أية ولايات أمريكية سترفض شهادات إعادة البيع خارج الولاية في عام 2025؟

هل تخطط لتوسيع نطاق أعمالك عبر حدود الولايات؟ إذا كنت بائعًا أو رائد أعمال في التجارة الإلكترونية، فمن المرجح أنك واجهتَ تعقيدات الامتثال لضريبة المبيعات.

وهناك عقبة رئيسية واحدة. لا تقبل جميع الولايات شهادات إعادة البيع الصادرة من خارج الولاية.

وهذا يعني أنه حتى إذا كان لديك شهادة إعادة بيع صالحة من ولاية واحدة، فقد تظل بعض الولايات تتطلب منك التسجيل بشكل منفصل قبل منح المشتريات المعفاة من الضرائب.

في هذا الدليل، سنقوم بتفصيل كل ما تحتاج إلى معرفته حول شهادات إعادة البيع خارج الولاية، ولماذا ترفضها بعض الدول، وكيف يمكنك التعامل مع تحديات الامتثال بسلاسة مع شهادة ضريبة المبيعات وشهادة الموزع من شركة دولا خدمات.

ما هي شهادة إعادة البيع وكيف تعمل؟

A شهادة إعادة البيع يسمح للشركات بشراء السلع معفاة من الضرائب إذا كانت تنوي إعادة بيعها. بدلًا من دفع ضريبة المبيعات مُسبقًا، تجمع الشركات ضريبة المبيعات من عملائها وتُحوّلها إلى الدولة.

هنا هو كيف يعمل:

الخطوة الأولى: تحصل الشركة على شهادة إعادة البيع من الولاية التي توجد بها مسجل.

الخطوة الأولى: تقدم الشركة هذه الشهادة للموردين شراء المخزون معفى من الضرائب.

الخطوة الأولى: عندما تبيع الشركة المنتج للعملاء، فإنها جمع ضريبة المبيعات بناءً على موقع العميل.

الخطوة الأولى: ثم يتم تحويل الضريبة المحصلة إلى الوكالة الحكومية المختصة.

ومع ذلك، في حين تبدو هذه العملية واضحة، فإن بعض الولايات لا تقبل شهادات إعادة البيع من خارج الولاية، مما يتطلب من الشركات التسجيل بشكل منفصل للحصول على شهادة في ولايتها.

لماذا ترفض بعض الولايات شهادات إعادة البيع من خارج الولاية؟

تختلف قوانين ضريبة المبيعات بشكل كبير عبر الولايات، وتختار بعض الولايات رفض شهادات إعادة البيع خارج الولاية للأسباب التالية:

منع التهرب الضريبي

تريد بعض الولايات التأكد من أن الشركات تقوم بتحصيل ضريبة المبيعات وإرسالها بشكل صحيح بدلاً من استخدام شهادات إعادة البيع لإجراء عمليات شراء معفاة من الضرائب للاستخدام الشخصي.

تشجيع تسجيل الأعمال

إن طلب شهادة إعادة بيع منفصلة يضمن تسجيل الشركات من خارج الولاية داخل الولاية، مما يمنح السلطات الضريبية المزيد من الرقابة.

اللوائح الخاصة بالدولة

لدى بعض الولايات قواعد ضريبة مبيعات فريدة تجعل الامتثال متعدد الولايات التحديات، مثل معدلات الضرائب المختلفة، أو الإعفاءات، أو المتطلبات الخاصة بالصناعة.

الآن، دعونا نلقي نظرة على الولايات التي لا تقبل شهادات إعادة البيع من خارج الولاية.

10 ولايات لا تقبل شهادات إعادة البيع الصادرة من خارج الولاية

وفقًا لأحدث اللوائح الضريبية، تشترط الولايات التالية على الشركات الحصول على شهادة إعادة بيع ضمن نطاق ولايتها القضائية ولا تقبل شهادات إعادة البيع من خارج الولاية:

تعني هذه اللوائح أن الشركات التي تبيع في هذه الولايات يجب أن سجل و الحصول على شهادة إعادة بيع منفصلة لتجنب تعقيدات ضريبة المبيعات.

