تعظيم مدخراتك الضريبية: دليل حول الاعتمادات والخصومات الضريبية

في الشركات الصغيرة حيث يكون لكل دولار قيمته، يبحث أصحابها دائمًا عن طرق لتعظيم أرباحهم. ومع ذلك، عندما يأتي موسم الضرائب كل عام، ينتهي بهم الأمر إلى دفع جزء كبير من أرباحهم في شكل ضرائب.

لذا، إذا كنت تشعر بالتعب من الشعور بأنك غزال أمام أضواء السيارات في كل مرة يأتي فيها شهر أبريل، فأنت لست وحدك. لحسن الحظ، فإن إدارة شركة صغيرة تسمح لك بدفع ضرائب أقل مما كنت لتدفعه لولا ذلك. 

نظرًا لعدم تمكنك من إيجاد طريقة للتغلب على فاتورة الضرائب، يمكنك جعل الأمر أقل إيلامًا من خلال المطالبة بكل الإعفاءات الضريبية والخصومات الضريبية. لسوء الحظ، لا يدرك معظم أصحاب الأعمال الصغيرة هذه المدخرات، مما يترك أموالاً على الطاولة قد لا يدركون حتى أنها موجودة.

لذا، بدلاً من البحث بشكل محموم في الفواتير والبيانات، والتساؤل عن كيفية توفير المزيد من الأموال التي حصلوا عليها بشق الأنفس، دولا مسك الدفاتر يمكن أن يساعدك في تحويل وقت الضرائب من التزام مخيف إلى فرصة قوية!

من تعزيز أرباحك إلى إعادة الاستثمار في فرص النمو، تساعدك هذه الحوافز على الاحتفاظ بمزيد من الأموال في جيبك. في هذه المدونة، سنكشف عن أفضل الخصومات والائتمانات الضريبية المتاحة خصيصًا للشركات مثل شركتك. 

دعنا نتعمق في الأمر ونكتشف كيف يمكنك جعل كل دولار مهمًا في موسم التقديم هذا - ففي النهاية، الأمر لا يتعلق فقط بدفع الضرائب؛ بل يتعلق أيضًا بالاحتفاظ بما كسبته!

كيفية تعظيم المدخرات الضريبية باستخدام الائتمانات والخصومات

لكل ما فاتك خصم الضرائب والائتمانفي النهاية، ستدفع فاتورة ضريبية أعلى - وهذا ليس شيئًا يريده أي رجل أعمال. لهذا السبب أحضرنا لك دليلًا لكل صناعة على حدة للخصومات الضريبية لكشف تلك المخصصة لك.

في حين أن الائتمانات والخصومات الضريبية يمكن أن تساعد في خفض العبء الضريبي وزيادة مدخراتك الإجمالية، إلا أن كليهما يعملان بطرق مختلفة. الائتمان الضريبي هو تخفيض دولار مقابل دولار للضرائب المستحقة. 

بمجرد الانتهاء تقديم الإقرار الضريبي الخاص بك، يتبقى لك إما استرداد ضريبي أو التزام ضريبي (ضريبة مستحقة عليك، وتسمى أيضًا فاتورة ضريبية). كل دولار لديك في ائتمانات ضريبية يُحسب كتخفيض بالدولار لمبلغ الضريبة التي تدفعها.

هذا يعني أنه إذا كان لديك رصيد بقيمة 1,000 دولار، فسيتم تخفيض الضرائب المستحقة عليك بمقدار 1,000 دولار. تعمل الرصيدات بشكل مباشر على تقليل مبلغ الضرائب المستحقة عليك، مما يجعلها ذات قيمة عالية للشركات التي تتطلع إلى تعظيم مدخراتها.

على عكس الاعتمادات التي تقلل الضرائب المستحقة عليك بشكل مباشر، فإن الخصومات تقلل دخلك الخاضع للضريبة قبل حساب الضرائب النهائية. على سبيل المثال، إذا كان دخلك الخاضع للضريبة 50,000 دولار ولديك 1,000 دولار من الخصومات الضريبية، فإن دخلك الخاضع للضريبة ينخفض ​​إلى 49,000 دولار.

