الضرائب غير المباشرة مع الأمثلة: ما يجب أن يعرفه كل صاحب عمل

هل تشعر بالحيرة بشأن ضريبة المبيعات وضريبة السلع والخدمات، وكل تلك الفوضى في منتصف الفاتورة؟ يقدم هذا الدليل شرحًا للضرائب غير المباشرة في أقل من خمس دقائق؛ مُفصّلًا للعقول المشغولة التي لا تملك وقتًا للحديث الممل.

هناك نوعان من الضرائب التي تتعامل معها: الضرائب المباشرة وغير المباشرةدعونا نحلل ذلك بسرعة.

عند استلام راتبك شهريًا، تُخصم تلقائيًا نسبة مئوية من ضريبة الدخل الشخصية. ويذهب هذا المبلغ مباشرةً إلى الحكومة. وهذا ما يُسمى ضريبة مباشرة. نظيفة وواضحة.

الآن، الضرائب غير المباشرة تعمل بشكل مختلف.

فمثلا: لنفترض أنك اشتريت لاتيه بسعر ٢٠٠ روبية، لكن فاتورتك ٢٣٦ روبية. هل هذه الـ ٣٦ روبية الإضافية؟ هذا... ضريبة السلع والخدمات. هذه ضريبة غير مباشرة. تدفع هذا المبلغ إلى المقهى، والمقهى مسؤول عن تحويله كضريبة إلى الحكومة.

تبدو بسيطة ، أليس كذلك؟

لكن هناك الكثير مما يحدث. قابلتُ ذات مرة خبازةً كادت أن تخسر عملها بسبب 8,000 روبية هندية غير مدفوعة ضريبة سلع وخدمات، لم تكن تعلم حتى أنها مدينة بها. ثمانية آلاف دولار. هذا يعادل 200 كعكة صغيرة في سلة المهملات... كل ذلك بسبب تأخر واحد في تقديم الإقرار الضريبي.

إذا كنت تدير عملاً تجاريًا، تظهر الضرائب غير المباشرة نتواجد في كل مكان، على مبيعاتكالخدمات، الفواتير، وحتى سياسات الإرجاع. هل غفلتَ عن قاعدة واحدة؟ دفاترك مبعثرة، وملفاتك تتأخر، وفجأة تجد نفسك أمام إشعار ضريبي.

وفي بعض الأحيان، قد تتحول هذه الأحداث إلى أحداث قبيحة حقًا.

في إيطاليا، كشفت السلطات عن مخطط احتيال على ضريبة القيمة المضافة بقيمة 520 مليون يورو، حيث أنشأت جماعات مافيا مثل كامورا وكوسا نوسترا شركات وهمية للتلاعب بالنظام الضريبي والمطالبة باستردادات وهمية. لكن الأمر لم ينتهِ على خير.

(ولكن دعونا نترك قصة الجريمة الضريبية كاملة لوقت آخر.)

في هذا الدليل، سنقوم بتوضيح:

• أنواع الضرائب غير المباشرة المختلفة وكيفية ظهورها في مشترياتك اليومية

• ماذا تعني الضرائب غير المباشرة بالنسبة لشركتك إذا كنت تبيع منتجات أو خدمات

• تحديات الامتثال الشائعة التي لا يتوقعها معظم أصحاب الأعمال

• وماذا يحدث عندما تفوت الموعد النهائي للتقديم؟

ابقَ معي. فهم هذه التفاصيل الصغيرة قد يُجنّبك (وشركتك) الكثير من المتاعب.

ما هي الضرائب غير المباشرة؟

An الضريبة غير المباشرة هي ضريبة تضاف على السلع والخدمات، وتنتقل إلى المستهلك النهائي.

لا تدفعها مباشرةً للحكومة، كضريبة الدخل مثلاً. بل عند شراء سلعة كالقهوة أو الملابس أو البرامج، أو حتى نتفليكس، تُضاف الضريبة إلى السعر النهائي.

تدفعها للبائع، و بائع ثم يحيلها إلى الحكومة.

