التخفيضات الضريبية لسائقي الشاحنات: زيادة مدخراتك إلى الحد الأقصى

إذا كنت تمتلك شركة نقل بالشاحنات، فهناك نفقات تجارية كبيرة على الطريق، بدءًا من الوقود وحتى الوجبات. باعتبارك مالك شركة صغيرة أو مقاولًا مستقلاً، فإن الاستفادة من هذه الخصومات يمكن أن تساعد في تحقيق أرباحك النهائية. يمكن أن يساعدك العثور على التخفيضات الضريبية لسائقي الشاحنات وتتبعها على توفير المزيد لحماية عملك. تابع القراءة للعثور على أفضل الخصومات لشركتك. 

من يمكنه المطالبة بالتخفيضات الضريبية لسائقي الشاحنات؟

يمكنك المطالبة بسائق الشاحنة التخفيضات الضريبية إذا كنت تعمل كمقاول مستقل أو تعمل لحسابك الخاص. يمكنك أيضًا المطالبة بالتخفيضات الضريبية لسائقي الشاحنات إذا كنت تمتلك شركة لقيادة الشاحنات أو لديك أسطول. 

التخفيضات الضريبية لسائقي الشاحنات

فيما يلي نظرة عامة على بعض التخفيضات الضريبية الشائعة لسائقي الشاحنات والتي يمكن أن تساعدك على توفير المزيد هذا العام. ل المطالبة بخصومات نفقات الأعماليجب أن تكون النفقات عادية وضرورية للصناعة. فيما يلي بعض التخفيضات الضريبية الأكثر شيوعًا لسائقي الشاحنات.    

الادوات و المعدات

يعد امتلاك الأدوات المناسبة للتعامل مع المشكلات على الطريق أمرًا ضروريًا لأي شركة نقل بالشاحنات. يمكنك خصم الأدوات أو المعدات، بما في ذلك:

  • الأقمشة
  • مكاوي الإطارات
  • السلاسل
  • الأشرطة السقاطة
  • حبال بنجي
  • شريط لاصق
  • حقائب الاسعافات الاولية
  • مجموعات الإصلاح وغيرها من المعدات

أقساط التأمين

يمكنك خصم أقساط التأمين المتعلقة بعملك من إجمالي دخلك. في حالة أعمال النقل بالشاحنات، يمكنك خصم التأمين التجاري على مسؤولية السيارات، أو التأمين ضد أضرار الممتلكات، أو التأمين على البضائع، أو التأمين ضد انقطاع الأعمال.  

إذا كنت تعمل لحسابك الخاص، فسيتعين عليك أيضًا دفع تكاليف التأمين الصحي الخاص بك. يمكنك خصم تكلفة التأمين الصحي وتأمين الأسنان والتأمين على الرؤية لنفسك ولزوجتك وأي معالين باستخدام نموذج الجدول 1 1040.

تكاليف الوقود والسفر

بالنسبة لأي شركة نقل بالشاحنات، يعد الوقود أحد أكبر التكاليف الإجمالية. يمكنك خصم تكلفة الوقود، بالإضافة إلى نفقات السفر الإضافية، بما في ذلك إصلاح الشاحنات وصيانتها. إذا كان عليك السفر إلى موقع مختلف لاستلام مركبة أو مقطورة، فيمكن خصم نفقات السفر هذه. 

مستحقات الجمعية

قد تحتاج إلى دفع رسوم المنتسبين إذا كنت جزءًا من نقابة أو جمعية نقل بالشاحنات. لحسن الحظ، يمكنك خصم جميع الرسوم والنفقات المطلوبة للانضمام إلى نقابة أو مجموعة للعمل أو للمساعدة في مسيرتك المهنية في مجال النقل بالشاحنات بشكل مباشر.

الامتحانات الطبية

إذا كان مطلوبًا منك إجراء فحوصات طبية منتظمة كشرط لعملك، فقد يكون ذلك من نفقات العمل القابلة للخصم. يمكنك خصم جميع التكاليف النثرية مقابل الرعاية الطبية المطلوبة. لا يمكنك خصم النفقات الطبية العادية الأخرى ما لم تقم بتفصيل الخصومات في الجدول أ. يمكنك خصم زيارات الطبيب المنتظمة أو العلاج في المستشفى أو الأدوية. 