فيما يلي، نقدم تفصيلاً لقواعد شهادة إعادة البيع حسب كل ولاية.

1. ألاباما: يُلزم بإصدار شهادة إعادة بيع في ألاباما

لا تقبل ولاية ألاباما شهادات إعادة البيع الصادرة من خارج الولاية. بدلاً من ذلك، يجب على الشركات التي تشتري سلعًا لإعادة البيع الحصول على شهادة إعادة بيع من ألاباما من خلال دائرة الإيرادات في ألاباما (أدور).

تتيح هذه الشهادة للشركات شراء المنتجات معفاة من الضرائب إذا كانت مخصصة لإعادة بيعها.

لتقديم الطلب، يجب على الشركات أولاً التسجيل للحصول على رخصة ضريبة المبيعات في ألاباما، وهو أمر ضروري لإصدار شهادات إعادة البيع الصالحة.

يجب تجديد شهادات إعادة البيع في ألاباما بشكل دوري، والشركات مسؤولة عن التأكد من أن شهادتها محدثة لتجنب دفع ضريبة المبيعات غير الضرورية.

سيناريو مثال:

لا يمكن لتاجر إلكترونيات في جورجيا، يشتري مخزونًا من مورد في ألاباما، استخدام شهادة إعادة البيع في جورجيا للإعفاء الضريبي. بدلًا من ذلك، يجب على التاجر التقدم بطلب للحصول على شهادة إعادة البيع في ألاباما.

وبدون ذلك، يصبح لزاماً على المورد في ألاباما أن يفرض ضريبة المبيعات على جميع المعاملات، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكاليف بائع التجزئة.

2. كاليفورنيا: مطلوب تسجيل منفصل

كاليفورنيا من أكثر الولايات صرامةً فيما يتعلق بشهادات إعادة البيع. إذا كنتَ شركةً ترغب في شراء مخزون معفىً من الضرائب في كاليفورنيا، فيجب عليك التسجيل لدى إدارة كاليفورنيا للضرائب والرسوم (CDTFA) والحصول على شهادة إعادة البيع الخاصة بولاية كاليفورنيا.

حتى لو كنت تمتلك نشاطًا تجاريًا خارج الولاية وليس لديك وجود فعلي في كاليفورنيا، لا يزال يتعين عليك التسجيل للحصول على شهادة إعادة بيع لإجراء عمليات شراء معفاة من الضرائب.

سيناريو مثال:

إذا كنت تدير متجرًا عبر الإنترنت مقره في تكساس وتحصل على المخزون من مورد في كاليفورنيا، فإن شهادة إعادة البيع الخاصة بك في تكساس لن يتم قبولها في ولاية كاليفورنيا.

يجب عليك التقدم للحصول على أ تصريح بائع كاليفورنيا وتقديم شهادة إعادة البيع في كاليفورنيا إلى المورد.

3. فلوريدا: يتطلب شهادة إعادة بيع فلوريدا

لا تقبل فلوريدا شهادات إعادة البيع من خارج الولاية للمشتريات المعفاة من الضرائب. إذا كنت تخطط لشراء سلع لإعادة بيعها في فلوريدا، فيجب عليك التسجيل للحصول على شهادة إعادة البيع السنوية لولاية فلوريدا لضريبة المبيعات من خلال دائرة فلوريدا للإيرادات.

تصدر فلوريدا شهادات إعادة بيع جديدة كل عام.

لذا يجب على الشركات التأكد من أن لديها تيار شهادة لمواصلة عمليات الشراء المعفاة من الضرائب.

سيناريو مثال:

لنفترض أنك تدير مشروع دروبشيبينغ في جورجيا وتحصل على منتجات من مورد في فلوريدا. حتى لو كانت شهادة إعادة البيع الجورجية سارية المفعول في ولايات أخرى، فسيحصل موردو فلوريدا على قبول شهادة إعادة البيع في فلوريدا فقط.

