التخفيضات الضريبية لشركات العناية بالحديقة

يقدم عملك الخاص بالعناية بالحديقة فوائد لن تحصل عليها عندما تعمل لدى شخص آخر. إن إدارة شركتك الخاصة تعني أنك الرئيس، ولكنك تتحمل أيضًا جميع المسؤوليات. على سبيل المثال، تحتاج إلى الإبلاغ عن الدخل من عملك في إقرارك الضريبي و دفع الضرائب. يمكنك خفض فاتورتك الضريبية عن طريق الحصول على تخفيضات ضريبية لشركات رعاية الحدائق. 

التخفيضات الضريبية المشتركة لشركات العناية بالحديقة

أنت تدفع ضريبة على أرباحك عندما تدير مشروعًا للعناية بالحديقة. والخبر السار هو أنه يمكنك شطب النفقات العادية والضرورية التي تدفعها مقابل نفقتك الخاصة أعمال تنسيق الحدائق. تشمل التخفيضات الضريبية الشائعة لشركات رعاية الحدائق التي قد تتمكن من المطالبة بها ما يلي:

خصم الضرائب للعاملين لحسابهم الخاص

إذا كنت تدير عملك كمالك وحيد، فيجب عليك دفع ضريبة العمل الحر البالغة 15.3% مما تكسبه. والخبر السار هو أنه يمكنك الحصول على خصم ضريبي بنسبة 50٪ من ضريبة العمل الحر على عائدك الشخصي.

أدوات ومستلزمات تنسيق الحدائق

تعتبر المجارف والمجارف والرشاشات المحمولة وأدوات الحديقة الأخرى معفاة من الضرائب عند استخدامها لشركة تنسيق الحدائق الخاصة بك. يمكنك أيضًا شطب لوازم العناية بالعشب مثل بذور الحشائش ومبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية.

الإيجارات

هل تقوم شركة العناية بالحديقة الخاصة بك بتأجير مستودع أو مساحة تخزين للاحتفاظ بالمعدات والإمدادات؟ إذا أجبت بنعم، فيمكنك شطب دفعات الإيجار إذا كنت تستخدم المساحة لعملك. إذا كنت تستأجر معدات وأدوات تنسيق الحدائق لشركتك، فقد تكون مدفوعاتك معفاة من الضرائب.

خفض

إذا قمت بشراء معدات تجارية، مثل جزازة العشب أو مقطورة المعدات أو أداة تشذيب الأشجار، فلا يمكنك خصم التكلفة الإجمالية التي دفعتها في سنة الشراء. بدلا من ذلك، يمكنك الحصول على خصم ضريبي. عند استهلاك أحد الأصول، فإنك تتحمل جزءًا مما دفعته على مدى عمره الإنتاجي.

تأمين عمل

إذا كنت تحمل تأمينًا على الممتلكات والمسؤولية العامة، فإن الأقساط المدفوعة تكون معفاة من الضرائب إذا كانت نفقات عادية وضرورية لعملك.

مركبة

من المحتمل أن تكون سيارتك جزءًا أساسيًا من أعمال تنسيق الحدائق الخاصة بك. يمكنك خصم الجزء المتعلق بالعمل من نفقات سيارتك إذا كنت تستخدم سيارتك أو شاحنتك الشخصية للعمل. يمكنك حساب خصم نفقات سيارتك باستخدام إحدى الطريقتين: الأميال القياسية أو النفقات الفعلية.

تحدد مصلحة الضرائب معدل الأميال القياسي عند $0.655 لعام 2023 و0.67 دولار أمريكي لعام 2024. لحساب خصمك الضريبي باستخدام هذه الطريقة، اضرب إجمالي أميال عملك لهذا العام بمعدل الأميال القياسي.

يمكنك أيضًا حساب خصم سيارتك بناءً على النفقات الفعلية لهذا العام. بموجب هذا النهج، يمكنك حساب نسبة الاستخدام التجاري وإجمالي استخدام السيارة باستخدام عدد الأميال المقطوعة لهذا العام. اضرب هذه النسبة بما دفعته خلال العام من نفقات السيارة المسموح بها، مثل الإصلاحات والبنزين.