الأسماء الشائعة للضرائب غير المباشرة:

• GST (ضريبة السلع والخدمات)

• ضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة)

• الضريبة الانتقائية (للوقود والمشروبات الكحولية والتبغ وما إلى ذلك)

• ضريبة المبيعات (تستخدم في الولايات المتحدة)

ومن المعروف أيضا باسم ضرائب الاستهلاك or ضرائب المعاملات، في الأساس أي شيء يتم شحنه عندما يشترى شيئا ما.

لماذا تُعدّ الضرائب غير المباشرة مهمة (ولماذا تُسمّى "رجعية")

الضرائب غير المباشرة هي نفس المعدل للجميع، بغض النظر عن مقدار دخلهم.

إذا كانت ضريبة السلع والخدمات 18%، فإنك تدفع 18% سواء كان دخلك 15,000 روبية/الشهر أو 15 لكح روبية/الشهر.

لهذا السبب يطلق عليهم مترديلأنهم لا يتكيفون على أساس مستوى الدخل.

وأيضًا، باعتبارك مستهلكًا: بمجرد دفع ضريبة غير مباشرة، إنه غير قابل للاستردادلا يمكنك المطالبة به مرة أخرى.

ماذا يعني هذا لأصحاب الأعمال

سواء كنت تدير متجرًا عبر الإنترنت أو عملًا قائمًا على الخدمات أو حتى تبيع منتجات رقمية؛ فإليك ما تعنيه الضرائب غير المباشرة بالنسبة لك لصحتك!:

✅ تصبح جامع الضرائب:أنت مسؤول قانونيًا عن تحصيل الضرائب غير المباشرة من عملائك وإرسالها إلى الحكومة في الوقت المحدد.

✅ يجب عليك التسجيل في ضريبة السلع والخدمات/ضريبة القيمة المضافة:بمجرد أن يتجاوز حجم مبيعاتك الحد الأقصى (في الهند، على سبيل المثال، ₹20 lakh في العديد من الولايات)، يتعين عليك التسجيل بموجب ضريبة السلع والخدمات.

✅ يجب عليك إصدار فواتير متوافقة مع الضرائب:هذا يعني أن فواتيرك يجب أن تُظهر بوضوح تفاصيل الضرائب (مثل CGST + SGST أو IGST)، ورقم GSTIN، وما إلى ذلك.

✅ يجب عليك تقديم إقرارات شهرية/ربع سنويةتتوقع الحكومة دقة تقارير كل روبية من الضرائب التي تُحصّلها. هل فاتك الموعد النهائي؟ توقع غرامات تأخير أو غرامات.

✅ يمكنك المطالبة بالائتمان الضريبي المدخل (ITC):إذا كنت تشتري مواد خام أو خدمات لشركتك (على سبيل المثال، إعلانات Facebook، ومواد التعبئة والتغليف، والبرمجيات)، فيمكنك تعويض ضريبة السلع والخدمات التي دفعتها مقابل ضريبة السلع والخدمات التي جمعتها، ولكن فقط إذا قمت بالتقديم في الوقت المحدد واحتفظت بسجلاتك نظيفة.

الضرائب المباشرة مقابل الضرائب غير المباشرة: مقارنة واضحة

🔖 قراءة ذات صلة: الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات: ما تحتاج إلى معرفته

الضرائب غير المباشرة مع أمثلة واقعية

هناك العديد من الأمثلة على الضرائب غير المباشرة، والتي تندرج عادة ضمن إحدى الفئات التالية:

دعونا نتناول كل منها بالأمثلة:

ضرائب المبيعات والخدمات

هذه هي أكثر أنواع الضرائب غير المباشرة شيوعًا. تُدفع عند شراء السلع أو الخدمات.

فيما يلي الأكثر شيوعًا فرعية of ضرائب المبيعات والخدمات يجب ان تعرف:

1. ضريبة السلع والخدمات (GST)

هذا هو الشكل الأكثر شيوعًا للضرائب غير المباشرة عالميًا، ويُطبّق على كل ما تشتريه أو تبيعه تقريبًا.

مثال:عند شراء البقالة أو طلب الطعام على Swiggy أو دفع اشتراك Canva، تتم إضافة ضريبة السلع والخدمات إلى السعر الأساسي.

📍يستخدم في: الهند، كندا، أستراليا، سنغافورة، نيوزيلندا، إلخ.

2. ضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة)

مماثل لضريبة السلع والخدمات، ولكن غالبًا ما يتم فرض رسوم عليه كل مرحلة من الإنتاج والتوزيع، ثم يُنقل إلى المستهلك النهائي.

مثال:يدفع المصنع ضريبة القيمة المضافة على المواد الخام، ويضيف تاجر الجملة ضريبة القيمة المضافة مرة أخرى، ويدفع المستهلك السعر النهائي شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

📍يستخدم في: الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، وأكثر من 160 دولة.

3. ضريبة المبيعات (على الطريقة الأمريكية)

على عكس ضريبة السلع والخدمات/ضريبة القيمة المضافة، والتي يتم تطبيقها في جميع أنحاء سلسلة التوريد، يتم تحصيل ضريبة المبيعات فقط في نقطة البيع النهائية إلى المستهلك النهائي.

مثالاشتريتَ جهاز تلفزيون في كاليفورنيا مقابل 1,000 دولار. عند الدفع، أُضيفت ضريبة مبيعات بنسبة 7.25%، فتدفع 1,072.50 دولارًا.

📍يستخدم في: الولايات المتحدة (ملاحظة: ضريبة المبيعات هي مستوى الدولة(ليست فيدرالية، لذا فهي تختلف حسب الولاية وحتى المدينة.)

4. ضريبة الخدمة (تم إلغاؤها تدريجيًا في بعض البلدان مثل الهند، ولكنها لا تزال ذات صلة في بلدان أخرى)

كانت هذه ضريبة مطبقة فقط على الخدمات مثل الاستشارات والتسويق والاستشارات القانونية. مع ذلك، كانت هذه الضريبة أكثر انتشارًا قبل أن تُوحّدها ضريبة السلع والخدمات في دول مثل الهند.

على سبيل المثال: (في البلدان التي لا تزال موجودة فيها): تقوم بتعيين مصمم مستقل، ويتم إضافة ضريبة خدمة بنسبة 10-15% إلى فاتورته.

📍يستخدم في: لا تزال بعض الدول الأفريقية والآسيوية تفرض ضرائب خدمات منفصلة.

5. ضريبة الخدمات الرقمية (DST)

فئة جديدة تم تقديمها من قبل العديد من الحكومات فرض ضرائب على المنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا العملاقة الذين يعملون على مستوى العالم ولكن ليس لديهم تواجد محلي فعلي.

مثال:تفرض دول مثل فرنسا والهند والمملكة المتحدة ضريبة الخدمات الرقمية على الإيرادات التي تحققها شركات فيسبوك أو جوجل أو أمازون من المستخدمين المحليين.

📍يستخدم في: الهند (ضريبة المعادلة بنسبة 2%)، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، كينيا، وغيرها.

6. ضريبة الترفيه

يتم تطبيقها على أشياء مثل تذاكر الأفلام، والحفلات الموسيقية، أو الألعاب عبر الإنترنت.

 مثال:قد تشمل تذكرة الفيلم بقيمة 300 روبية ضريبة السلع والخدمات بنسبة 18% (ضريبة الترفيه في إطار ضريبة السلع والخدمات).

📍يستخدم في: الهند (تخضع الآن لضريبة السلع والخدمات)، وأجزاء من الولايات المتحدة، وماليزيا، وإندونيسيا، وما إلى ذلك.

7. ضريبة الرفاهية/ضريبة الخطيئة (على الخدمات الفاخرة أو السلع "غير الصحية")

يتم فرض رسوم على الخدمات أو المنتجات التي تعتبر غير ضرورية أو ضارة.

مثال:قد تخضع خدمات السبا أو الكحول أو السجائر لضريبة الرفاهية أو الخطيئة بالإضافة إلى ضريبة السلع والخدمات/ضريبة القيمة المضافة العادية.

📍يتم استخدامه عالميًا، ولكن تختلف معدلات الضرائب والأسماء.

الجمارك والضرائب

الضرائب الجمركية والاستهلاكية هي رسوم على البضائع — سواءً عند عبورها الحدود أو عند إنتاجها وبيعها داخل بلد ما. ولكن ليست جميع الضرائب الجمركية/الضرائب الانتقائية متساوية.