معدات كهربائية

يحتاج سائقو الشاحنات إلى معدات متخصصة، من جهاز تسجيل إلكتروني (ELD) إلى راديو CB، وكاميرات داش، وهاتف خلوي، ونقطة اتصال Wi-Fi، وجهاز كمبيوتر. يمكنك خصم جميع تكاليف المعدات العادية والضرورية لأعمال النقل بالشاحنات الخاصة بك طالما أنها تستخدم حصريًا للعمل. 

الوجبات

يمكن أن تكون الوجبات من نفقات العمل القابلة للخصم في بعض الحالات فقط. موطنك الضريبي هو عنوان منزلك أو مقر عملك. يمكنك خصم وجبات الطعام إذا كنت بعيدًا عن منزل الضرائب الخاص بك طوال الليل أثناء السير على الطريق. لهذا السبب، لا يمكن لسائقي المسافات القصيرة أو المحليين خصم وجبات الطعام. 

إذا كان بإمكانك خصم الوجبات، فيمكنك إما خصم النفقات الفعلية أو بدل البدل اليومي. إذا اخترت خصم النفقات الفعلية، فيجب عليك تتبع جميع نفقات الوجبات، بما في ذلك الإكراميات والضرائب.

الخصم القياسي لمصلحة الضرائب الأمريكية لوجبات العمل هو 50%. ومع ذلك، كسائق، يمكنك التأهل لحدود ساعات الخدمة التي تحددها وزارة النقل والمطالبة بـ 80% من نفقات وجبتك. 

إذا اخترت طريقة البدل اليومي، فيمكنك خصم مبلغ محدد في اليوم يختلف بناءً على مكان وزمان سفرك.

الضرائب والتراخيص

باعتبارك مالك عمل أو سائق شاحنة يعمل لحسابك الخاص، يمكنك خصم الضرائب والتراخيص اللازمة لعملك، مثل تكلفة الاحتفاظ برخصة CDL، وضريبة استخدام المركبات على الطرق السريعة الثقيلة، وأي تراخيص أخرى مطلوبة.

إصلاح وصيانة الشاحنات

جميع نفقات إصلاح وصيانة المركبات مصاريف الأعمال القابلة للخصم. ترتبط جميع النفقات المتعلقة بصيانة الشاحنة بشكل مباشر بتكاليف عملك، بدءًا من الصيانة الدورية وحتى الإصلاحات الرئيسية. 

نفقات المكتب

يجب أن تحتفظ معظم شركات النقل بالشاحنات بمكتب للأعمال الورقية والإدارة. جميع النفقات المكتبية التقليدية المتعلقة بأعمال النقل بالشاحنات الخاصة بك هي نفقات تجارية قابلة للخصم. وتشمل هذه:

  • ورق
  • طابعة
  • الماسح الضوئي
  • برنامج إدارة الموظفين
  • برنامج إدارة الأسطول
  • ورق وأقلام
  • الآلات الحاسبة
  • الفاكس والتصوير
  • برامج المحاسبة مثل كتب دولا

المنتجات الشخصية

أثناء وجودك على الطريق، يمكن أن تعتبر المشتريات الصغيرة التي يمكنك العيش بها بشكل مريح من سيارتك لأيام أو أسابيع بمثابة نفقات عمل ضرورية. يمكن أن تشمل هذه:

  • نظام تحديد المواقع جي بي اس
  • سجل السفينة
  • مصباح يدوي
  • مبرد أو ثلاجة صغيرة لتخزين الطعام والماء
  • النظارات الشمسية
  • قفازات
  • مواد التنظيف
  • مفروشات
  • منبه
  • بطارية احتياطية

إذا كنت تدفع مقابل استخدام محطة الاستراحة، فيمكنك أيضًا خصم نفقات غسيل الملابس أو الاستحمام على الطريق. لخصم نفقات الأعمال هذه، ستحتاج إلى الاحتفاظ بسجل للتكاليف مع الإيصالات. 