4. هاواي: احصل على بدلًا من ضريبة المبيعات

لا تفرض هاواي ضريبة مبيعات تقليدية، بل تفرض ضريبة الضريبة العامة غير المباشرة (GET) على الشركات. يجب على الشركات في هاواي الحصول على ترخيص GET من دائرة الضرائب في هاواي ولا يمكن استخدام شهادة إعادة البيع خارج الولاية.

إذا كنت تخطط لإجراء أعمال تجارية في هاواي، فخصص ميزانية لضريبة الاستهلاك العامة، حيث لا يمكنك تجنبها بشهادة إعادة البيع.

سيناريو مثال:

قد يفترض بائع التجزئة من ولاية أوريغون (التي لا تفرض ضريبة مبيعات) أنه يمكنه شراء سلع معفاة من الضرائب في هاواي باستخدام شهادة إعادة البيع الخاصة بولاية أوريغون.

ومع ذلك، لا تعترف هاواي بشهادات إعادة البيع إطلاقًا. بدلًا من ذلك، يجب على الشركات ادفع رسوم GET عند شراء المخزون.

5. إلينوي: يتطلب شهادة إعادة بيع داخل الولاية

تشترط ولاية إلينوي على الشركات التسجيل للحصول على شهادة تسجيل ضريبة المبيعات (ST-1) قبل إجراء عمليات شراء معفاة من الضرائب. ليست تكريم شهادات إعادة البيع خارج الولاية.

تفرض الدولة على كل شركة تقوم بعمليات شراء معفاة من الضرائب في الولاية التسجيل، حتى لو لم يكن لها وجود فعلي هناك.

سيناريو مثال:

لا يمكن لتاجر جملة مقيم في نيويورك يرغب في شراء ملابس بالجملة في إلينوي استخدام شهادة إعادة البيع الخاصة به في نيويورك. يجب عليه التقدم بطلب للحصول على شهادة إعادة بيع إلينوي قبل إجراء عمليات شراء معفاة من الضرائب.

6. لويزيانا: التسجيل داخل الولاية مطلوب

تتمتع ولاية لويزيانا بهيكل ضريبي معقد للمبيعات، مما يتطلب من الشركات الحصول على شهادة إعادة بيع لويزيانا من خلال دائرة الإيرادات في لويزيانا. شهادات إعادة البيع خارج الولاية هي لم تقبل.

يجب تجديد شهادات إعادة البيع في لويزيانا بانتظام.

لذلك، يتعين على الشركات تتبع تواريخ انتهاء الصلاحية للحفاظ على الامتثال.

سيناريو مثال:

يجب على بائع أثاث في تكساس يشتري مخزونًا من موزع في لويزيانا التقدم بطلب للحصول على شهادة إعادة بيع في لويزيانا. بدونها، سيُضطر إلى: دفع ضريبة المبيعات في لويزيانا مقدمًا ومن ثم السعي للحصول على التعويض، وهو عبء إداري غير ضروري.

7. ماريلاند: يتطلب ترخيص ضريبة المبيعات في ماريلاند

لا تقبل ولاية ماريلاند شهادات إعادة البيع الصادرة من خارج الولاية. للمطالبة المشتريات المعفاة من الضرائبيجب على الشركات التسجيل للحصول على رخصة ضريبة المبيعات والاستخدام في ماريلاند.

تطبق الدولة قواعد امتثال صارمة، لذا فإن عدم التسجيل قد يؤدي إلى عقوبات وغرامات ضريبة المبيعات.

سيناريو مثال:

إذا كنت تمتلك شركة مستلزمات حيوانات أليفة في فيرجينيا وترغب في شراء منتجات معفاة من الضرائب من موزع في ماريلاند، فإن شهادة إعادة البيع الخاصة بك في فيرجينيا لن تكون صالحة. يجب عليك التسجيل للحصول على شهادة إعادة البيع الخاصة بولاية ماريلاند.

8. ماساتشوستس: لا تقبل شهادات إعادة البيع من خارج الولاية

تتطلب ولاية ماساتشوستس من جميع الشركات التسجيل للحصول على تصريح ضريبة المبيعات في ماساتشوستس والحصول على شهادة إعادة بيع في ماساتشوستس للمشتريات المعفاة من الضرائب.