فيما يلي الأنواع الرئيسية للرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة التي يجب على كل صاحب عمل أو مستورد/مصدر أن يعرفها:

1. الرسوم الجمركية الأساسية (BCD)

هذا هو ضريبة الاستيراد القياسية يتم فرضها عند دخول البضائع إلى بلد ما.

مثالطلبتَ ساعة ذكية بقيمة ٥٠٠ دولار أمريكي من الولايات المتحدة إلى الهند. في الجمارك، تُفرض عليك رسوم جمركية أساسية (١٠٪ تقريبًا) على قيمة المنتج.

📍تستخدم في: كل دولة تقريبًا بما في ذلك الهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

2. الرسوم التعويضية (CVD) / الرسوم الجمركية الإضافية

هذا هو رسوم استيراد خاصة فرضت الرسوم الجمركية على المنتجات الأجنبية بهدف تحقيق تكافؤ الفرص عندما يتم دعم المنتجات الأجنبية أو تسعيرها بأسعار منخفضة بشكل غير عادل (مثل "الإغراق").

مثال:إذا قامت الصين بتصدير الصلب بأسعار أقل من أسعار السوق، فقد تقوم الحكومة الهندية بإضافة ضريبة الترسيب الكيميائي لضمان عدم تعرض المصنعين المحليين لانخفاض الأسعار.

📍تستخدم في: الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في كثير من الأحيان كجزء من قوانين مكافحة الإغراق.

3. ضريبة الاستهلاك (ضريبة الإنتاج المحلي)

هذا مشحون داخل البلاد، على تصنيع أو إنتاج من السلع المحددة التي تعتبر ضارة أو كمالية.

مثال:تخضع الكحول والتبغ والبترول في الهند للضريبة المركزية حتى بعد تطبيق ضريبة السلع والخدمات.

📍تستخدم في: الهند (على السلع غير الخاضعة لضريبة السلع والخدمات)، والولايات المتحدة (على الغاز والتبغ والأسلحة النارية)، والعديد من دول جنوب شرق آسيا.

4. رسوم مكافحة الإغراق

يتم فرض هذه الضريبة على السلع مستوردة بسعر أقل من القيمة السوقية العادلة، في كثير من الأحيان عندما تغمر دولة ما سوق دولة أخرى بالسلع الرخيصة.

 مثال:يتم بيع الإطارات أو الفولاذ الصيني في الهند بأقل من سعرها المحلي، مما يؤدي إلى فرض رسوم مكافحة الإغراق بعد التحقيق.

📍تستخدم في: معظم البلدان، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند

5. واجب الحماية

هذا هو مهمة مؤقتة يتم فرض الرسوم الجمركية عندما يهدد ارتفاع مفاجئ في الواردات الصناعة المحلية.

مثال:إذا غمرت البلاط السيراميكي من فيتنام السوق الهندية فجأة، مما ألحق الضرر بصناع البلاط الهنود، فقد يتم فرض رسوم وقائية لمدة 200 يوم أو أكثر.

📍تستخدم في: الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بموجب بنود الحماية الطارئة.

الضرائب القائمة على النشاط

على عكس المبيعات أو الرسوم الجمركية (التي تعتمد على ماذا (تشتري أو تستورد)، الضرائب القائمة على النشاط يتم فرض الرسوم على أساس ماذا تفعليتم تطبيقها على إجراءات أو معاملات أو خدمات محددة مثل تحويل العملات أو حجز الرحلات الجوية أو المقامرة عبر الإنترنت.

وفيما يلي بعض أنواع الضرائب القائمة على النشاط:

1. ضريبة تحويل العملات الأجنبية

ضريبة على تحويل العملة، والتي تُفرض عادةً عند تحويل الأموال إلى الخارج أو استخدام البطاقات الدولية.

مثال:في الهند، يأتي هذا تحت ضريبة السلع والخدمات على النقد الأجنبي الخدمات. إذا قمت بتحويل 1,00,000 روبية هندية إلى دولار أمريكي لدفع مبلغ تجاري، يفرض البنك رسوم تحويل بسيطة بالإضافة إلى 18% ضريبة السلع والخدمات على هذه الرسوم.

📍 مستعمل في:الهند، أستراليا، جنوب أفريقيا

2. ضريبة الألعاب والمراهنات عبر الإنترنت

ضريبة على الأموال المودعة أو المكتسبة أو المراهنة عليها من خلال الألعاب عبر الإنترنت، أو لعبة البوكر، أو دوريات الخيال، أو تطبيقات المراهنة.