الاشتراكات

يمكن أيضًا أن تكون المنشورات المتعلقة بالشاحنات أو خدمات الأعمال أو اشتراكات البرامج بمثابة نفقات تجارية قابلة للخصم إذا كانت ضرورية لأعمال النقل بالشاحنات الخاصة بك. في معظم الحالات، يمكنك خصم التكلفة الكاملة لاشتراكك.

ملابس الأعمال

إذا كان مطلوبًا منك ارتداء زي النقل بالشاحنات، فإن تكلفة الزي بالإضافة إلى أي تكاليف تنظيف تعتبر من نفقات العمل الصالحة. يجب عليك الاحتفاظ بالإيصالات لخصم هذه التكاليف. 

التعليم

بالإضافة إلى الحصول على شهادة CDL الخاصة بك، قد تحتاج إلى الدفع مقابل التعليم المستمر أو شهادات متقدمة إضافية، مثل شهادة المواد الخطرة. أي تكاليف تعليمية ضرورية لتحسين مهاراتك كسائق شاحنة أو في أعمال النقل بالشاحنات الخاصة بك أو المطلوبة لعملك هي نفقات تجارية قابلة للخصم. 

النفقات التي لا يمكنك خصمها كسائق شاحنة

على الرغم من أنه يمكنك المطالبة بنفقات تجارية كبيرة كسائق شاحنة، إلا أن هناك بعض النفقات التي لا يمكنك خصمها. وتشمل هذه:

  • منزل الضرائب نفقات: لا يمكنك خصم الإيجار/الرهن العقاري، أو نفقات المعيشة العادية في موقع منزلك أثناء العمل كسائق شاحنة. لا يمكنك أيضًا خصم الوجبات إلا إذا كنت بعيدًا طوال الليل. 
  • أقساط التأمين على الحياة: إذا كنت أنت المستفيد، فلا يمكنك خصم أقساط التأمين على الحياة. 
  • انتهاك قانوني الرسوم: لا يمكنك خصم مخالفات وقوف السيارات أو مخالفات السرعة أو رسوم المحكمة أو غيرها من الرسوم المتعلقة بمخالفة قانونية. 
  • عدد الكيلومترات العادية للتنقل: إن المسافة المقطوعة للانتقال إلى العمل في مكتب بعيد عن المنزل، مثل المقر الرئيسي لأعمال النقل بالشاحنات، ليست من نفقات الأعمال القابلة للخصم. 
  • ملابس: إذا لم يكن زيًا محددًا ومناسبًا للارتداء اليومي.
  • تسدد مصاريف: في هذه الحالة، لم تعد هذه تكلفة بالفعل.
  • رحلة شخصية مصاريف: لا يتم خصم تكاليف النقل أو الإقامة أو الوجبات في رحلة شخصية لا تتعلق مباشرة بأعمال النقل بالشاحنات الخاصة بك. 

كيفية الاستعداد لتقديم الضرائب وتتبع التخفيضات الضريبية لسائقي الشاحنات؟

لإعداد الإقرارات الضريبية وتتبع الخصومات كسائق شاحنة، خذ في الاعتبار هذه النصائح:

  • تتبع كل شيء: من الأميال المقطوعة إلى الوجبات، يتعين على سائقي الشاحنات تتبع الكثير من معظم الآخرين. يمكن أن يكون هذا الأمر مرهقًا بدون وجود برامج أو تطبيقات تتبع لمساعدتك. احتفظ بجميع الإيصالات واحفظها بعناية للمطالبة بنفقات العمل. 
  • إنشاء ملفات رقمية: لتوفير الوقت أثناء إعداد الضرائب، اطلب إيصالات إلكترونية لجميع النفقات أو امسح الإيصالات المادية ضوئيًا واحفظها في مجلد واحد أو محرك أقراص سحابي حتى لا تضطر إلى البحث لاحقًا. 
  • بدأت باكرا: من خلال إنشاء أنظمة محاسبية واضحة أو باستخدام برامج محاسبة موثوقة مثل doola Books، يمكنك توفير الوقت والتأكد من زيادة الخصومات إلى الحد الأقصى.  
  • فكر في الحصول على المساعدة: كمحترف مشغول، يمكن للمحاسب العام المعتمد أو أخصائي الضرائب المساعدة في إعداد الضرائب الخاصة بك أو التحقق مرة أخرى من المحاسبة والخصومات المطبقة. 