كيف تعمل الاعتمادات الضريبية؟

إن عدم الحصول على الائتمان الضريبي يعني زيادة فاتورة الضرائب - وهذا ليس شيئًا تحتاجه أي شركة صغيرة. ولكن هذا أسهل قولاً من الفعل. ما لم تكن تعرف الائتمانات المتاحة لك، فلن تعرف حتى من أين تبدأ. 

هناك ثلاثة أنواع من الاعتمادات الضريبية: قابلة للاسترداد، وقابلة للاسترداد جزئيًا، وغير قابلة للاسترداد. وكما فهمت من اسمها، فإن النوعين الأولين يزيدان من استرداد الضريبة، بينما لا يزيد النوع الآخر.

ائتمانات ضريبية قابلة للاسترداد 

تزيد هذه الاعتمادات من الضرائب المستحقة عليك، بل وستمنحك استردادًا للأموال إذا لم تكن مدينًا بأي ضرائب. 

إذا خفضوا فاتورة الضرائب الخاصة بك إلى ما يزيد عن 0 دولار، فسوف تستحق استردادًا، وستحصل على إجمالي الائتمان الضريبي. على سبيل المثال، تصبح فاتورة ضرائب بقيمة 500 دولار مع 600 دولار في الائتمانات الضريبية استردادًا ضريبيًا بقيمة 100 دولار.

ائتمانات ضريبية قابلة للاسترداد جزئيًا 

تمنحك هذه الاعتمادات استردادًا يصل إلى مبلغ معين. على سبيل المثال، قد يكون الائتمان 2,000 دولار، ولكن 1,000 دولار فقط قابلة للاسترداد. إذا كانت فاتورة الضرائب الخاصة بك 500 دولار، فإن إجمالي الائتمان سيمنحك استردادًا بقيمة 1,000 دولار. ومع ذلك، نظرًا لأن 1,000 دولار فقط قابلة للاسترداد، فإن مبلغ الاسترداد سينخفض ​​إلى 500 دولار.

الاعتمادات الضريبية غير القابلة للاسترداد

لا تتحول هذه الاعتمادات الضريبية إلى استرداد ضريبي بغض النظر عن مقدار الضرائب المستحقة عليك حتى 0 دولار. على سبيل المثال، يتم تخفيض فاتورة ضريبية بقيمة 500 دولار مع ائتمان ضريبي بقيمة 600 دولار إلى 0 دولار، ولكن لا يتم استرداد الضريبة.

ومع ذلك، فإن بعض هذه الاعتمادات الضريبية غير القابلة للاسترداد لن تتراجع بعد أن تصل فاتورة الضرائب الخاصة بك إلى 0 دولار ويمكن نقلها إلى العام التالي.

كيف تعمل الخصومات الضريبية؟

يتم تجميع الخصومات الضريبية من خلال النفقات المؤهلة التي تدفعها طوال العام وعادة ما تكون قابلة للخصم بنسبة 50% أو 100%. وهذا يعني أن كل دولار يتم إنفاقه على نفقات قابلة للخصم الضريبي يؤدي عادة إلى خصم ضريبي بقيمة 0.50 دولار أو 1.00 دولار. 

لنفترض أنك ربحت 50,000 دولار في عام واحد وأنفقت 10,000 دولار في نفقات العمل المؤهلة للخصم الضريبي. وبالتالي، يتم تخفيض دخلك الخاضع للضريبة إلى 40,000 دولار، والذي يقع ضمن الشريحة الضريبية 22%. وبالتالي، فإن إجمالي مدخراتك هو 2,220 دولارًا (22% من التخفيض البالغ 10,000 دولار).

من خلال إنفاق الأموال على النفقات القابلة للخصم، فإنك تقلل من دخلك الخاضع للضريبة، مما يقلل بدوره من فاتورة الضرائب الخاصة بك. ولكن أولاً، عليك الاختيار بين الخصم القياسي والخصومات التفصيلية لتقليل دخلك الخاضع للضريبة. 

الخصومات القياسية مقابل الخصومات المفصلة

الخصومات القياسية هي عبارة عن مبلغ ثابت تحدده مصلحة الضرائب الأمريكية كل عام. وبينما يتأهل الجميع للخصم القياسي، فإن المبلغ يعتمد على حالة تقديمك. من ناحية أخرى، هناك خصومات مفصلة حيث تقوم بجمع كل خصوماتك واحدة تلو الأخرى.