مثال:في الهند، اعتبارًا من أكتوبر 2023، 28٪ ضريبة السلع والخدمات يتم فرض الرسوم على القيمة الكاملة للإيداعات في منصات الألعاب بأموال حقيقية (وليس فقط المكاسب).

📍 مستعمل في:الهند، المملكة المتحدة (عبر ضريبة المقامرة)، الدول الأوروبية

💡 تعمل الحكومات الآن على تنظيم وفرض ضرائب باهظة على الألعاب عبر الإنترنت بسبب سوقها المتنامي.

3. الضرائب البيئية

ضرائب على الأنشطة التي تؤثر سلبًا على البيئة. تهدف هذه الضريبة إلى الحد من التلوث وتشجيع الاستدامة.

 مثال:

• ضريبة الكربون حول الشركات التي تنبعث منها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون

• ضريبة النفايات البلاستيكية حول الشركات المصنعة التي تستخدم مواد غير قابلة لإعادة التدوير

• ضريبة مدافن النفايات لمنع إلقاء النفايات

📍 مستعمل في:الاتحاد الأوروبي (تسعير الكربون)، والسويد، والمملكة المتحدة، وكندا

4. ضريبة المعاملات المالية (FTT)

ضريبة على المعاملات المالية مثل الأسهم أو السندات أو العملات أو المشتقات المالية.

مثالإذا اشتريت أو بعت أسهمًا بقيمة 10,000 دولار أمريكي، فإن ضريبة المعاملات المالية (FTT) بنسبة 0.1% تعني أنك ستدفع 10 دولارات أمريكية كضريبة. تُضاف هذه الضريبة تلقائيًا إلى تكلفة تداولك أو تُخصم من عائداتك.

في الهند، ضريبة مماثلة تسمى ضريبة معاملات الأوراق المالية (STT) ينطبق على تداولات سوق الأوراق المالية.

📍 مستعمل فيالهند، فرنسا، إيطاليا، كوريا الجنوبية. كما تم التخلي عنها في بعض الدول بسبب مخاوف السيولة.

ملاحظاتضريبة المعاملات المالية (FTT) محل جدل كبير. لماذا؟ تُحب الحكومات الإيرادات، لكن المستثمرين يُجادلون بأنها تؤثر على حجم التجارة.

📝 نصيحة الدولا لمن يقومون بالحمل

اليوم، قد يتعين على عملك التعامل مع نوع واحد أو نوعين فقط من الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة السلع والخدمات أو ضريبة المبيعات عندما تبيع المنتجات.

ولكن مع نمو أعمالك أو تغيرها (على سبيل المثال، إذا بدأت في تصدير المنتجات، أو تقديم الخدمات الرقمية، أو استيراد المواد الخام)، فقد يؤدي ذلك إلى فرض أنواع جديدة من الضرائب غير المباشرة مثل الرسوم الجمركية، أو ضريبة الخدمات الرقمية، أو حتى الضرائب البيئية.  

إذا كنت لا تعلم بوجود هذه الضرائب، فقد تتعرض لاحقًا للغرامات، أو تجميد المدفوعات، أو الإخطارات القانونية، لأنك لم تمتثل في الوقت المناسب.

ليس عليك دفع أو التسجيل لجميع الضرائب غير المباشرة اليوم، ولكن عليك على الأقل معرفة أنواعها. هذا الوعي سيحمي عملك من المفاجآت غير السارة أثناء نمو أعمالك.

🔖 قراءة ذات صلة: 5 فضائح ضريبية هزت العالم - وكيف تتأكد من أنك لن تكون التالي

لماذا الضرائب غير المباشرة مهمة لشركتك

لا تؤثر الضرائب غير المباشرة (مثل ضريبة السلع والخدمات، أو ضريبة القيمة المضافة، أو الرسوم الجمركية) على الاقتصاد فحسب؛ بل إنها تشكل مقدار ما ينفقه العملاء، ومقدار ما تفرضه من رسوم، وكيفية تنافس عملك في الأسواق المختلفة.