تتبع الولاية سياسة عدم التسامح مطلقًا، لذا يرفض الموردون شهادات إعادة البيع الصادرة من خارج الولاية دون استثناء.

سيناريو مثال:

يجب على شركة إلكترونيات مقرها فلوريدا والتي تحصل على مخزون من ماساتشوستس التسجيل في ماساتشوستس قبل إجراء عمليات شراء معفاة من الضرائب.

حتى لو كانت شهادة إعادة البيع الخاصة بهم في فلوريدا صالحة في ولايات أخرى، فإن ولاية ماساتشوستس تتطلب تسجيل منفصل.

9. واشنطن: يتطلب تصريح إعادة البيع في واشنطن

واشنطن تفعل ليست قبول شهادات إعادة البيع من خارج الولاية. بدلاً من ذلك، يجب على الشركات التقدم بطلب للحصول على تصريح إعادة بيع في واشنطن من خلال إدارة الإيرادات بواشنطن.

تصريح إعادة البيع في واشنطن مجاني ولكن يجب تجديده كل أربع سنوات.

ولذلك، يتعين على الشركات مراقبة تواريخ انتهاء الصلاحية.

سيناريو مثال:

يجب على شركة قطع غيار سيارات مقرها نيفادا، تشتري من مورد في واشنطن، التقدم بطلب للحصول على تصريح إعادة بيع في واشنطن. بدون هذا التصريح، يكون المورد ملزمًا قانونًا بـ فرض ضريبة المبيعات على جميع المعاملات.

10. واشنطن العاصمة: يتطلب شهادة إعادة بيع من واشنطن العاصمة

لا تقبل واشنطن العاصمة شهادات إعادة البيع الصادرة من خارج الولاية. بدلاً من ذلك، يجب على الشركات العاملة في المنطقة الحصول على شهادة إعادة بيع التيار المستمر من مكتب الضرائب والإيرادات (OTR).

تسمح هذه الشهادة للشركات بشراء السلع المعفاة من الضرائب لأغراض إعادة بيعها.

للتقديم، يجب على الشركات أولاً التسجيل للحصول على تصريح ضريبة المبيعات والاستخدام في العاصمة واشنطن، وهو شرط أساسي للحصول على شهادة إعادة البيع. يجب تجديد الشهادة دوريًا، وتقع على عاتق الشركات مسؤولية تتبع تواريخ انتهاء الصلاحية لضمان الامتثال.

سيناريو مثال:

شركة ديكور فعاليات مقرها ماريلاند، تحصل على لوازم بكميات كبيرة من مورد في واشنطن العاصمة، لا يمكنها استخدام شهادة إعادة البيع في ماريلاند للإعفاء الضريبي. بدلاً من ذلك، يجب على الشركة التقدم بطلب للحصول على شهادة إعادة بيع DC.

بدونها، يصبح بائع التيار المستمر ملزمًا قانونيًا بتحصيل ضريبة المبيعات على جميع المشتريات، مما يضيف تكاليف غير ضرورية.

بهذا نختتم قائمتنا بعشر ولايات لا تقبل شهادات إعادة البيع الصادرة من خارج الولاية. سجّل الآن شهادة ضريبة المبيعات وشهادة الموزع من شركة دولا الخدمات إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في البقاء متوافقًا مع حالة تشغيل عملك.

استراتيجيات للبقاء متوافقًا مع القوانين في ولايات متعددة

إذا كنت تعمل في عدة ولايات، فقد يكون من الصعب عليك فهم لوائح ضريبة المبيعات المختلفة. إليك بعض الاستراتيجيات الرئيسية التي تساعدك على تجنب المشاكل الضريبية غير الضرورية والالتزام باللوائح:

✔️ قم بالتسجيل للحصول على تصريح ضريبة المبيعات في كل ولاية مطلوبة

إذا كانت الولاية لا تقبل شهادات إعادة البيع من خارجها، فإن أفضل طريقة للالتزام هي التسجيل للحصول على تصريح ضريبة مبيعات هناك. هذا يسمح لك قانونيًا بإجراء عمليات شراء معفاة من الضرائب لإعادة بيعها داخل تلك الولاية.