هذا هو المبلغ الذي تخصمه من دخلك بناءً على الإجمالي من قائمة الخصومات المقبولة أو "المؤهلة"، مثل فائدة الرهن العقاري، والضرائب المحلية والولائية، والمساهمات الخيرية، وبعض النفقات الطبية.

على النقيض من ذلك، هناك العديد من الخصومات التفصيلية المختلفة، وتختلف مبالغها حسب الصناعة. واعتمادًا على مجال عمل الشخص، هناك العديد من الائتمانات والخصومات المتاحة الخاصة بالصناعة. 

ومع ذلك، لا يمكن خصم كل دولار تنفقه من دخلك الخاضع للضريبة. على سبيل المثال، يمكن خصم النفقات الطبية وطب الأسنان التي تتجاوز 7.5 في المائة من دخلك الإجمالي المعدل. إذا لم تنفق هذا القدر، فلن تكون أي من تكاليفك الطبية قابلة للخصم.

يتطلب المطالبة بهذه الاعتمادات والخصومات توثيقًا مناسبًا والالتزام بجميع إرشادات مصلحة الضرائب الداخلية.

استشر خبيرًا ضريبيًا محترفًا لضمان الاستفادة الكاملة من جميع التخفيضات الضريبية المتاحة في صناعتك المحددة.

الإعفاءات والخصومات الضريبية في الصناعات المختلفة

وبعيدًا عن الخصومات والاعتمادات القياسية، فإن كل صناعة لديها مجموعتها الخاصة من الخصومات والاعتمادات المصممة لتوفير الإغاثة مع تعزيز النمو والتطوير داخل الصناعة.

قطاع التجزئة

يحق لتجار التجزئة الذين لديهم منتجات مادية و/أو واجهات متاجر الحصول على خصومات ضريبية مختلفة يمكن أن تساعد في تقليل دخلهم الخاضع للضريبة. ومع ذلك، فإن فهم ما هو متاح لك يمكن أن يكون أمرًا بالغ الأهمية في تعظيم الإعفاءات الضريبية المحتملة لنشاطك التجاري بالتجزئة. 

من خلال معرفة المزايا المتاحة والبقاء على اطلاع دائم بمتطلباتك، يمكنك تحقيق أقصى قدر من التوفير الضريبي مع البقاء متوافقًا مع لوائح مصلحة الضرائب الداخلية.

1. تكلفة البضائع المباعة (COGS)

تُعد تكلفة السلع المباعة (COGS) أحد المصروفات الأساسية القابلة للخصم بالنسبة لشركات البيع بالتجزئة. ويشمل ذلك أي تكاليف مرتبطة بشراء أو إنتاج المنتجات المباعة، مثل المواد الخام وتكاليف التصنيع وتكاليف العمالة المباشرة.

2. التكلفة أو السوق الأقل (LCM)

تتأثر صناعة التجزئة بشكل كبير بالاتجاهات والموسمية، والتي تؤثر بشكل مباشر على مبيعاتك وأسعارك. ومع ذلك، إذا انخفضت قيمة المخزون إلى ما دون تكلفته، فيمكنك تعويض هذه التكاليف من خلال المطالبة بالخصم بموجب قاعدة LCM.

3. صيانة المتجر

إن الحفاظ على متجرك في حالة ممتازة أمر ضروري، ويتطلب صيانة وإصلاحات دورية لواجهات المتجر ووحدات الأرفف وغيرها من المساحات المادية. وهذا يحافظ على مظهر متجرك نظيفًا ومنظمًا ويضمن سلامة وراحة عملائك وموظفيك.

لحسن الحظ، يمكن المطالبة ببعض نفقات صيانة المتجر كخصومات ضريبية، مما يساعدك على توفير المال أثناء الاستثمار في صيانة متجرك. لذا، تذكر الاحتفاظ بسجلات مفصلة للنفقات المتعلقة بصيانة مساحات البيع بالتجزئة.

4. أجور الموظفين

يتعين على أصحاب العمل تعويض موظفيهم بشكل عادل وتنافسي لأنهم العمود الفقري لأعمالهم. تقدم مصلحة الضرائب الأمريكية العديد من الإعفاءات الضريبية التي يمكن أن تساعد شركات التجزئة في إدارة أجور موظفيها وتقليل العبء الضريبي الإجمالي. 