وتؤثر هذه الضرائب بشكل مباشر على التضخم، وتؤدي إلى تحولات الأسعار بين المناطق، بل وتؤثر حتى على عادات المستهلكين.

وإذا كنت تدير أعمالًا عابرة للحدود أو رقمية؟ فهي أكثر أهمية.

1. التدفق النقدي يصبح مقيدًا

الضرائب غير المباشرة تساهم في ضغط التدفق النقدي، خاصة عندما تدفع الضرائب مقدمًا (مثل رسوم الاستيراد أو ضريبة السلع والخدمات على المشتريات) وتنتظر أسابيع أو أشهر للحصول على أرصدة الإدخال أو المبالغ المستردة.

هذه أموالك مقفلة، ولا تتحرك.

2. التسعير لا يقتصر على الهوامش فقط

الضرائب غير المباشرة تساهم في تناقضات الأسعار عبر المناطققد يبدو المنتج في متناول الجميع في مكان ما، ثم يشعر بأنه مبالغ في سعره في مكان آخر، وذلك فقط بسبب تغير معدل الضريبة.

إذا لم تأخذ ذلك في الاعتبار، فإنك إما تقتل هامش ربحك أو تفقد العملاء.

3. يصبح حفظ السجلات أمرًا غير قابل للتفاوض

على عكس الضرائب المباشرة (التي يتم تقديمها مرة واحدة في السنة)، تحتاج الضرائب غير المباشرة إلى تتبع مستمر.

هل فاتك نموذج أو قللت من شأن شيء ما؟ أنت تنظر إلى العقوبات، أو عمليات التدقيق، أو حتى إغلاق الأعمال في بعض الدول.

التحديات الشائعة التي يواجهها أصحاب الأعمال مع الضرائب غير المباشرة

هناك بعض العوائق التي يواجهها كل صاحب عمل تقريبًا فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة. لنلقِ نظرة سريعة عليها:

1. تتغير القواعد من ولاية إلى أخرى

الولايات المتحدة لا تمتلك مجموعة قواعد ضريبية واحدة تناسب الجميع.

كل دولة تقرر بنفسها ما مقدار ضريبة المبيعات التي يجب تحصيلهاما هي المنتجات أو الخدمات الخاضعة للضريبة، وكم مرة يجب عليك تقديم الإقرار الضريبي.

لذا، إذا كنت تبيع نفس الشمعة بقيمة 30 دولارًا في فلوريدا ونيويورك، فقد تحتاج إلى تحصيل معدلين مختلفين لضريبة المبيعات، وتقديم تقارير مختلفة لكل ولاية.

الآن، إذا افترضت أن قواعد الضرائب هي نفسها في كل مكان (خطأ سهل!)، فقد تقوم إما بفرض رسوم زائدة على العملاء وتخسر ​​المبيعات، أو الأسوأ من ذلك، أن تفرض رسومًا أقل من السعر المطلوب وتدفع الضرائب من جيبك الخاص لاحقًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأخطاء في تقديم الإقرارات الضريبية عبر الولايات قد تؤدي إلى فرض عقوبات حتى لو ارتكبت خطأً صادقًا.

2. قد تكون مدينًا بالضرائب حتى لو لم تكن قريبًا من تلك الولاية

لا تحتاج إلى واجهة متجر أو موظفين في ولاية ما لتدفع الضرائب هناك.

إن أشياء مثل تخزين المخزون في مركز تلبية الطلبات (مثل Amazon FBA)، أو توظيف عمال عن بعد، أو حتى تشغيل إعلانات Facebook المستهدفة لتلك الولاية، يمكن أن تؤدي إلى ما يسمى "الرابط" - وهو اتصال قانوني يخلق التزامًا ضريبيًا.

إذا لم تكن على علم بأنك قمت بإنشاء رابط، فلن تتمكن من تحصيل ضريبة المبيعات المطلوبة من عملائك.

عندما تُدقّق الدولة في أعمالك وتدرك أنه كان من المفترض أن تُحصّل ضريبة المبيعات، ستُحمّلك أنت مسؤولية الضرائب غير المدفوعة، وليس عملائك. بالإضافة إلى الفوائد والغرامات.

