تقديم الضرائب كمنشئ محتوى: دليل لتعظيم خصوماتك

مع وجود 4.2 مليار مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي، و500 مليون مستخدم للاقتصاد العاطفي، وما يقرب من 200 مليون منشئ، فإن مشهد منشئي المحتوى يتجه نحو النمو والتوسع. علاوة على ذلك، فإن 52% من منشئي المحتوى الذين يقضون أقل من 10 ساعات أسبوعيًا يكسبون ما بين 50 ألف إلى 100 ألف دولار سنويًا. 

ولكن مع النجاح الكبير يأتي موسم الضرائب، وقد يبدو المشهد الضريبي معقدًا بالنسبة لمنشئي المحتوى. فهم تعقيدات تقديم الضرائب أمر بالغ الأهمية لتعظيم الخصومات الخاصة بك وضمان الامتثال للقانون.

لا تقلق! 

سيزيل هذا الدليل الغموض عن تقديم الإقرارات الضريبية لمنشئي المحتوى، مما يساعدك على زيادة خصوماتك إلى الحد الأقصى وتقليل العبء الضريبي الذي تتحمله كمنشئ محتوى.

فهم التزاماتك الضريبية كمنشئ محتوى

يعتبر منشئو المحتوى في الولايات المتحدة يعملون لحسابهم الخاص لأغراض ضريبية. وهذا يعني أن كل الدخل الناتج عن مساعيهم الإبداعية يخضع للضريبة. يتضمن ذلك الإيرادات من الإعلانات (رعاية YouTube أو وسائل التواصل الاجتماعي)، وصفقات العلامات التجارية، والتسويق بالعمولة، ومبيعات المنتجات الرقمية (مثل الكتب الإلكترونية أو الدورات التدريبية عبر الإنترنت)، وأي رسوم للعملاء لإنشاء المحتوى.

عندما يتعلق الأمر بتقديم الضرائب، فمن المحتمل أن يحتاج منشئو المحتوى إلى إرسال نموذج الجدول C إلى جانب إقراراتهم الضريبية الشخصية. يساعد هذا النموذج في الإبلاغ عن كل من الدخل والنفقات المتعلقة على وجه التحديد بأنشطة إنشاء المحتوى (أعمالهم بشكل أساسي). اعتمادًا على مستوى دخلهم وهيكل الأعمال المختار، قد تكون هناك حاجة إلى نماذج إضافية.

هناك بعض المزايا الضريبية التي يجب مراعاتها. إذا كان منشئ المحتوى يعمل كـ شركه ذات مسئوليه محدوده (LLC)، فهم يستفيدون من الضرائب العابرة.

وهذا يلغي الازدواج الضريبي (حيث يتم فرض ضريبة على كل من الشركة والمالك) من خلال السماح للأرباح أو الخسائر التجارية "بالتمرير" إلى الإقرار الضريبي الشخصي للمبدع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمنشئي المحتوى خصم العديد من نفقات الأعمال العادية والضرورية من دخل إنشاء المحتوى الخاص بهم.

تشمل الأمثلة المعدات (الكاميرات والميكروفونات وأجهزة الكمبيوتر)، واشتراكات البرامج (برامج التحرير، واستضافة مواقع الويب)، وتكاليف التسويق والإعلان، ونفقات السفر المتعلقة بإنشاء المحتوى، وحتى اللوازم المكتبية إذا كانت لديها مساحة عمل مخصصة.

ومع ذلك، هناك بعض الاعتبارات الحاسمة. قد يحتاج منشئو المحتوى الذين يتوقعون أن يدينوا بأكثر من 1,000 دولار كضرائب إلى سداد دفعات ضريبية تقديرية على مدار العام لتجنب العقوبات.

بالإضافة إلى ذلك، فهم مسؤولون عن ضريبة العمل الحر، والتي تغطي مساهمات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية التي يغطيها عادة أصحاب العمل.

وأخيرا، يعد الاحتفاظ بسجلات واضحة ومفصلة للدخل والنفقات أمرا بالغ الأهمية لتقديم إقرارات ضريبية دقيقة والمطالبة بجميع الخصومات المتاحة.

بالتالي، استشارة متخصص ضرائب مؤهل يمكن لمن هو على دراية بفرض الضرائب على منشئي المحتوى أن يقدم إرشادات قيمة حول أفضل استراتيجيات تقديم الملفات، ويمكنه ضمان تعظيم الخصومات مع تقليل العبء الضريبي.