في معظم الحالات، تختار كل عام الطريقة التي تريد استخدامها. لذلك، يمكنك حساب خصم نفقات سيارتك في كلا الاتجاهين لمعرفة أيهما يمنحك إعفاء ضريبي أفضل.

التأمين الصحي للعاملين لحسابهم الخاص

إذا كنت تدير أعمال رعاية الحديقة الخاصة بك كملكية فردية، فقد تتمكن من خصم الأقساط التي تدفعها مقابل التأمين الصحي. قد تكون مؤهلاً للحصول على خصم التأمين الصحي للعاملين لحسابهم الخاص إذا كنت تستوفي متطلبات محددة:

•  الدخل المكتسب: لا يمكن أن يتجاوز خصم التأمين الصحي للعاملين لحسابهم الخاص دخل أعمال العناية بالحديقة الخاصة بك. لذلك، إذا كانت شركتك لديها خسارة ضريبية لهذا العام، فلا يمكنك خصم أقساط التأمين الخاصة بك.
• لا توجد تغطية أخرى: ينطبق خصم التأمين الصحي للعاملين لحسابهم الخاص فقط عندما لا تتمكن من المشاركة في خطة أخرى. إذا كان بإمكانك الحصول على تأمين صحي من خلال زوجتك أو صاحب العمل، فلا يمكنك الحصول على خصم التأمين الصحي للعاملين لحسابهم الخاص حتى لو اخترت عدم الانضمام إلى تغطيتهم.

دعايات

المال الذي تدفعه له أعلن قد يكون عملك معفى من الضرائب. يمكنك شطب هذه النفقات من خلال الترويج لشركتك من خلال الإعلانات الرقمية أو اللوحات الإعلانية أو المواد المطبوعة، مثل النشرات الإعلانية وبطاقات العمل.

التصليح والصيانة

يمكنك خصم الإصلاحات والصيانة العامة التي تتم على معدات تنسيق الحدائق المستخدمة في عملك. ومع ذلك، قم بتضمين تكاليف إصلاح وصيانة مركبة العمل الخاصة بك مع نفقات سيارتك.

وزارة الداخلية

قد تكون مؤهلاً للحصول على خصم ضريبي إذا كان لديك مكتب أو مساحة عمل مخصصة في منزلك. مع ال خصم مكتب المنزل، قد يكون جزء من التأمين الخاص بك وفوائد الرهن العقاري والمرافق معفاة من الضرائب.

حتى إذا قمت بتأجير مساحة لتخزين معدات ولوازم تنسيق الحدائق الخاصة بك، فقد لا تزال مؤهلاً للحصول على مكتب البيت الخصم عندما:

• لقد خصصت غرفة أو منطقة تستخدمها بانتظام وحصريًا لأعمال العناية بالحديقة الخاصة بك.
• مكتب منزلك هو مكان عملك الرئيسي. على الرغم من قيامك بزيارة عملاء تنسيق الحدائق، يمكن لمكتبك المنزلي أن يكون مؤهلاً ليكون مكان عملك الرئيسي إذا كنت تقوم بمهام إدارية وإدارية معينة، مثل مسك الدفاتر وإعداد الفواتير.

يتم حساب خصم المكتب المنزلي على أساس النسبة المئوية للقدم المربع لمساحة عملك مقارنة بمنزلك. ثم تقوم بضرب هذه النسبة في النفقات ذات الصلة لتحديد الخصم الخاص بك.

يمكنك أيضًا استخدام الطريقة المبسطة لتحديد خصم مكتبك المنزلي. اضرب المساحة المربعة لمساحة مكتبك المنزلي بمقدار 5 دولارات (المبلغ المسموح به من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية) لمعرفة الخصم الخاص بك. خصم المكتب المنزلي هو يقتصر على 1,500 دولار في ظل الطريقة المبسطة. 

النفقات التي لا تؤهل للحصول على تخفيضات ضريبية على أعمال العناية بالعشب

يمكنك خصم معظم نفقات الأعمال التي تلبي تعريف مصلحة الضرائب الأمريكية العادي والضروري. في حين أنك قد تدفع مقابل السلع والخدمات المتعلقة بعمليات تنسيق الحدائق الخاصة بك، فليست كل النفقات مؤهلة للخصم.