3. البيع في عدة ولايات يُسبب كابوسًا في تقديم الملفات

يبدو البيع عبر ولايات متعددة مثيرًا، إلى أن تدرك أن كل ولاية قد تتوقع:

• تسجيلات ضريبية منفصلة

• إقرارات ضريبية منفصلة

• جداول الملفات المنفصلة

• قواعد مختلفة لما هو خاضع للضريبة

من السهل نسيان مواعيد تقديم الطلبات. قد يؤدي تفويت موعد نهائي واحد إلى غرامات تأخير، وتعليق تصاريحك الضريبية، وتجميد حسابك، وحتى عدم القدرة على مواصلة البيع قانونيًا في تلك الولاية.

إدارة 5-10 ولايات يمكن أن يؤدي العمل اليدوي بسرعة إلى إرباك حتى المؤسسين المنظمين وتتفاقم الأخطاء بسرعة!

4. التتبع اليدوي يفشل بسرعة (وهو مكلف)

عندما تكون شركتك صغيرة، قد يبدو إدارة الضرائب في جداول البيانات أمرًا سهلاً. ولكن بمجرد أن يكون لديك عشرات العملاء، وعمليات استرداد الأموال، ورموز الخصم، وضرائب الشحن، والمرتجعات، يصبح الخطأ البشري أمرًا سهلاً. بالإضافة إلى ذلك، إنها عملية مكلفة. 

معدل ضريبة خاطئ واحد، أو فاتورة مفقودة واحدة، وسيأتي مكتب الضرائب للبحث عنك.

من سيعاقبك:

• يمكن لدائرة الإيرادات الداخلية (IRS) إصدار غرامات فيدرالية في حالة الإبلاغ عن الدخل بشكل خاطئ أو النماذج المفقودة.

• يمكن للسلطات الضريبية الحكومية فرض غرامات، وإلغاء تراخيص المبيعات الخاصة بك، وحتى اتخاذ إجراءات قانونية إذا تراكمت الضرائب غير المدفوعة.

كيفية الالتزام بالضرائب غير المباشرة

إليك كيفية البقاء متوافقًا مع الضرائب غير المباشرة:

1. ابقَ على اطلاع دائم على القوانين المتغيرة

تتغير قواعد الضرائب غير المباشرة، مثل معدلات ضريبة المبيعات والإعفاءات ومتطلبات التقديم، بشكل متكرر، خاصة إذا كنت تبيع عبر ولايات أو دول متعددة.

لتجنب المفاجآت، قم بإعداد تنبيهات من سلطات الضرائب في ولايتك، أو اشترك في النشرات الإخبارية الضريبية الموثوقة، أو اعمل مع محترف من الدولا من يمكنه تتبع هذه التغييرات بشكل منتظم بالنسبة لك.

2. استخدم الأدوات الصحيحة مبكرًا

لا تنتظر حتى تصبح غارقًا في المعاملات حتى تتمكن من تنظيمها.

قم بإعداد برنامج محاسبة مناسب منذ اليوم الأول؛ ومن الأفضل أن يكون البرنامج قادرًا على:

• تتبع مبيعاتك حسب الولاية أو البلد

• تطبيق معدلات الضرائب المحلية الصحيحة

• إنشاء تقارير وملخصات متوافقة مع الضرائب لتقديمها

إذا كنت تبيع من خلال منصات التجارة الإلكترونية مثل Shopifyإذا كنت تستخدم خدمات مثل Stripe أو Amazon أو Etsy، فتأكد من تمكين تحصيل الضرائب وربطه بأداة المحاسبة أو إعداد التقارير الضريبية (مثل doola).

3. العمل مع محترفين يفهمون نموذج عملك بالفعل

ليس كل المحاسبين مجهزين للتعامل مع المبيعات عبر الحدود الامتثال الضريبي متعدد الاختصاصات.

ابحث عن مستشارين ضريبيين يقومون بما يلي:

• تعرف على كيفية عمل منصات مثل Amazon FBA وShopify وEtsy

• فهم أنظمة الضرائب غير المباشرة في الولايات المتحدة والعالم

• على دراية بالسلع الرقمية والدروبشيبينغ والعملات المتعددة.

هذه ليست محاسبة أساسية، بل هي امتثال لمجموعة من القواعد الضريبية. أنت بحاجة إلى شخص لديه خبرة في التعامل مع شركات التجارة الإلكترونية مثل شركتك.