التعرف على أنواع الدخل المختلفة للأغراض الضريبية

يعد فهم مصادر دخلك أمرًا بالغ الأهمية لتقديم إقرارات ضريبية دقيقة. فيما يلي تفاصيل مصادر الدخل المشتركة لمنشئي المحتوى:

• ارباح الاعلان: يتم ربحها من خلال منصات مثل YouTube أو عرض الإعلانات على موقع الويب الخاص بك.

• التسويق التابعة لها: العمولات المكتسبة من الترويج لمنتجات أو خدمات الشركات الأخرى.

• الرعاية: المدفوعات المستلمة مقابل الترويج لعلامة تجارية في المحتوى الخاص بك.

• مبيعات المنتجات الرقمية: الإيرادات من بيع الكتب الإلكترونية أو الدورات التدريبية عبر الإنترنت أو أي محتوى آخر قابل للتنزيل.

• التبرعات والنصائح: على الرغم من أنها ليست متسقة دائمًا، إلا أن هذه المساهمات من جمهورك قد تعتبر دخلاً خاضعًا للضريبة.

النماذج الضريبية ذات الصلة لمنشئي المحتوى

يمكن أن تبدو النماذج الضريبية وكأنها لغة مشفرة، خاصة عندما تدير عملك من منطقة جغرافية مختلفة. فيما يلي عرض سريع للنماذج الأساسية المختلفة التي من المحتمل أن تواجهها/تحتاجها لتقديم الضرائب:

تشكيل 1040

هذا هو الأساس - نموذج الإقرار الضريبي الأمريكي القياسي الذي يستخدمه معظم الأفراد، بما في ذلك منشئو المحتوى الذين يعملون لحسابهم الخاص. فهو يلتقط إجمالي دخلك وخصوماتك، ويحدد في النهاية التزاماتك الضريبية.

الجدول جيم

هذا هو نموذج ضريبة الأعمال، والذي من خلاله ستقوم بالإبلاغ عن كل دخل عملك الحر (إيرادات الإعلانات، والرعاية، والعمولات التابعة، وما إلى ذلك) وستخصم نفقات عملك (البرامج، والمعدات، وتكاليف الإنترنت، وما إلى ذلك). يساعد هذا في حساب صافي الربح أو الخسارة التجارية، والتي يتم بعد ذلك أخذها في الاعتبار في الصورة الضريبية الإجمالية في النموذج 1040.

جدولة SE

يحسب هذا النموذج ضرائب العمل الحر الخاصة بك، والتي تغطي مساهمات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية التي يتم حجبها عادةً من رواتب الموظفين. باعتبارك فردًا يعمل لحسابه الخاص، فأنت مسؤول عن دفع أجزاء من هذه الضرائب لصاحب العمل والموظف.

نموذج 1099-NEC

قد تتلقى هذا النموذج من الشركات التي دفعت لك 600 دولار أو أكثر مقابل خدمات إنشاء المحتوى الخاصة بك خلال العام. يبسط هذا النموذج الإبلاغ عن دخلك من هذه المصادر في إقرارك الضريبي.

تشكيل 8832

إذا كنت تدير أعمال إنشاء المحتوى الخاصة بك كشركة ذات مسؤولية محدودة، فمن المحتمل أن تستخدم هذا النموذج لاختيار كيفية فرض الضرائب على عملك.

تذكر: هذه ليست قائمة شاملة؛ قد يتطلب موقفك المحدد نماذج إضافية.  

يمكن أن يزيد التعقيد بناءً على عوامل مثل:

• هيكل الأعمال: هل أنت مالك وحيد، شركة ذات مسؤولية محدودة، أو كيان آخر؟ وهذا يؤثر على متطلبات الإيداع الضريبي.

• مصادر الدخل: هل لديك دخل من مصادر أو استثمارات خارجية؟ قد تتطلب هذه التقارير الإضافية.

• الضرائب الحكومية والمحلية: قد يكون لدى بعض الولايات والمحليات متطلبات إضافية لتقديم الإقرارات الضريبية للأفراد العاملين لحسابهم الخاص.

لا تتردد في استشر مختص ضرائب لضمان استخدام النماذج الصحيحة وتعظيم الخصومات الخاصة بك.

يمكنهم تقديم إرشادات شخصية بناءً على ظروفك الفريدة ومصادر دخلك. تذكر أن القليل من التخطيط يقطع شوطًا طويلًا في ضمان موسم ضريبي سلس وخالي من التوتر!