رغم أن الأمر قد يبدو مرهقًا، فإن التسجيل في ولايات متعددة يضمن لك تجنب العقوبات الضريبية الباهظة والحفاظ على العمليات السلسة.

✔️ استخدم شهادات متعددة الاختصاصات القضائية عند الاقتضاء

تقوم بعض الدول بتبسيط الامتثال من خلال قبول شهادات متعددة الاختصاصات القضائية، مثل ضريبة المبيعات المبسطة (طائرة أسرع من الصوت) شهادة الإعفاء أو لجنة الضرائب متعددة الولايات (MTC) شهادة موحدة لضريبة المبيعات والاستخدام.

تسمح هذه الشهادات للبائعين من خارج الولاية بالمطالبة بالإعفاءات الضريبية في ولايات متعددة مشاركة باستخدام مستند واحد، مما يقلل من الأعمال الورقية ويبسط الامتثال.

✔️ أتمتة الامتثال لضريبة المبيعات الخاصة بك

قد يكون التوفيق بين متطلبات الضرائب المختلفة في الولايات يدويًا أمرًا شاقًا وعرضةً للأخطاء. أتمتة العملية مع مساعدة الدولا خدمات ضريبة المبيعات وشهادة الموزع يضمن لك البقاء متوافقًا دون عناء.

تتولى شركة Doola كل شيء - إدارة ملفاتك الضريبية، وتتبع تغييرات اللوائح، ومساعدتك في الحصول على الشهادات الصحيحة - حتى تتمكن من التركيز على تنمية عملك.

هل تريد تبسيط عملية الامتثال الضريبي الخاصة بك في عدة ولايات؟ احجز استشارة مجانية مع الدولا اليوم وحافظ على عملك على المسار الصحيح!

كيفية الحصول على شهادة موزع صالحة على الصعيد الوطني

لتبسيط عمليات الشراء المعفاة من الضرائب عبر ولايات متعددة، ينبغي للشركات أن تقوم بما يلي:

1. حدد المكان الذي تحتاج إلى التسجيل فيه: تحقق من الولايات التي تتطلب شهادة إعادة بيع منفصلة.

2. التقدم بطلب للحصول على شهادات إعادة البيع الخاصة بالولاية: بعض الدول لديها طلبات عبر الإنترنت، في حين أن دول أخرى تتطلب تقديم الطلبات ورقيًا.

3. النظر في برنامج ضريبة المبيعات المبسط: تساعد مبادرة SST الشركات على التسجيل في ولايات متعددة من خلال تطبيق واحد.

4. استخدم خدمة الامتثال مثل الدولا: يتولى خبراء Doola التعامل مع المستندات، مما يضمن قبول شهادات إعادة البيع الخاصة بك عند الحاجة إليها.

إكتشف المزيد شهادة ضريبة المبيعات وشهادة الموزع من دولا خدمات لتبسيط امتثالك الضريبي والحصول على شهادة إعادة البيع التي تعمل في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

مطبات لتجنب

حتى مع شهادة إعادة البيع، قد تواجه الشركات مشاكل ضريبية إذا تجاهلت عوامل الامتثال الرئيسية. إليك بعض الأخطاء الشائعة التي يجب الحذر منها:

استخدام شهادة خارج الولاية في ولاية محظورة

إن تقديم شهادة إعادة بيع خارج الولاية في ولاية لا تقبلها قد يؤدي إلى عقوبات ضريبية ومشاكل تتعلق بالامتثال.

الفشل في تحصيل ضريبة المبيعات وإرسالها بشكل صحيح

حتى مع وجود شهادة إعادة بيع سارية المفعول، لا تزال الشركات مُلزمة بتحصيل ضريبة المبيعات على المبيعات الخاضعة للضريبة وسدادها. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى غرامات وضرائب متأخرة.

عدم تحديث شهادات إعادة البيع

تشترط العديد من الولايات تجديد شهادات إعادة البيع دوريًا. قد يؤدي عدم الالتزام بمواعيد التجديد إلى عدم امتثال شركتك.