• المصاريف الفعلية للمركبة: بينما تحصل على خصم ضريبي على المركبات المستخدمة لعملك، لا يمكنك خصم تكاليف السيارة الفعلية إذا طالبت بخصم الأميال القياسي عند عودتك.
• الغرامات والعقوبات: مخالفات وقوف السيارات ومخالفات النقل والغرامات الأخرى ليست معفاة من الضرائب.
• رسوم العضوية: لا يمكنك خصم المستحقات أو الرسوم المدفوعة للأندية الريفية، أو اتحادات الجولف، أو المنظمات الترفيهية، أو الأندية الاجتماعية. إذا قمت بشراء تذاكر لحفلات موسيقية أو أحداث رياضية، فهذه أيضًا نفقات غير قابلة للخصم حتى لو كانت متعلقة بالعمل. 

كيفية الاستعداد لتقديم الإقرارات الضريبية ومراقبة التخفيضات الضريبية لشركات العناية بالعشب؟

إن الاستعداد لتقديم ضرائبك هو شيء تفعله على مدار العام. فيما يلي بعض أفضل الممارسات لمساعدتك على البقاء على اطلاع على التخفيضات الضريبية الخاصة بك والاستعداد للوقت الضريبي.

• صيانة الكتب: حل مسك الدفاتر عبر الإنترنت، مثل كتب دولا، يتتبع دخل عملك ونفقاتك. يمكنك البقاء على رأس اموالك وتجنب الخصومات المفقودة.
• احتفظ بالإيصالات: يمكن لمصلحة الضرائب الأمريكية عدم السماح بالخصومات إذا لم تتمكن من دعمها. تأكد من الاحتفاظ بالإيصالات والفواتير والشيكات الملغاة وقسائم بطاقات الائتمان كدعم لخصومات عملك.
• تتبع الأميال: نظرًا لأنك تقوم بمعظم أعمال العناية بالحديقة في منازل العملاء أو الشركات، فاحتفظ بسجل حالي للأميال التي تسافرها للمساعدة في تسجيل الأميال الخاصة بك لوقت الضرائب. 

كيفية المطالبة بشطب الضرائب لشركات العناية بالعشب؟

باعتبارك مالكًا وحيدًا، يمكنك الإبلاغ عن نشاطك التجاري إلى مصلحة الضرائب الأمريكية في الجدول C من إقرارك الضريبي. يتم إدراج التخفيضات الضريبية المرتبطة مباشرة بأنشطة عملك، مثل لوازم العناية بالحديقة، والتأمين التجاري، والإصلاحات، ونفقات المركبات، في الجدول ج.

تظهر عمليات شطب الضرائب الأخرى التي تحصل عليها بصفتك مالك أعمال رعاية الحديقة في مناطق مختلفة من إقرارك الضريبي.

• ضريبة العمل الحر: قم بتضمين الجزء القابل للخصم من ضريبة العمل الحر الخاص بك في الجدول 1 من إقرارك الضريبي الشخصي.
• خصم التأمين الصحي للعاملين لحسابهم الخاص: قم بتضمين أقساطك المعفاة من الضرائب في الجدول 1. 

يمكن أن تؤدي عمليات شطب أعمال العناية بالعشب إلى توفير أموالك

قد تكون إدارة أعمال العناية بالحديقة الخاصة بك أمرًا مرهقًا. يمكن أن تجد نفسك بسهولة منجذبًا في اتجاهات متعددة من خلال مكالمات الخدمة وإصلاح المعدات. ولحسن الحظ، فإن الاهتمام بالكتب الخاصة بعملك يمكن أن يكون خاليًا من التوتر.

كتب دولا هي منصة مسك الدفاتر سهلة الاستخدام وترتبط مباشرة بحساباتك. بفضل أسلوب إعداد التقارير البسيط، يمكنك بسهولة رؤية الشؤون المالية لشركتك وتحديد النفقات المحتملة المعفاة من الضرائب دون عناء. 

الأسئلة الشائعة