ما الذي يعتبر مصاريف قابلة للخصم؟

والخبر السار هو أن مصلحة الضرائب الأمريكية تسمح لمنشئي المحتوى بخصم العديد من النفقات المتعلقة بالأعمال. وهذا يقلل من دخلك الخاضع للضريبة، مما يؤدي في النهاية إلى خفض فاتورتك الضريبية. 

تشمل النفقات الشائعة القابلة للخصم لمنشئي المحتوى ما يلي:

• مكتب البيت: يمكن المطالبة بجزء من منزلك إذا تم استخدامه بشكل منتظم وحصريًا لأعمال إنشاء المحتوى الخاصة بك.

• المعدات والبرمجيات: يمكن خصم الكاميرات وبرامج التحرير والأدوات الأخرى المستخدمة بشكل أساسي لإنشاء المحتوى.

• الإنترنت والهاتف: يمكن خصم جزء من فواتير الإنترنت والهاتف المستخدمة لأغراض تجارية.

• مصاريف السفر والوجبات: قد يكون إنشاء المحتوى المتعلق بالسفر (المؤتمرات وفعاليات التواصل) والوجبات التي تم شراؤها أثناء العمل في عملك قابلة للخصم، مع وجود قيود.

• التسويق والترويج: التكاليف المرتبطة بالترويج للمحتوى والعلامة التجارية الخاصة بك، مثل استضافة مواقع الويب أو الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي.

خصومات المكاتب المنزلية

يوفر العمل من المنزل مرونة لمنشئي المحتوى، ولكنه يمكنه أيضًا فتح المزايا الضريبية. دعونا نتعمق في خصم المكتب المنزلي، وهو طريقة قيمة لتقليل دخلك الخاضع للضريبة.

التأهل للخصم: المعايير الأساسية التي يجب الوفاء بها

يجب استخدام المساحة المخصصة في منزلك بانتظام وحصريًا لأعمال إنشاء المحتوى الخاصة بك. هذا يعني أنها لا يمكن أن تكون غرفة نوم احتياطية تستخدمها أحيانًا لمتابعة رسائل البريد الإلكتروني. يجب أن تكون مساحة عمل محددة خصيصًا لأنشطة إنشاء المحتوى الخاصة بك.

علاوة على ذلك، يجب أن تكون هذه المساحة المخصصة هي مكان عملك الرئيسي. على الرغم من أنك قد تعمل أحيانًا من المقاهي أو مساحات العمل المشتركة، إلا أن مكتبك المنزلي يجب أن يكون مركزك الأساسي لأنشطة إنشاء المحتوى.

المبسطة مقابل طرق النفقات الفعلية

تقدم مصلحة الضرائب الأمريكية طريقتين للمطالبة بخصم المكتب المنزلي:

الخيار المبسط (استنادًا إلى اللقطات المربعة): هذا الخيار أسهل. يمكنك حساب الخصم عن طريق ضرب المساحة المربعة لمساحة العمل المخصصة لديك بمعدل محدد فيدراليًا (حاليًا 5 دولارات للقدم المربع، بحد أقصى للخصم قدره 1,530 دولارًا للسنة الضريبية 2023).

على سبيل المثال، إذا كانت مساحة مكتبك المنزلي المخصص تبلغ 100 قدم مربع. باستخدام الطريقة المبسطة، سيكون خصمك 100 قدم مربع * 5 دولارات لكل قدم مربع = 500 دولار.

طريقة النفقات الفعلية (تتطلب سجلات مفصلة): تسمح لك هذه الطريقة بخصم جزء من نفقات منزلك الفعلية (الإيجار، فوائد الرهن العقاري، المرافق، وما إلى ذلك) بناءً على النسبة المئوية لمنزلك المستخدم لأغراض تجارية. في حين أنه من المحتمل أن يقدم خصمًا أعلى، إلا أنه يتطلب حفظ سجلات دقيقة لجميع النفقات ذات الصلة.

اختيار الطريقة الصحيحة

من المحتمل أن يكون الخيار المبسط هو النهج الأكثر ملاءمة وفعالية لمعظم منشئي المحتوى.

ومع ذلك، قد توفر طريقة النفقات الفعلية خصمًا أكبر إذا كان لديك مساحة مكتبية منزلية كبيرة مخصصة ونفقات كبيرة لملكية المنزل. فكر في استشارة أحد متخصصي الضرائب لتحديد الطريقة التي تناسب حالتك.

