قائمة التحقق من خصم الضرائب لمصفف الشعر: المطالبة بكل قرش

يمكن أن تتراكم النفقات بسرعة عندما تدير مشروعًا لتصفيف الشعر. ولكن باعتبارك مالكًا تجاريًا مهتمًا بالمال، فقد تكون على دراية بالفوائد عندما يتعلق الأمر بإدارة عملك الخاص. واحد منهم هو شطب بعض النفقات التي يتم استخدامها لعملك. 

لذا، إذا كنت تتساءل عما يمكنك خصمه من الضرائب الخاصة بك مقابل أعمال مصفف الشعر، فتابع القراءة للحصول على القائمة المرجعية النهائية لخصم ضرائب مصفف الشعر. 

قائمة مراجعة خصم الضرائب لمصفف الشعر

بينما نتعمق في قائمة المراجعة الشاملة هذه، ستكتشف طرقًا مختلفة لزيادة مدخراتك الضريبية إلى أقصى حد وتعزيز ربحية عملك. دعنا نستكشف كل من هذه الاستقطاعات بالتفصيل للتأكد من عدم تفويت أي فرص قيمة.

عدد الأميال

إذا كنت تسافر من أجل أعمال تصفيف الشعر الخاصة بك، سواء كان ذلك للحصول على الإمدادات أو زيارة العملاء، فيمكنك خصم تكلفة الأميال. تسمح مصلحة الضرائب بخصم معدل الأميال القياسي، مما يبسط حساب التكاليف المرتبطة بسفر عملك. تذكر أن تحتفظ بسجل مفصل لمسافات سفرك لدعم مطالباتك.

وزارة الداخلية

من الممكن خصم نفقات المكتب المنزلي إذا كنت تستخدم جزءًا من منزلك حصريًا لأعمال تصفيف الشعر الخاصة بك. يتضمن ذلك جزءًا من الإيجار أو الرهن العقاري والمرافق والتأمين. احسب النسبة المئوية لإجمالي مساحة منزلك المستخدمة للأعمال لتحديد المبلغ القابل للخصم. 

الأدوات واللوازم

كمصفف شعر، يمكنك خصم تكلفة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعملك، مثل المقص، ومجففات الشعر، والشامبو، والبلسم. احتفظ بإيصالات وسجلات جميع المشتريات لأنها تشكل أساس خصمك. يتم أيضًا احتساب التجديد أو الصيانة المنتظمة لهذه الأدوات واللوازم ضمن خصوماتك.

فواتير الهاتف الخليوي

إذا كنت تستخدم هاتفك الخلوي لأغراض تجارية، مثل التواصل مع العملاء أو إدارة المواعيد، فقد يتم خصم جزء من فاتورة هاتفك. المفتاح هو تمييز وتوثيق النسبة المئوية لاستخدام الهاتف المرتبط بالعمل وليس الشخصي.

التطوير المهني

الاستثمار في مهاراتك من خلال الدورات وورش العمل أو حضور فعاليات الصناعة يؤهلك للحصول على خصومات. يتضمن ذلك تكلفة التعليم ونفقات السفر لحضور هذه الأحداث وأي مواد تم شراؤها لهذه الأغراض. 

دعايات

النفقات المتكبدة في الترويج لأعمال تصفيف الشعر الخاصة بك، بما في ذلك الإعلانات الرقمية والوسائط المطبوعة وبطاقات العمل، قابلة للخصم بالكامل. يتضمن ذلك التكاليف المرتبطة بصيانة موقع الويب الخاص بالعمل أو التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

نفقات أخرى

الغسيل والتنظيف

النفقات المتعلقة بتنظيف وصيانة ملابس العمل الخاصة بك، بما في ذلك المآزر والزي الرسمي. يغطي هذا كلاً من خدمات غسيل الملابس الاحترافية وتكاليف غسيل الملابس المنزلية.

إيجار مساحة الصالون

إذا استأجرت كرسيًا أو مساحة في صالون، فهو قابل للخصم. احتفظ بسجل لاتفاقيات الإيجار والإيصالات الخاصة بك.