تجاهل اللوائح الضريبية المتغيرة

تُحدَّث قوانين الضرائب باستمرار. قد يؤدي عدم مواكبة هذه التغييرات إلى التزامات ضريبية غير متوقعة وأخطاء مكلفة.

من خلال تجنب المخاطر المذكورة أعلاه، يمكنك حماية عملك من المخاطر الضريبية غير الضرورية والحفاظ على الامتثال.

تبسيط الامتثال لضريبة المبيعات مع doola

قد تكون إدارة شهادات إعادة البيع والالتزام باللوائح في ولايات متعددة أمرًا معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً. فمع اختلاف القواعد ومتطلبات التجديد واللوائح الضريبية، من السهل أن تقع الشركات في فخاخ الامتثال.

هذا هو المكان شهادة ضريبة المبيعات وشهادة الموزع من شركة دولا خدمات المساعدة.

سواء كنت بحاجة إلى مساعدة في التسجيل في ولايات متعددة، أو الحصول على شهادات إعادة بيع صالحة، أو إدارة الامتثال، الدولا لديها ظهرك.

✔️ خدمات شهادة الموزع: احصل على الشهادات الصحيحة لكل ولاية تعمل فيها، مما يضمن لك القدرة على إجراء عمليات شراء معفاة من الضرائب لإعادة بيعها دون أي متاعب.

✔️ تسجيل ضريبة المبيعات وتقديمها: دع شركة Doola تتولى تسجيل ضريبة المبيعات الخاصة بك وتقديمها في ولايات متعددة، مما يجعلك متوافقًا مع اللوائح المتغيرة باستمرار.

✔️ دعم الامتثال المستمر: ابق على اطلاع دائم بتجديد الشهادات ومواعيد تقديم الملفات وتغييرات اللوائح باستخدام الخدمات التي يديرها الخبراء.

قم بإلقاء نظرة على خدمات ضريبة المبيعات وشهادة الموزع الخاصة بشركة Doola اليوم وركز على تنمية أعمالك بثقة.

احجز استشارة مجانية مع الدولا للحصول على إرشادات الخبراء بشأن الامتثال الضريبي!

الأسئلة الشائعة: شهادة إعادة البيع خارج الولاية

ما هي الدول التي تسمح بشهادات إعادة البيع متعددة الاختصاصات؟

عدة ولايات، بما في ذلك تلك الموجودة في برنامج ضريبة المبيعات المبسطة (SST)اقبل شهادة إعفاء ضريبة المبيعات. مع ذلك، تأكد دائمًا من متطلبات الولاية المحددة.

كيف يمكنني الحصول على شهادة إعادة البيع في ولاية لا تقبل الشهادات الصادرة من خارج الولاية؟

سوف تحتاج ل سجل للحصول على تصريح ضريبة المبيعات في تلك الولاية وتقدم بطلب للحصول على شهادة إعادة البيع داخل الولاية. يمكن للدولا أن تساعد في تبسيط العملية!

هل هناك عقوبات لاستخدام شهادة إعادة البيع خارج الولاية في ولاية لا تقبلها؟

نعم. قد تواجه مسؤولية ضريبية، أو غرامات، أو حتى إلغاء امتيازات ضريبة المبيعات الخاصة بك إذا تم ضبطك تستخدم شهادة إعادة بيع غير صالحة.

كم مرة تقوم الدول بتغيير سياساتها بشأن شهادات إعادة البيع؟

تتغير قوانين الضرائب بشكل متكرر، لذا من المهم البقاء على اطلاع دائم أو استخدام خدمة الامتثال الضريبي مثل doola لتبقى متوافقة.

ما هي البدائل المتاحة للشركات التي تبيع منتجاتها في ولايات متعددة؟

يمكن للشركات التسجيل في كل ولاية مطلوبة واستخدامها شهادات إعادة البيع متعددة الاختصاصات حيثما ينطبق ذلك، والاستفادة حلول الامتثال لدولا لأتمتة العملية.