تذكر:

وبغض النظر عن الطريقة المستخدمة، الاحتفاظ بسجلات مفصلة لدعم مطالبتك أثناء التدقيق. أيضًا، لا يمكنك خصم تكلفة التحسينات التي تم إجراؤها خصيصًا لمكتبك المنزلي (مثل أرفف الكتب المدمجة) في سنة شرائها. وقد تنخفض قيمتها مع مرور الوقت.

خصم مصاريف السفر والوجبات لإنشاء المحتوى

يمكن أن يكون السفر لأغراض إنشاء المحتوى قابلاً للخصم جزئيًا، ولكن تنطبق قواعد محددة. فيما يلي بعض السيناريوهات المؤهلة:

المؤتمرات والفعاليات الصناعية: يمكن أن يكون حضور المؤتمرات أو ورش العمل أو الأحداث الصناعية الأخرى ذات الصلة بمكانة إنشاء المحتوى الخاص بك قابلاً للخصم. ضع في اعتبارك أن النفقات الشخصية أثناء الرحلة (مثل مشاهدة المعالم السياحية) لن تكون مؤهلة بشكل عام.

تعاون العلامة التجارية: قد يكون السفر من أجل التعاون مع العلامات التجارية أو الأحداث التي ترعاها قابلاً للخصم إذا كان الغرض الأساسي متعلقًا بالعمل.

لقطات الموقع: قد يكون السفر لتصوير المحتوى في الموقع (فكر في مدونات الفيديو الخاصة بالسفر أو لقطات الوصفات) قابلاً للخصم جزئيًا.

نقاط أساسية يجب تذكرها

يمكنك خصم التكلفة المعقولة للنقل (الرحلات الجوية والقطارات وتأجير السيارات) والإقامة المتعلقة بسفر عملك.

مع وجود قيود، يمكن خصم الوجبات التي تم شراؤها أثناء السفر لأغراض العمل جزئيًا. بشكل عام، فقط "الجزء التجاري" من الوجبة هو المؤهل (وليس الوجبات الفخمة أو الترفيه).

احتفظ دائمًا بسجلات تفصيلية لنفقات سفرك، بما في ذلك الإيصالات ومسارات الرحلة والملاحظات التي تشرح الغرض التجاري من الرحلة.

مصاريف الوجبات

على سبيل المثال، يمكن أن تكون نفقات السفر والوجبات التي تم شراؤها أثناء العمل في أعمال إنشاء المحتوى الخاصة بك قابلة للخصم جزئيًا.

إذا قمت بشراء وجبة غداء أثناء تحرير مقطع فيديو أو تناولت القهوة أثناء تبادل أفكار المحتوى، فقد تكون هذه التكاليف قابلة للخصم جزئيًا. ومع ذلك، فإن الوجبات التي يتم تناولها في المنزل لا تكون مؤهلة عادةً.

بشكل عام، لا تكون وجبات الطعام مع العملاء قابلة للخصم إلا إذا كانت مرتبطة بشكل مباشر بتأمين فرصة عمل جديدة أو الحفاظ على علاقة قائمة مع العميل.

تعظيم الخصومات

حافظ دائمًا على تمييز واضح بين الوجبات الشخصية والوجبات المستهلكة أثناء العمل. احتفظ أيضًا بإيصالات جميع الوجبات المتعلقة بالعمل، بما في ذلك التاريخ والموقع والعمل.

شراء المعدات والبرامج: كيفية الخصم بشكل صحيح

باعتبارك منشئ محتوى، فإن أدواتك هي شريان حياتك. تعتبر عمليات الشراء هذه ضرورية لإنشاء محتوى جذاب، بدءًا من الكاميرات وبرامج التحرير عالية الجودة وحتى الميكروفونات ومعدات الإضاءة.

لكن الخبر السار هو أن مصلحة الضرائب تسمح لك بخصم تكلفة هذه العناصر الأساسية، مما يقلل من دخلك الخاضع للضريبة ويعيد المزيد من الأموال إلى جيبك. 

بعد ذلك، سنتعمق في خيارات خصم مشتريات المعدات والبرامج.

