المفيدة.

📕 البرامج الضريبية: يمكن لبرامج الضرائب سهلة الاستخدام أن ترشدك خلال عملية التقديم، وتساعدك على حساب الخصومات، وحتى تقديم إقرارك إلكترونيًا.

📕 متخصص الضرائب: لا تخف من التشاور مع أ محترف الضرائب مثل doola للحصول على مشورة شخصية والتأكد من حفظ كل شيء بشكل صحيح.

من الضروري تقديم الضرائب الخاصة بك في الوقت المحدد. من خلال البقاء منظمًا، والاحتفاظ بسجلات جيدة، واستخدام الموارد المتاحة، يمكنك التعامل مع موسم الضرائب بثقة وتجنب أي تدافع في اللحظة الأخيرة.

استراتيجيات توفير الضرائب للمبدعين

لقد تعلمت أساسيات الضرائب. الآن، دعونا نناقش طرق تقليل فاتورتك الضريبية والاحتفاظ بالمزيد من أموالك التي كسبتها بشق الأنفس.

هل تتذكر تلك النفقات القابلة للخصم التي ذكرناها سابقًا؟ إن المفتاح لتعظيم مدخراتك الضريبية هو إيجاد وتوثيق جميع نفقات الأعمال المشروعة التي تتكبدها على مدار العام. هنا بعض النصائح:

• تتبع كل شيء: احتفظ بإيصالات لجميع مشترياتك المتعلقة بعملك، مهما كانت صغيرة.

• تصنيف النفقات الخاصة بك: قم بتنظيم إيصالاتك ونفقاتك حسب الفئة (مثل المعدات والبرامج والسفر). وهذا يجعل تقديم الضرائب الخاصة بك أسهل بكثير.

• مراجعة كشوفات البنك: لا تنس مراجعة بياناتك المصرفية للتعرف على النفقات المتعلقة بالعمل التي ربما تكون قد دفعت مقابلها باستخدام بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان.

• فكر خارج الصندوق: كن مبدعا! هل هناك أي نفقات أخرى تستخدمها خصيصًا لإنشاء المحتوى والتي قد تتجاهلها؟

تلميح مكافأة: فكر في استخدام تطبيق مسك الدفاتر أو جدول البيانات المصمم خصيصًا للعاملين لحسابهم الخاص والأفراد العاملين لحسابهم الخاص. يمكن أن تساعدك هذه الأدوات على تتبع دخلك ونفقاتك على مدار العام.

في حين أن تعظيم الخصومات يعد طريقة رائعة لتوفير الضرائب على المدى القصير، إلا أن هناك أيضًا حسابات ذات امتيازات ضريبية قد ترغب في وضعها في الاعتبار لتحقيق وفورات طويلة الأجل. توفر هذه الحسابات مزايا ضريبية محتملة على المساهمات والأرباح. ومع ذلك، يمكن أن تكون القواعد الضريبية لهذه الحسابات معقدة، لذلك من الضروري استشارة أحد متخصصي الضرائب لمعرفة ما إذا كانت تناسب وضعك جيدًا.

لا تحاول التنقل بين هذه الحسابات بنفسك. يمكن أن يساعدك متخصص الضرائب في فهم الخيارات المختلفة واختيار الخيار الذي يناسب أهدافك المالية.

الغرق في الوقت الضريبي؟ دولا توفر لك الوقت والمال

لا تدع الضرائب تسرق سحر إنشاء المحتوى الخاص بك! دولا هنا لتبسيط عملية تقديم إقراراتك الضريبية ومساعدتك في الاحتفاظ بالمزيد من الأموال التي تكسبها من صفقات وإعلانات العلامات التجارية وبيع بضائعك الخاصة.

لجان فرق الحزمة الضريبية يعالج تعقيدات تقديم الضرائب، مما يضمن لك المطالبة بكل خصم تستحقه. وهذا يعني تدفق المزيد من الأموال مرة أخرى إلى إمبراطوريتك الإبداعية، مما يسمح لك بالاستثمار في معدات أفضل أو رفع مستوى جودة الإنتاج لديك.

توقف عن القلق بشأن الضرائب وعُد إلى ما تفعله بشكل أفضل - لجذب انتباه جمهورك! حدد موعدًا للاستشارة مع خبير الضرائب doola اليوم. سنجيب على أسئلتك، ونخصص خدماتنا بما يتناسب مع حالتك الفريدة، ونوضح لك مقدار المبلغ الذي يمكنك توفيره من الضرائب.