المرافق للاستخدام التجاري

المرافق المستخدمة في مساحة عملك، مثل الكهرباء والماء والغاز. إذا كان عملك يدار من المنزل، فاحسب النسبة المئوية لهذه المرافق المستخدمة خصيصًا للأعمال.

أقساط التأمين

أقساط تأمين الأعمال، بما في ذلك تغطية المسؤولية والممتلكات. إذا كان لديك مكتب منزلي، فقد يكون جزء من تأمين مالك المنزل أو المستأجر مؤهلاً أيضًا.

أقساط التأمين الصحي

كفرد يعمل لحسابه الخاص، يمكنك خصم الأقساط المدفوعة للتأمين الطبي وطب الأسنان والتأمين المؤهل للرعاية طويلة الأجل لنفسك ولزوجتك ومن تعيلهم.

التراخيص والتصاريح التجارية

أي رسوم مرتبطة بالحفاظ على تراخيص الدولة أو التصاريح أو الشهادات اللازمة لتشغيل أعمال تصفيف الشعر الخاصة بك.

رسوم البنك

الرسوم المصرفية المتعلقة بالأعمال، بما في ذلك رسوم فحص الحسابات التجارية ورسوم المعاملات.

مرطبات العميل

تكلفة المشروبات أو الوجبات الخفيفة المقدمة للعملاء كجزء من تجربة الصالون الخاصة بهم.

خدمات الاشتراك

الاشتراكات في مجلات الصناعة والموارد عبر الإنترنت والمنشورات الأخرى المتعلقة بتصفيف الشعر والموضة.

الموقع والتسويق عبر الإنترنت

التكاليف المرتبطة بصيانة موقع الويب الخاص بالنشاط التجاري، بما في ذلك رسوم الاستضافة وتسجيل النطاق وأدوات التسويق عبر الإنترنت.

نفقات إضافية

• هدايا العملاء: خصم يصل إلى 25 دولارًا لكل عميل سنويًا.

• ديكور وصيانة الصالون: نفقات تزيين أو الحفاظ على بيئة صالون ترحيبية.

• رسوم معالجة الدفع: رسوم معالجة بطاقات الائتمان وخدمات الدفع الأخرى.

• المشاركة في المعرض التجاري: تكاليف الحضور أو المشاركة في المعارض التجارية الصناعية، بما في ذلك استئجار الأكشاك ونفقات السفر.

النفقات التي لا يمكنك خصمها

الآن، ربما تفكر، أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكنني خصمها، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي أدفع مقابلها، هل يمكنني خصمها أيضًا؟ في عالم مثالي، نعم، ومع ذلك، هناك بعض الحدود لما يمكنك اعتباره خصمًا لأعمال تصفيف الشعر الخاصة بك. 

الاستمالة الشخصية

على الرغم من أن الأمر قد يبدو ذا صلة، إلا أن تكاليف العناية الشخصية، بما في ذلك قصات الشعر أو عمليات تجميل الأظافر أو العناية بالبشرة، ليست قابلة للخصم. تعتبر هذه نفقات شخصية، حتى لو كان الحفاظ على المظهر المهني أمرًا مهمًا لعملك.

تكاليف التنقل

نفقات السفر اليومية من منزلك إلى مكان عملك الأساسي، مثل الصالون أو الاستوديو الخاص بك، ليست قابلة للخصم. تعتبر هذه التكاليف نفقات تنقل، والتي لا تصنفها مصلحة الضرائب الأمريكية على أنها تكاليف متعلقة بالأعمال.

الملابس ليست حصرية للعمل

الملابس العادية التي يمكن ارتداؤها خارج العمل، حتى لو تم شراؤها خصيصًا للعمل، ليست قابلة للخصم. فقط الزي الرسمي أو ملابس العمل المتخصصة التي لا يمكن ارتداؤها للأغراض اليومية هي المؤهلة للحصول على الخصومات.

الغرامات والعقوبات

الغرامات والعقوبات المدفوعة للهيئات الحكومية، بما في ذلك مخالفات وقوف السيارات أو غرامات انتهاك قانون الصحة، ليست قابلة للخصم. تعتبر هذه النفقات انتهاكات للقانون وليست مؤهلة للحصول على إعفاء ضريبي.