تعتبر الأجور المدفوعة للموظفين، مثل الرواتب والمكافآت والعمولات وأشكال التعويض الأخرى، مؤهلة للخصم من النفقات. يمكنك الاستفادة من ائتمان ضريبة فرص العمل (WOTC) من خلال توظيف أفراد من مجموعات مستهدفة معينة.

بالإضافة إلى ذلك، قد تكون شركات البيع بالتجزئة التي تقدم تغطية الرعاية الصحية لموظفيها مؤهلة للحصول على إعفاء ضريبي للشركات الصغيرة، مثل ائتمان ضريبة الرعاية الصحية. 

احجز استشارة لتعلم ما هي الاعتمادات والخصومات الضريبية المعقولة والضرورية لتشغيل عملك حتى تكون قابلة للخصم.

5. تكاليف الإعلان

يتعين على تجار التجزئة إطلاق العديد من الحملات الإعلانية والتسويقية، سواء عبر الإنترنت أو خارجها، لتعزيز الإقبال والمبيعات. وتشمل هذه الحملات الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المطبوعة وغيرها من الأنشطة الترويجية.

يمكن خصم أي نوع من أنواع الإعلانات المتعلقة بالأعمال التجارية تقريبًا ضمن نفقات التشغيل التجارية. ونظرًا لأن التواجد على الإنترنت أصبح ضرورة بالنسبة لتجار التجزئة، فيمكنك خصم النفقات المتعلقة بتطوير الموقع الإلكتروني وصيانته واستضافته.

6. معدات نقاط البيع

يمكنك خصم تكلفة أنظمة نقاط البيع الخاصة بك، بما في ذلك الأجهزة والبرامج لأنها ضرورية لعمليات متجرك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تضمين تكاليف الصيانة والتحديث المستمرة لهذه المعدات.

يسمح الخصم بموجب القسم 179 للشركات بخصم التكلفة الكاملة لمشتريات المعدات المؤهلة في سنة الشراء. ويمكن لمتاجر التجزئة الاستفادة من هذا الخصم عند الاستثمار في التكنولوجيا أو المعدات لمتاجرهم.

7. الخدمات عبر الإنترنت

مثل معدات نقاط البيع، فأنت تحتاج أيضًا إلى حلول وأدوات عبر الإنترنت لإدارة أعمال البيع بالتجزئة الخاصة بك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام ذوق لإنجاز رواتب الموظفين الخاصة بك دولا مسك الدفاتر للمساعدة في الإدارة المالية الخاصة بك.

سوف يسعدك أن تعلم أنه يمكنك خصم تكلفة هذه الخدمات من دخلك الخاضع للضريبة. لذا، تأكد من متابعة هذه الخدمات لتعظيم مدخراتك المحتملة.

8. خصم دخل الأعمال المؤهل

تم تقديم هذا الخصم بموجب قانون خفض الضرائب والوظائف كوسيلة لأصحاب الأعمال الصغيرة لخفض دخلهم الخاضع للضريبة بنسبة تصل إلى 20%. للتأهل لهذا الخصم، يجب تصنيف عملك على أنه ملكية فردية أو شراكة أو شركة S.

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن هذه مجرد أمثلة قليلة على الاعتمادات والخصومات المحتملة المتاحة لتجار التجزئة، فقد تكون هناك أمثلة أخرى خاصة بالصناعة يمكن أن تفيد عملك.

التجارة الإلكترونية

التجارة الإلكترونية

شهدت صناعة التجارة الإلكترونية نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة، مع لجوء المزيد والمزيد من المستهلكين إلى التسوق عبر الإنترنت. وقد أدى هذا إلى تشبع السوق بشكل كبير ومنافسة شرسة. 

إذا كنت مالكًا لشركة صغيرة تتساءل عن كيفية البقاء في هذه الصناعة، فإن الإعفاءات والخصومات الضريبية يمكن أن تمنحك شريان حياة تحتاجه بشدة. 

1. خصم وزارة الداخلية

إذا كان مكان عملك الرئيسي هو منزلك أو كنت تقضي معظم وقتك في العمل من المنزل، فيمكنك خصم المكتب المنزلي. للتأهل لهذا الخصم، يجب أن يكون لديك مساحة مكتب مخصصة في منزلك تستخدمها بانتظام للأنشطة المتعلقة بالعمل فقط.