القسم 179 النفقات مقابل الاستهلاك

تقدم مصلحة الضرائب الأمريكية طريقتين أساسيتين للمطالبة بالخصومات على المعدات والبرامج:

المادة 179 النفقات

يتيح لك هذا خصم التكلفة الكاملة لمصاريف الأعمال المؤهلة في سنة شرائها. إنه خيار رائع للمعدات والبرامج التي تقل عن حد معين بالدولار (حاليًا 800,000 دولار للسنة الضريبية 2023، مع مراعاة تعديلات التضخم).

على سبيل المثال، إذا قمت بشراء برنامج تحرير جديد بقيمة 750 دولارًا. باستخدام القسم 179، يمكنك خصم التكلفة الكاملة البالغة 750 دولارًا من دخلك الخاضع للضريبة في سنة الشراء.

خفض

تسمح لك هذه الطريقة بتوزيع تكلفة السلعة على مدى عمرها الافتراضي. بدلاً من خصم التكلفة بالكامل مقدمًا، يمكنك خصم جزء كل عام لفترة محددة مسبقًا (عادةً من 3 إلى 7 سنوات للمعدات والبرامج). قد يكون هذا النهج أكثر فائدة للعناصر الأكثر تكلفة التي تتجاوز حد المادة 179.

اختيار الطريقة الصحيحة

تعتمد أفضل طريقة على تكلفة المعدات أو البرامج.  

فيما يلي نصيحتان للمحترفين:

تلميح 1 - استخدم القسم 179 إذا كانت تكلفة العنصر أقل من الحد الحالي لخصم النفقات في القسم 179. وهذا يسمح للحصول على فائدة ضريبية أكثر فورية.

تلميح 2 - اختر الإهلاك للأصناف التي تتجاوز حد المادة 179. يؤدي هذا إلى توزيع الخصم على عدة سنوات، مما قد يوفر فائدة ضريبية في كل سنة من جدول الإهلاك.

ينطبق حد القسم 179 على التكلفة الإجمالية لجميع المشتريات التجارية المؤهلة التي تمت خلال عام، وليس كل عنصر. بغض النظر عن الطريقة المختارة، احتفظ بسجلات تفصيلية لمشترياتك من المعدات والبرامج، بما في ذلك الإيصالات والفواتير والمواصفات. هذه الوثائق أمر بالغ الأهمية في حالة التدقيق.

يمكن أن تكون قوانين الضرائب دقيقة، وقد تختلف الطريقة المثالية حسب ظروفك. فكر في طلب التوجيه من أحد متخصصي الضرائب للتأكد من زيادة خصوماتك إلى أقصى حد والامتثال للوائح الضريبية.

حفظ السجلات: مفتاح الإيداع الضريبي الخالي من الإجهاد

باعتبارك منشئ محتوى، يمكن أن تتنوع مصادر دخلك، ويمكن أن تتراكم النفقات بسرعة. يعد البقاء منظمًا مع الإيصالات والفواتير هو الأساس لتقديم إقرارات ضريبية دقيقة ويمكن أن يوفر عليك عالمًا من المتاعب في موسم الضرائب. 

دعنا نستكشف بعض الاستراتيجيات الأساسية لحفظ سجلاتك المالية بالترتيب:

حفظ الإيصالات والفواتير

تطوير نظام تحصيل الإيصالات لجميع النفقات المتعلقة بالأعمال. يتضمن ذلك كل شيء بدءًا من شراء معدات الكاميرا وحتى رسوم استضافة موقع الويب وإيصالات السفر والوجبات (عندما تكون قابلة للخصم). ومع ذلك، لا تقم فقط بتكديس الإيصالات في الدرج. قم بتنظيمها حسب الفئة (على سبيل المثال، المعدات والبرامج والسفر والتسويق) لتسهيل الوصول إليها لاحقًا.

فكر في مسح إيصالاتك الورقية وتخزينها إلكترونيًا في مجلد آمن. يؤدي هذا إلى إنشاء نسخة احتياطية رقمية يمكن الوصول إليها بسهولة وتوفير المساحة الفعلية.

أدوات رقمية لتبسيط حفظ سجلاتك الضريبية

على الرغم من أن الإيصالات الورقية لها مكانها، إلا أن التكنولوجيا توفر بديلاً قويًا لإدارة سجلاتك المالية. 

أدخل doola!

وإليك كيفية قيام doola بتبسيط عملية حفظ السجلات الضريبية الخاصة بك:

تتبع الدخل

قم بتسجيل الدخل بسهولة من مصادر مختلفة مثل إيرادات الإعلانات والرعاية والتسويق التابع ومبيعات المنتجات الرقمية.

