الاستعداد الضريبي والاسترخاء: استراتيجيات ضريبية أساسية لرواد الأعمال في التجارة الإلكترونية

في ليلة الأربعاء المفعمة بالحيوية في مدينة نيويورك، استضاف فريق الدولا إعداد الضرائب والاسترخاء فعالية استقطبت حشدًا من رواد الأعمال الطموحين الراغبين في إتقان ضرائبهم وتوسيع نطاق أعمالهم. بقيادة الرئيس التنفيذي لشركة دولا، أرجون ماهاديفانوبمشاركة جوليا كيم من Shopify، قدم أرجون دورة تدريبية مكثفة حول هياكل الأعمال، وتوفير الضرائب، والامتثال لضريبة المبيعات.

والآن نشارك معكم أفضل الأجزاء من الأمسية هنا!

سواء كنت تطلق متجرًا للتجارة الإلكترونية أو تنشئ إمبراطورية، فإن هذه الاستراتيجيات يمكن أن تساعدك في توفير آلاف الدولارات والبقاء متوافقًا مع القوانين.

استراتيجيات ضريبية لا غنى عنها لتعزيز أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك

يُعدّ إتقان الضرائب نقطة تحول لرواد الأعمال الذين يتطلعون إلى تنمية أعمالهم مع الحفاظ على المزيد من أرباحهم التي جنوها بشق الأنفس. سواء كنت إدارة متجر للتجارة الإلكترونية أو عند إطلاق مشروع ناشئ، فإن فهم هياكل الأعمال والخصومات والامتثال يمكن أن يوفر لك آلاف الدولارات.

يقدم هذا الدليل استراتيجيات مثبتة لتحسين ضرائبك، والبقاء متوافقًا، والتركيز على التوسع.

1. حدد هيكل عملك

اختيار الكيان المناسب يُمهّد الطريق للنجاح. إليك التفاصيل:

• ملكية فردية:الإعداد الافتراضي، ولكن لا توجد حماية من المسؤولية.

• LLC (شركة ذات مسؤولية محدودة)مثالي لمعظم رواد الأعمال، إذ يوفر حماية من المسؤولية، ومرونة ضريبية، وإمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية للشركات. مثالي إذا لم تكن تسعى وراء رأس المال الاستثماري.

• شركة C:أفضل طريقة لجمع رأس المال الاستثماري الأميركي، ولكنها تأتي مع ضرائب الشركات وتكاليف أعلى.

• انتخابات شركة S:تصنيف ضريبي (ليس كيانًا) يمكن أن يوفر لك الكثير (المزيد أدناه).

المؤسسون غير الأميركيين اكتسب مصداقية مع شركة ذات مسؤولية محدودة، مما يشير إلى "العمل" أكثر من "العمل الحر". وايومنغ هي الخيار الأمثل بفضل رسومها السنوية البالغة 62 دولارًا وقوانينها الداعمة للخصوصية.

تلميح المواليةينبغي على المقيمين في الولايات المتحدة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في ولايتهم الأصلية لتجنب الرسوم الإضافية. أما المؤسسون غير الأمريكيين، فيمكنهم اختيار أي ولاية، وتتصدر ولاية وايومنغ القائمة.

2. اختيار شركة S: سلاحك السري لتوفير الضرائب

An انتخابات شركة S يقدم توفيرًا كبيرًا لمقيمي الولايات المتحدة:

• آلية العمل:قم بتقسيم دخلك إلى راتب (خاضع للضريبة بمعدل 15.3% من معدل العمل الحر) وتوزيعات (معفاة من الضرائب من العمل الحر).

• مثال:بالنسبة لربح قدره 75,000 دولار، فإن تقسيم 60/40 (60% راتب، 40% توزيعات) يوفر أكثر من 4,000 دولار سنويًا.

• متى يجب استخدام:أفضل عندما يبلغ صافي دخل عملك حوالي 75,000 دولار، حيث أن تكاليف المحاسبة وكشوف المرتبات يمكن أن تفوق المدخرات في المستويات الأدنى.

تساعدك هذه الخطوة على الاحتفاظ بمزيد من أموالك التي كسبتها بشق الأنفس.

3. الخصومات الضريبية التي تحتاج إلى المطالبة بها

الخصومات هي المال ستبقى على الطاولة إذا لم تتخذ إجراءً. من أهمها:

• خصم وزارة الداخلية: خصم جزء من إيجارك/قرضك العقاري للعمل من المنزل، حتى بدون مكتب مخصص. مثال: إيجار ٥٠٠ دولار شهريًا = ٦٠٠٠ دولار سنويًا.

• التعليم والتدريب:الدورات والمؤتمرات ومواد التدريب قابلة للخصم (على سبيل المثال، 5,000 دولار للأحداث السنوية).

• تكاليف بدء التشغيل:خصم ما يصل إلى 5,000 دولار من نفقات المنظمة في السنة الأولى.

• التكنولوجيا والبرمجيات:يمكن خصم اشتراكات أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الكاميرات أو البرامج (على سبيل المثال، 4,000 دولار أمريكي/السنة).