2. تخزين المخزون

إذا كنت تستخدم منزلك كمساحة تخزين للمخزون أو عينات المنتجات، فيمكنك خصم النفقات الخاصة باستخدام منزلك لأغراض العمل. وحتى إذا كنت تستأجر مساحة أخرى لتخزين المخزون، مثل وحدة تخزين، فيمكنك أيضًا خصم الإيجار والنفقات الأخرى لهذه المساحة.

3. الانترنت والهاتف المحمول

يعد استخدام الإنترنت ضرورة لإدارة أعمال التجارة الإلكترونية، مما يعني أن فاتورة الإنترنت الخاصة بشركتك قابلة للخصم من الضرائب. إذا كنت تستخدم هاتفك المحمول لإدارة طلبات العملاء والتحدث إلى البائعين وأغراض تجارية أخرى، فيمكنك خصم التكلفة للجزء من الفاتورة.

4. تكاليف الشحن

إذا كان عليك تحمل تكاليف شحن منتجاتك إلى العملاء، فيمكنك خصمها من الضرائب. ويشمل ذلك تكاليف البريد ومواد التعبئة والاشتراكات في عدادات البريد والمظاريف ورسوم التسليم. 

5. الأدوات والبرامج

أنت بحاجة إلى موقع ويب أو متجر عبر الإنترنت لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك، وهو ما قد يشكل عبئًا على جيبك. ومع ذلك، يمكنك خصم تكلفة تسجيل المجال واستضافة موقع الويب الخاص بك وإنشاء موقع الويب باستخدام GoDaddy أو.

وبالمثل، فإن أي برنامج إضافي أو خدمة عبر الإنترنت تشتريها لموقعك الإلكتروني أو متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك تعد نفقات قابلة للخصم.

6. المقاولون المستقلون

يعد تعيين مقاول مستقل ممارسة قياسية في كل شركة، وكذلك خصم تكلفة خدماته كنفقات تجارية. سواء كنت تستأجر مصممًا لتصميم كتالوج أو محاسبًا قانونيًا معتمدًا للمساعدة في المحاسبة في نهاية العام، فيمكنك خصم رسومه من إقرارك الضريبي.

خدمة الأعمال التجارية 

سواء كنت تدير أعمال الخدمة الخاصة بك عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت، فإن لديك فرص استنباط فريدة تتعلق بتفاعلات العملاء والتطوير المهني. 

1. اجتماعات العملاء

في حين أن ترفيه العملاء يشكل جزءًا كبيرًا من الوظيفة، فإن تكاليف هذه الوجبات والمناسبات ليست كلها قضية خاسرة. في بعض الحالات، يمكنك المطالبة بخصم من 50% إلى 100% من هذه التكاليف المتكررة. لذا، تأكد من الاحتفاظ بسجلات دقيقة والدفع دائمًا من حسابك التجاري، وليس الحساب الشخصي.

2. مصاريف سفر الأعمال

إذا كانت شركتك تتطلب منك السفر، فيمكنك المطالبة بخصومات على نفقات السفر التي تكبدتها لأغراض العمل. ويشمل ذلك أجرة السفر والإقامة والوجبات والنقل أثناء رحلات العمل. 

3. التدريب والتعليم

تعتبر نفقات التطوير المهني، بما في ذلك ورش العمل والمؤتمرات والدورات التدريبية، قابلة للخصم بشكل عام. تأكد من أن التدريب أو الفرصة التعليمية مرتبطة بشكل مباشر بعملك.

4. المعدات المتخصصة

إذا كانت شركتك تتطلب معدات أو أدوات محددة لتشغيل أو تقديم خدماتها، فيمكنك خصم التكاليف المرتبطة بشراء وصيانة هذه المعدات من دخلك الخاضع للضريبة.

تصنيع

لقد كانت صناعة التصنيع مساهمًا رئيسيًا في الاقتصاد لعدة قرون. ومع ذلك، فإن التكاليف المرتبطة بإدارة أعمال تصنيع ناجحة يمكن أن تتراكم بسرعة، مما يؤدي غالبًا إلى أعباء ضريبية عالية للشركات في هذا القطاع.

ولحسن الحظ، فإن الإعفاءات الضريبية والخصومات المتاحة خصيصًا لصناعة التصنيع يمكن أن تساعد في تخفيف بعض هذه الضغوط المالية. 