4. أتمت الأمور قبل أن تصبح غير قابلة للإدارة

التتبع اليدوي مناسب عند تلقي ١٠ طلبات شهريًا. ولكن إذا كنت تُعالج عشرات أو مئات المعاملات أسبوعيًا، فالأتمتة هي الحل الأمثل.

إليك ما يمكن أن تساعدك أتمتة الضرائب الذكية في القيام به:

• تطبيق معدلات ضريبية دقيقة تلقائيًا عبر المناطق

• تقديم الضرائب في الوقت المحدد (أو تذكيرك قبل حلول الموعد النهائي)

• تجنب الأخطاء البشرية المكلفة وعلامات التدقيق

منصات إدارة الضرائب مثل Doola المساعدة في تبسيط هذا الأمر، بدءًا من مساعدتك في التسجيل في الولايات الصحيحة، إلى الحصول على رقم تعريف صاحب العمل الخاص بك، إلى إدارة ملفات مصلحة الضرائب الداخلية مثل تشكيل 5472 و نموذج 1120 (بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة المملوكة للأجانب).

Doola هو شريك الإطلاق الكامل الذي يعرف الأخطاء التي يرتكبها المؤسسون عادةً.

لماذا تختار Doola للامتثال للضرائب غير المباشرة؟

في هذا الدليل، رأيتَ كيف تُشكّل الضرائب غير المباشرة مجالاً حساساً، وكيف يُمكن للأخطاء أن تُوقعك في مشاكل كبيرة وغرامات. وليس من السهل إدارة كل هذه الأمور بمفردك.

ستكون Doola شريكك الموثوق به في هذه العملية حيث ساعدنا العديد من أصحاب الأعمال في فرز فوضى المحاسبة والضرائب الخاصة بهم.

وهنا ما لدينا لك:

🎯 مشكلة التعقيد متعدد الحالات؟ تم الحل.

البيع عبر ولايات متعددةيساعدك Doola في تحديد مكان وجود رابط بينك وبين شركتك، ويسجل عملك للحصول على تصاريح ضريبة المبيعات، ويتعامل مع الملفات المتكررة لإبقائك متوافقًا مع كل موعد نهائي.

🎯 هل تعاني من ضغوط التسجيل اليدوي؟ انتهى الأمر.

انسى التلاعب بجداول البيانات وتواريخ الاستحقاق. تُسهّل Doola عملية تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بك، مما يضمن دقة الحسابات وتقديمها في الوقت المناسب. هذا يقلل من خطر الخطأ البشري ويساعدك على تجنب الغرامات الباهظة.

🎯 عدم اليقين؟ استبدله براحة البال.

سواءً كنتَ مقيمًا في الولايات المتحدة أو رائد أعمال دوليًا، تُقدّم دولا دعمًا مُخصّصًا للتعامل مع تعقيدات الامتثال الضريبي الأمريكي. يُقدّم فريقها إرشاداتٍ خبيرةً مُصمّمةً خصيصًا لتلبية احتياجات عملك. 

🎯 منصة الامتثال الكامل

تتضمن حزمة الامتثال الكامل من Doola ما يلي:

• تكوين الأعمال والحصول على رقم تعريف صاحب العمل

• وكيل خدمة مسجلة

• برامج المحاسبة والتحليلات

• الإقرارات الضريبية السنوية للدولة ولمصلحة الضرائب الداخلية

• مدير حساب مخصص

يضمن هذا النهج الشامل أن يظل عملك متوافقًا دون الحاجة إلى تنسيق خدمات متعددة متباينة. 

🎯 فعّالة من حيث التكلفة ومعفاة من الضرائب

بمبلغ 329 دولارًا بالإضافة إلى رسوم الولاية، تعد خطة الامتثال الكامل من Doola حلاً فعالاً من حيث التكلفة للامتثال الضريبي الشامل. 

 هل أنت مستعد لتبسيط امتثالك الضريبي؟

انضم إلى آلاف رواد الأعمال الذين يثقون في الدولا للتعامل مع التزاماتهم الضريبية غير المباشرة، حتى يتمكنوا من التركيز على تنمية أعمالهم.

؟؟؟؟ سجل للحصول على العرض التوضيحي اليوم!