تشمل الخصومات الأخرى تكاليف السفر، والوجبات (حتى ٥٠٪)، والسفر، وحتى توظيف أطفالك. يُعدّ مسك الدفاتر بشكل صحيح أمرًا بالغ الأهمية لتصنيف النفقات وتعظيم هذه الوفورات.

4. الامتثال لضريبة المبيعات أصبح أسهل

• رابطة:أنت تجمع فقط ضريبة المبيعات حيث يكون لديك حضور فعلي (على سبيل المثال، متجر أو مستودع) أو تصل إلى عتبات اقتصادية (على سبيل المثال، 100,000 دولار في المبيعات أو 200 معاملة، وتختلف حسب الولاية).

• المجموعاتتختلف الأسعار باختلاف الولاية والمدينة وحتى الرمز البريدي. تضمن أدوات مثل Shopify Tax دقة عالية في احتساب السعر بناءً على عنوان العميل الكامل.

• إيداعتختلف المواعيد النهائية (شهريًا، ربع سنويًا، سنويًا) من ولاية لأخرى. أدوات الأتمتة تُمكّنك من تقديم إقراراتك الضريبية وإرسالها إليك.

تلميح الموالية:استخدم منصات مثل Shopify Tax لأتمتة تتبع الارتباطات وحسابات الأسعار والملفات لتوفير الوقت وتجنب الأخطاء.

5. حافظ على التوافق وتجنب التوتر

يضمن الامتثال استمرار عملك بسلاسة:

• تقرير الملكية المفيدة:متطلب جديد يربط أصحاب الأعمال بالشركات لتحقيق الشفافية.

• ملفات الدولة:تختلف الملفات السنوية حسب الولاية - ابق على اطلاع عليها.

• الضرائب الاتحادية: يُرجى تقديم الطلب بحلول ١٥ مارس (شركات ذات مسؤولية محدودة متعددة الأعضاء، شركات S) أو ١٥ أبريل (شركات ذات مسؤولية محدودة ذات عضو واحد، شركات C). مع إمكانية تمديد المهلة.

• مسك الدفاتر المحاسبية:تتبع النفقات على مدار العام لتبسيط موسم الضرائب وتحديد الخصومات.

فصل الحسابات الشخصية والتجارية لتبسيط السجلات وتقليل مخاطر المسؤولية.

6. العمل مع المحترفين

لا تُجرِ الأمور بمفردك. يُمكن للمحاسبين القانونيين المعتمدين (CPA) أو الوكلاء المُسجلين إرشادك بشأن الضرائب والخصومات والامتثال. إذا كنت تبيع أعمالك في ولايات مُختلفة أو عالميًا، فاستشر مُختصين بشأن ضريبة المبيعات أو القواعد الدولية.

قصة أرجون: من المشاريع الفاشلة إلى مهمة الدولا

كان أرجون، الرئيس التنفيذي لشركة دولا، قد خاض بعض المشاريع الفاشلة (مثل تطبيق لياقة بدنية وخدمة تغريدات لمباريات كرة القدم الخيالية) قبل تأسيس دولا، وهي منصة متكاملة للتجارة الإلكترونية. بعد إنفاق 30,000 ألف دولار على الرسوم القانونية لمشروعه الأول، أسس أرجون دولا لتسهيل بدء الأعمال وتوسيع نطاقها من خلال خدمات مسك الدفاتر وتقديم الإقرارات الضريبية والتحليلات بأسعار معقولة.

مهمة دولا؟ تسهيل ريادة الأعمال عالميًا، والوصول إلى مليار مؤسس. هيا بنا 🚀

خطوات العمل لرواد الأعمال

1. تشكيل شركة ذات مسؤولية محدودة:حماية أصولك والحصول على المصداقية.
2. فكر في شركة S:وفر في الضرائب إذا بلغت أرباحك 75,000 دولارًا أو أكثر.
3. تتبع الخصومات:استخدم البرامج أو جداول البيانات لتصنيف النفقات.
4. أتمتة ضريبة المبيعات:أدوات مثل Shopify Tax تتعامل مع العلاقة والمعدلات والملفات.
5. استشارة اتفاق السلام الشامل:احصل على نصائح مخصصة لتحسين الضرائب والامتثال.

كيف تُعزز الدولا رحلة التجارة الإلكترونية الخاصة بك

الدولا مخصصة لأصحاب الرؤى: أصحاب الرؤى الذين يحولون الأحلام إلى أفعال والخطط إلى تقدم.

لذا، سواء كنت تقوم بإطلاق قوالب رقمية من الكمبيوتر المحمول الخاص بك أو تدير علامة تجارية عالمية للبيع المباشر، تصبح Doola واجهة التجارة الإلكترونية الخاصة بك ومحرك النمو.

بينما تسعى إلى تحقيق ملاءمة المنتج للسوق وتحقيق أرباح تصل إلى 10 آلاف دولار شهريًا، فإننا نتأكد من أعمالك المصرفيةوالامتثال والمحاسبة لا يبطئانك أبدًا.

لأن رواد الأعمال الطموحين في مجال التجارة الإلكترونية مثلك يجب أن يتوسعوا بثقة، وليس بأصابع متقاطعة.

كتاب التجريبي وشاهد كيف تقوم Doola بتحويل أفكار أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك إلى قوة إيرادات متكررة!