ترفيه العميل

لم تعد نفقات الترفيه، مثل اصطحاب العميل لتناول طعام الغداء أو العشاء، قابلة للخصم بموجب قوانين الضرائب الحالية. في حين أن هذه الأنشطة يمكن أن تكون مفيدة للأعمال، إلا أنها لا تعتبر نفقات ضرورية من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية.

المصاريف الإضافية غير القابلة للخصم:

• الإجازات الشخصية: السفر الذي لا يقتصر على الأغراض التجارية فقط، حتى لو كان هناك بعض الأنشطة التجارية المعنية، لا يعتبر قابلاً للخصم بالكامل.

• المساهمات السياسية: لا يمكن المطالبة بالتبرعات أو المساهمات للأحزاب السياسية أو الحملات أو المرشحين كنفقات تجارية.

• الاستثمارات الرأسمالية: التكاليف المتعلقة بالاستثمارات الرأسمالية أو تحسينات الممتلكات المستخدمة للأغراض الشخصية ليست قابلة للخصم كمصروفات تجارية.

• عضويات النادي: رسوم العضوية للأندية التي لا ترتبط مباشرة بعملك، مثل الأندية الريفية أو الأندية الرياضية، ليست قابلة للخصم.

كيف تستعد لتقديم الضرائب وتتبع التخفيضات الضريبية كمصفف شعر؟

الآن بعد أن حددت خصوماتك، دعنا نتعرف على كيفية تقديم ضرائبك وتتبع جميع الضرائب النفقات التي تخطط للمطالبة بها. 

1. اجمع كافة المستندات المالية

ابدأ بجمع كافة المستندات المالية ذات الصلة بعملك. يتضمن ذلك البيانات المصرفية والفواتير وإيصالات النفقات وأي سجلات للدخل، مثل قسائم الدفع أو تأكيدات الإيداع المباشر. إن تنظيم هذه المستندات سيمنحك رؤية واضحة لنشاطك المالي السنوي.

2. تصنيف النفقات الخاصة بك

قم بفرز نفقاتك إلى فئات مثل الإمدادات والإيجار والمرافق والإعلانات. يعمل هذا التصنيف على تبسيط فهم النفقات القابلة للخصم ويساعد في الإبلاغ عنها بدقة في نماذج الضرائب الخاصة بك. استخدم جدول بيانات أو برنامج محاسبة للحفاظ على تنظيم الأمور.

3. استخدم سجل الأميال لسفر الأعمال

إذا كنت تستخدم سيارتك لأغراض تجارية، فاحتفظ بسجل تفصيلي للمسافة المقطوعة. سجل التاريخ والغرض والمسافة لكل رحلة. تتطلب مصلحة الضرائب الأمريكية هذه الوثائق للمطالبة بخصومات الأميال.

4. مراجعة وفهم النفقات القابلة للخصم

تعرف على أنواع النفقات التي يمكن خصمها لمهنتك. وهذا لا يشمل فقط التكاليف الواضحة مثل الأدوات واللوازم، ولكن أيضًا التكاليف الأقل وضوحًا مثل فاتورة الإنترنت إذا كان لديك مكتب منزلي.

5. المالية الشخصية والتجارية منفصلة

تأكد من أن أموالك الشخصية والتجارية تظل منفصلة. يتضمن ذلك وجود حساب مصرفي مخصص للأعمال وبطاقة ائتمان. يسهل هذا الفصل تتبع نفقات الأعمال والدخل بدقة.

6. احتفظ بسجلات دقيقة طوال العام

احتفظ بسجلات دقيقة طوال العام، وليس فقط في وقت الضرائب. إن تحديث سجلاتك المالية بانتظام يمكن أن يمنع الاندفاع في اللحظة الأخيرة ويضمن عدم تفويت أي خصومات محتملة.

7. كن على علم بالمواعيد النهائية

تعرف على المواعيد النهائية لتقديم الضرائب وتأكد من الاستعداد مسبقًا. يمكن أن يؤدي عدم الالتزام بالمواعيد النهائية إلى فرض عقوبات وزيادة الضغط. ضع علامة على هذه التواريخ في التقويم الخاص بك كتذكير.