1. إهلاك الآلات

في بعض الحالات، يمكنك خصم التكلفة الكاملة أو جزء من تكلفة معداتك بمرور الوقت من خلال الاستهلاك. ومع ذلك، من الأفضل استشارة متخصص في الضرائب أولاً لأن طرق وجداول الاستهلاك قد تكون معقدة وتمثل استثمارًا كبيرًا.

2. تكلفة المواد الخام

يمكنك خصم تكلفة الحصول على المواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع. لذلك، يجب عليك الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للمواد التي اشتريتها واستخدمتها في السنة الضريبية.

3. نفقات مرافق الإنتاج

تعتبر النفقات المتعلقة بتشغيل وصيانة مرافق الإنتاج قابلة للخصم الضريبي. لذا، يمكنك خصم العديد من التكاليف المتكررة، مثل المرافق والإيجار وفواتير الكهرباء وما إلى ذلك.

4. نفقات البحث والتطوير

قد يكون المصنعون الذين يستثمرون في أنشطة البحث والتطوير مؤهلين للحصول على ائتمانات ضريبية للبحث والتطوير. ومع ذلك، لا يطالب العديد من أصحاب الأعمال بائتمان البحث والتطوير لأنهم لا يدركون ذلك أو يعتقدون أن المعاطف المعملية وأنابيب الاختبار شرط للحصول عليه. 

يُتاح هذا الائتمان لأي شركة تتكبد نفقات في أنشطة بحثية مؤهلة داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك تطوير منتجات أو تقنيات جديدة.

احتفظ بسجل مفصل لنفقاتك مع دولا مسك الدفاتربما في ذلك أجور الموظفين والإمدادات وتكاليف المقاولين.

5. خصم أنشطة الإنتاج المحلية (DPAD)

تُعرف أيضًا باسم "خصم الشركة المصنعة"، حيث تسمح DPAD للشركات بخصم ما يصل إلى 9% من دخل أنشطة الإنتاج المؤهلة (QPAI). لكي تكون مؤهلاً لهذا الخصم، يجب أن يكون التصنيع أو الإنتاج الخاص بك داخل الولايات المتحدة.

المحتوى المبدعين

المحتوى المبدعين

إن صناعة إنشاء المحتوى، التي تضم محترفين مثل الكُتّاب والموسيقيين وصناع الأفلام والفنانين، هي مجال تنافسي للغاية ومتطور باستمرار. ولحسن الحظ، هناك ائتمانات وخصومات ضريبية متاحة لتقليل الدخل الخاضع للضريبة أو تقديم استرداد مباشر. 

1. الأدوات والآلات الفنية

الأدوات والمعدات المستخدمة في إنشاء المحتوى، مثل الكاميرات والميكروفونات والأدوات الموسيقية، مؤهلة للخصم ضمن نفقات العمل.

2. برامج إنشاء المحتوى

تعتبر النفقات المتكبدة مقابل البرامج المستخدمة في إنشاء المحتوى وتحريره وإنتاجه قابلة للخصم. ويمكن أن تكون هذه أي شيء من برامج التصميم الجرافيكي إلى أدوات إنتاج الموسيقى أو رسوم منصة البث الصوتي، طالما كانت ضرورية.

3. تأجير وصيانة الاستوديو

يمكنك خصم التكاليف المتعلقة بمساحتك الإبداعية أو الاستوديو الخاص بك، والتي تشمل الإيجار والصيانة والمرافق.

4. النفقات الترويجية

أي تكلفة تتحملها لترويج محتواك، بما في ذلك الإعلان والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطوير موقع الويب، قابلة للخصم بشكل عام.

صناعة التكنولوجيا وخدمات تكنولوجيا المعلومات

مع النمو السريع والابتكار في هذا المجال، غالبًا ما تواجه الشركات نفقات كبيرة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في التكنولوجيا الجديدة وخدمات تكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك، يمكنك الاستفادة من العديد من الإعفاءات الضريبية والخصومات المتاحة للمساعدة في تخفيف العبء المالي.

1. تكاليف تطوير البرمجيات

يمكنك خصم تكلفة إنشاء وتحسين عروض البرامج الخاصة بك، بما في ذلك الترميز والاختبار وتصحيح الأخطاء.