أصبح تصنيف النفقات سهلاً

تتبع وتصنيف جميع نفقات عملك بسهولة، مما يضمن عدم تفويت أي خصم.

تخزين الإيصالات التلقائية

تتكامل doola بسلاسة مع تطبيقات مسح الإيصالات الشائعة، مما يسمح لك بتحميل الإيصالات وتصنيفها إلكترونيًا في لمح البصر.

إعداد الضرائب بسهولة

تقوم doola بإنشاء تقارير تصنف دخلك ونفقاتك، مما يسهل عليك أو على متخصص الضرائب الخاص بك إعداد إقرارك الضريبي.

من خلال الاستفادة من ميزات doola، يمكنك الابتعاد عن ضغوط حفظ السجلات اليدوية وتبني نهج مبسط لإدارة أموالك. ويتيح لك ذلك التركيز على الأمور الأكثر أهمية، ألا وهي إنشاء محتوى جذاب وزيادة جمهورك.

تذكر: تعد السجلات الدقيقة أمرًا بالغ الأهمية لزيادة الخصومات إلى أقصى حد وضمان تجربة تقديم ضرائب سلسة. doola هنا لتكون شريكك في هذه العملية، لتبسيط عملية حفظ السجلات وتمكينك من التنقل في موسم الضرائب بثقة.

التعامل مع الهدايا والرعاية والمنتجات المجانية

مع اكتساب مساعي إنشاء المحتوى الخاصة بك قوة جذب، قد تواجه فرصًا مثل تلقي الهدايا وتأمين الرعاية والتعاون مع العلامات التجارية لمواضع المنتجات. 

يعد فهم الآثار الضريبية لهذه التفاعلات أمرًا ضروريًا لضمان الامتثال وتعظيم الخصومات. 

دعونا نتعمق في المعالجات الضريبية المحددة المرتبطة بكل سيناريو.

الإبلاغ عن الدخل من الرعاية والتسويق التابع

تعتبر الرعاية والتسويق التابع طرقًا رائعة لتحقيق الدخل من المحتوى الخاص بك. تعتبر الرعاية أو المدفوعات من العلامات التجارية مقابل الترويج لمنتجاتها أو خدماتها في المحتوى الخاص بك بمثابة دخل خاضع للضريبة. ويشمل ذلك المدفوعات النقدية والخدمات أو المنتجات المقايضة ذات القيمة السوقية العادلة.

وبالمثل، فإن العمولات المكتسبة عندما ينقر جمهورك على الروابط التابعة ويشتري المنتجات من موقع ويب شركة أخرى تخضع للضريبة.

وبالتالي، من المهم تتبع كل الدخل السنوي من الرعاية والتسويق التابع. يجب الإبلاغ عن هذه الأرباح في إقرارك الضريبي كدخل تجاري في الجدول ج. 

الاحتفاظ بسجلات اتفاقيات الرعاية وتوثيق أي مدفوعات أو عناصر مقايضة مستلمة.

هل أنت بحاجة لدفع الضرائب على المنتجات الموهوبة؟

بشكل عام، لا تعتبر الهدايا المقدمة من الأصدقاء والعائلة دخلاً خاضعًا للضريبة. ومع ذلك، تصبح الأمور أكثر دقة عندما يتعلق الأمر بإنشاء المحتوى.

عادةً ما يكون للمنتجات أو الخدمات التي يتم تلقيها لأغراض ترويجية قيمة سوقية عادلة قد تكون دخلاً خاضعًا للضريبة.

على سبيل المثال، إذا أرسلت إحدى العلامات التجارية للملابس فستانًا لعرضه في مقطع فيديو، فقد يتم اعتبار قيمة هذا الفستان دخلاً خاضعًا للضريبة. على الرغم من أنه من غير المألوف، قد تعتبر مصلحة الضرائب الأمريكية الهدايا ذات القيمة العالية بشكل استثنائي بمثابة دخل خاضع للضريبة.

توصياتنا:

من الأفضل دائمًا استشارة أحد متخصصي الضرائب للحصول على إرشادات محددة بشأن الهدايا المستلمة لأغراض ترويجية. يمكنهم مساعدتك في تحديد القيمة السوقية العادلة للمنتج وتقديم المشورة لك بشأن أي التزامات ضريبية محتملة.