8. خذ بعين الاعتبار المساعدة الاحترافية

إذا كان الإعداد الضريبي يبدو مرهقًا، ففكر في طلب المساعدة من متخصص في الضرائب. يمكنهم تقديم إرشادات خاصة بعملك والتأكد من أنك تستفيد من جميع الخصومات المحتملة.

9. كن على علم بالتغييرات في قانون الضرائب

قوانين الضرائب يمكن أن تتغير، والبقاء على علم بهذه التغييرات أمر بالغ الأهمية. يمكن أن تؤثر هذه التغييرات على خصوماتك وكيفية إعداد الضرائب الخاصة بك، لذا فإن الحفاظ على التحديث يمكن أن يكون له تأثير كبير على مسؤولياتك الضريبية.

كيفية المطالبة بالخصومات على الضرائب الخاصة بك كمصفف شعر؟

عندما يتعلق الأمر بالمطالبة بالخصومات أثناء تقديم الضرائب كمصفف شعر، هناك العديد من الاعتبارات الرئيسية لضمان تحقيق أقصى قدر من المزايا والالتزام باللوائح الضريبية:

• ابدأ بتحديد جميع النفقات القابلة للخصم المتعلقة بأعمال تصفيف الشعر الخاصة بك، مثل تكاليف الأدوات واللوازم والمسافة المقطوعة والمكتب المنزلي والتطوير المهني والإعلان.
• احتفظ بسجلات دقيقة ومنظمة لجميع النفقات المتعلقة بالأعمال، بما في ذلك الإيصالات والفواتير وبيانات البنك والسجلات التفصيلية، خاصة فيما يتعلق بمطالبات الأميال.
• استخدم النماذج الضريبية المناسبة لهيكل أعمالك المحدد، مثل الجدول C للمالكين الفرديين، للإبلاغ بدقة عن دخلك ونفقاتك.
• بالنسبة لخصومات المكاتب المنزلية، اختر بين الطريقة القياسية، بناءً على النفقات الفعلية، أو الطريقة المبسطة، التي تستخدم معدلًا قياسيًا لكل قدم مربع من المساحة المكتبية.
• قم بخصم نفقات السيارة عن طريق تحديد إما طريقة معدل الأميال القياسي أو طريقة النفقات الفعلية، مع الأخذ في الاعتبار أن السفر المتعلق بالعمل فقط هو الذي يمكن خصمه.
• إذا قمت بشراء معدات كبيرة، فكر في المطالبة بالاستهلاك لتوزيع التكلفة على عدة سنوات، مما يوفر ميزة ضريبية.
• قم بمراجعة جميع خصوماتك بعناية للتأكد من دقتها واكتمالها للتأكد من عدم تفويت أي خصومات مؤهلة وأن جميع المطالبات موثقة جيدًا.
• في حالات الاستقطاعات المعقدة أو إذا كانت هناك تغييرات كبيرة في عملك، فإن طلب المشورة من متخصص في الضرائب يمكن أن يكون مفيدًا لتقديم الخصومات الدقيقة وتعظيم الاستقطاعات.

الأفكار النهائية: تعظيم التخفيضات الضريبية الخاصة بك كمصفف شعر

تعد الأدوات التي تستثمرها في أعمال تصفيف الشعر الخاصة بك مهمة لتتمكن من تقديم خدمات عالية الجودة لعملائك. ولكن لتنمية أعمالك والحفاظ على الجودة، تحتاج إلى إجراء عمليات شراء جديدة بانتظام. 

ولحسن الحظ، يمكنك خصم العديد من هذه النفقات من فاتورتك الضريبية. باتباع النصائح الواردة في هذه المقالة، يمكنك التأكد من أن أموالك منظمة بشكل جيد وأن لديك السيطرة الكاملة عليها.

هل ما زلت بحاجة إلى مساعدة بشأن الضرائب الخاصة بك وتشعر بالارتباك بشأن عملية الخصم؟ تواصل مع دولا! نحن، في doola، نقدم شاملاً خدمة مسك الدفاتر لاحتياجات الإيداع الضريبي الخاصة بك. سواء كنت بحاجة إلى محاسب أو برنامج شامل للإقرارات الضريبية، فنحن نوفر لك كل ما تحتاجه. تواصل معنا اليوم لمزيد من المعلومات!

الأسئلة المتكررة