2. أجزاء الكمبيوتر

بالإضافة إلى تكلفة البرامج والخدمات عبر الإنترنت، يمكنك خصم تكلفة أجهزة الكمبيوتر والخوادم وغيرها من الأجهزة اللازمة لعمليات العمل.

3. تحسينات الأمن السيبراني

يمكن خصم الاستثمارات الخاصة بحماية الأصول الرقمية والبيانات الحساسة، مثل برامج الأمن السيبراني وخدمات الاستشارات، كنفقات تجارية.

قطاع الرعاية الصحية

لقد شهدت صناعة الرعاية الصحية والعافية نموًا مطردًا على مر السنين. ومع هذا النمو تأتي الفرصة للشركات في هذا القطاع للاستفادة من بعض الإعفاءات والخصومات الضريبية.

1. المعدات الطبية وتكاليف التشغيل

تعتبر النفقات المتعلقة بشراء وصيانة المعدات الطبية قابلة للخصم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك خصم تكلفة تشغيل مرفق الرعاية الصحية الخاص بك، بما في ذلك الإيجار والمرافق والتكاليف الإدارية.

2. تأمين المسؤولية المهنية

يمكن للعيادات والمستشفيات والشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية خصم تكاليف أقساط التأمين على المسؤولية المهنية.

3. أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية (EHR)

في حين يمكن لمقدمي الرعاية الصحية أن يقرروا تنفيذ نظام السجلات الصحية الإلكترونية، فإن القانون الفيدرالي يشجع ذلك بشدة في الولايات المتحدة. ويمكن للمهنيين الطبيين والشركات خصم التكاليف المرتبطة بشراء هذه الأنظمة وصيانتها.

صناعة الخدمات المهنية

سواء كنت فردًا يعمل لحسابه الخاص أو مالكًا لعمل تجاري في هذه الصناعة، فقد تكون مؤهلاً للحصول على ائتمانات وخصومات ضريبية مختلفة يمكن أن تساعد في تقليل التزامك الضريبي الإجمالي. 

1. أدوات البحث المهنية

يمكن خصم تكاليف شراء وصيانة أدوات البحث والبرمجيات وقواعد البيانات.

2. تأمين المسؤولية المهنية

أقساط التأمين المدفوعة لتغطية المسؤولية المهنية قابلة للخصم من الضرائب.

3. التعليم المستمر

للبقاء والازدهار في صناعة تنافسية، يجب عليك باستمرار تطوير مهاراتك ومهارات موظفيك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك خصم نفقات التطوير المهني، بما في ذلك الندوات والدورات وورش العمل. 

احصل على أقصى قدر من التوفير الضريبي مع الدولا

متى تختار دولا

تتطلب منك الاعتمادات والخصومات الضريبية تتبع نفقات عملك بدقة على مدار العام، وهي عملية مرهقة. ومع ذلك، فإن الفوائد كبيرة جدًا بحيث لا يمكنك عدم القيام بذلك.

والحمد لله، doola يمكنني الاهتمام بكل هذه الأعمال الإدارية نيابة عنك.

لجان فرق حل مسك الدفاتر يضمن تسجيل جميع المعاملات المالية بشكل صحيح ويحافظ على الإيصالات والسجلات المرتبطة بكل مصروف. سيساعدك هذا على المطالبة بأكبر عدد ممكن من الخصومات الضريبية وتقديم إقرار أفضل عندما يحين وقت الضرائب.

بمساعدة خبراء الضرائب لدينا، يمكنك التأكد من أن عملك لا يدفع ضرائب زائدة ويستفيد بشكل كامل من جميع المدخرات المحتملة.

هل أنت مستعد لرؤية الفرق الذي يمكننا إحداثه؟ كتاب التجريبي اليوم!

موقع doola الإلكتروني مخصص لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يقدم أي مشورة قانونية أو ضريبية رسمية. للحصول على المشورة الضريبية أو القانونية، يسعدنا توصيلك بأحد المتخصصين في شبكتنا! يرجى الاطلاع على موقعنا سياسة الحجب وتقييد الوصول و سياسة الخصوصية. شكرًا لك ولا تتردد في التواصل معنا إذا كانت لديك أية أسئلة.

كتاب إلكتروني مجاني: كيفية دفع ضرائب أقل

دليل كامل لأكبر استراتيجيات توفير الضرائب لأصحاب الأعمال في الولايات المتحدة.