متى تطلب المساعدة المتخصصة بشأن الضرائب الخاصة بك

على الرغم من أن هذا الدليل يزودك بالمعرفة القيمة حول تقديم الإقرارات الضريبية كمنشئ محتوى، إلا أن التعامل مع تعقيدات قانون الضرائب قد يكون أمرًا مرهقًا في بعض الأحيان. 

فيما يلي بعض العوامل الأساسية التي يجب مراعاتها عند تحديد ما إذا كان طلب المساعدة المهنية قد يكون مفيدًا:

تعقيد وضعك الضريبي

مصادر دخل متعددة

هل لديك دخل من مصادر مختلفة مثل إيرادات الإعلانات والرعاية والتسويق التابع ومبيعات المنتجات الرقمية؟ إن التوفيق بين مصادر الدخل المتعددة يمكن أن يجعل تقديم الضرائب أكثر تعقيدًا.

هيكل الأعمال

هل أنت مالك وحيد، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو كيان تجاري آخر؟ لدى هياكل الأعمال المختلفة متطلبات مختلفة لتقديم الضرائب.

نفقات كبيرة

هل لديك نفقات كبيرة متعلقة بالعمل لتتبعها وخصمها؟ يمكن أن يساعدك متخصص الضرائب في ضمان زيادة خصوماتك إلى الحد الأقصى وتقليل العبء الضريبي.

الدولة والضرائب المحلية

قد يكون لدى بعض الولايات والمحليات متطلبات الإيداع الضريبي الإضافية للأفراد العاملين لحسابهم الخاص. يستطيع المحترف التأكد من امتثالك لجميع اللوائح ذات الصلة.

البحث عن راحة البال والكفاءة

بعض المواقف الأخرى التي تتطلب الحصول على مساعدة مهنية تشمل ضيق الوقت، ومخاوف التدقيق، وتحديثات قانون الضرائب.

يمكن لمهني الضرائب أن يوفر لك وقتًا ثمينًا ويضمن عملية تقديم سلسة. وبالمثل، إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن إجراء عملية التدقيق، فيمكن لمحترف الضرائب تقديم المشورة بشأن أفضل الممارسات لحفظ السجلات وتقليل مخاطر التدقيق.

يمكن أيضًا أن تتغير القوانين واللوائح الضريبية بشكل متكرر. في حين أن إبقاء نفسك مطلعًا على لوائح الضرائب وتحديثات القانون يمكن أن يحول تركيزك عن إنشاء المحتوى، فإن المحترف يظل على اطلاع دائم بهذه التغييرات ويضمن امتثال ملفاتك لأحدث القواعد.

تبسيط الضرائب الخاصة بك مع doola

في حين أن doola تُزودك بالأدوات اللازمة لإدارة أموالك ودخلك بفعالية، إلا أن هناك مواقف قد يكون فيها طلب المساعدة المهنية هو أفضل مسار للعمل.

هل تحتاج إلى مساعدة في الحفاظ على الامتثال الضريبي؟ تساعد doola المؤسسين الأمريكيين والدوليين على حد سواء في إنشاء أعمال تجارية أمريكية والحفاظ على الامتثال الضريبي.

احصل على استشارة ضريبية مجانية معنا!

الأسئلة المتكررة

ما هي بعض النفقات القابلة للخصم التي يمكن لمنشئي المحتوى الاستفادة منها لتعظيم عائداتهم الضريبية؟

يمكن لمنشئي المحتوى خصم المعدات والبرامج وتكاليف الإنترنت والمساحات المكتبية (مع قيود) والسفر لأغراض العمل وجزء من الوجبات المستهلكة أثناء العمل.

كيف ينبغي لمنشئي المحتوى التعامل مع الهدايا والرعاية والمنتجات المجانية فيما يتعلق بالضرائب المفروضة عليهم؟

تقرير الرعاية والدخل التابع كدخل تجاري. قد تكون الهدايا الترويجية دخلاً خاضعًا للضريبة بناءً على القيمة السوقية العادلة. استشر متخصصًا في الضرائب للحصول على التفاصيل.

ما هي النصائح الضريبية الجيدة لمنشئي المحتوى؟ 

احتفظ بسجلات دقيقة للدخل والنفقات. تتبع جميع الرعاية والأرباح التابعة. قم بخصم النفقات العامة مثل المعدات والبرامج والمكتب المنزلي (مع قيود). استشر متخصصًا في الضرائب في المواقف المعقدة.