كيفية المطالبة بخصومات سائق الشاحنة على الضرائب الخاصة بك؟

يمكنك استخدام برنامج إعداد الضرائب لملء هذه النماذج تلقائيًا بعد إدخال الإيرادات والنفقات ذات الصلة. سوف تفعل عادة قم بالإبلاغ عن دخلك 1099 في الجدول C. للمطالبة بالتخفيضات الضريبية كسائق شاحنة، يمكنك إدراج نفقاتك المتعلقة بعملك في الجدول ج. بعد طرح نفقات العمل من الدخل، ستقوم بإدخال الفرق في الجدول 1 من النموذج 1040. 

بالإضافة إلى ذلك، يسمح القسم 179 من لجنة الإنقاذ الدولية للشركات بالحصول على خصم فوري للنفقات التجارية للأصول القابلة للاستهلاك مثل أجهزة الكمبيوتر والمعدات والشاحنات والمركبات الأخرى والبرامج. أنت تستطيع تعرف على المزيد حول تقديم ضريبة العمل الحر هنا

كيف تحصل على الحد الأقصى من الخصومات كسائق شاحنة؟

إن العمل كسائق شاحنة يمكن أن يوفر فرصًا للتوظيف المستقر ونمو الشركة. ولكن مع وجود ساعات طويلة على الطريق، فإنك لا ترغب في قضاء المزيد من الوقت في إعداد الضرائب. يمكن أن يكون الإعداد الضريبي أمرًا مرهقًا، خاصة عندما تكون مسؤولاً عن معرفة جميع الخصومات التجارية ذات الصلة بنفسك. ولهذا السبب يعتبر برنامج إعداد الضرائب الممتاز ذا قيمة كبيرة. 

فكر في استخدام كتب doola لتبسيط عملية مسك الدفاتر وتوفير الوقت للتركيز على أهداف عملك. أو، احصل على حزمة ضريبة doola لضمان الامتثال والإيداعات عبر الإنترنت! 

الأسئلة الشائعة

هل سائقو الشاحنات مؤهلون للحصول على تخفيضات ضريبية؟

نعم، سائقو الشاحنات مؤهلون للحصول على تخفيضات ضريبية. إذا كنت تعمل لحسابك الخاص أو صاحب عمل صغير، فيمكنك المطالبة بجميع التخفيضات الضريبية ذات الصلة. 

ما هي السجلات التي يجب أن أحتفظ بها لدعم التخفيضات الضريبية الخاصة بي كسائق شاحنة؟

يجب عليك الاحتفاظ بجميع إيصالات العمل لدعم التخفيضات الضريبية الخاصة بك كسائق شاحنة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام ELD الخاص بك أو سجل الأميال الآخر للاستقطاعات المحتملة المتعلقة بالمركبة والسفر. 

كيف تؤثر التخفيضات الضريبية لسائقي الشاحنات على الضرائب الإجمالية المستحقة عليهم؟

يمكن أن تؤدي التخفيضات الضريبية التجارية إلى تقليل الضرائب الإجمالية المستحقة عليك كسائق شاحنة. يمكن للاستقطاعات المباشرة أن تقلل من إجمالي دخلك وإجمالي الضرائب المستحقة. 

موقع doola الإلكتروني مخصص لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يقدم أي مشورة قانونية أو ضريبية رسمية. للحصول على المشورة الضريبية أو القانونية، يسعدنا توصيلك بأحد المتخصصين في شبكتنا! يرجى الاطلاع على موقعنا سياسة الحجب وتقييد الوصول و سياسة الخصوصية. شكرًا لك ولا تتردد في التواصل معنا إذا كانت لديك أية أسئلة.

ابدأ مشروع أحلامك وحافظ على توافقه بنسبة 100%

حول فكرة أحلامك إلى مشروع أحلامك.