Belastingaftrekkings vir musikante: Ontsluiting van die voordele

Musikante het elke dag die geleentheid om skoonheid en harmonie in hul omgewing te skep. Die kans om dit te doen vir 'n lewe kan 'n droom wees wat waar word, maar die navigasie van rekeningkunde, belasting en besigheidsuitgawes kan verwarrend wees. 

As jy as 'n musikant werk, is jy waarskynlik selfstandig, 'n vryskut, of besit jy 'n besigheid. In daardie geval is daar besigheidsaftrekkings en toegelate uitgawe-aftrekkings wat jy mag neem om jou belasbare inkomste te verminder. Lees verder om meer te wete te kom oor belastingaftrekkings vir musikante om hierdie jaar belastingvoorbereiding minder stresvol te maak. 

Wie kan musikante-belastingaftrekkings eis?

Jy kan musikante-belastingaftrekkings eis as jy as 'n alleeneienaar, vryskut, onafhanklike kontrakteur of selfstandige musikant werk. Net so, as jy 'n besigheid as 'n musikant besit of 'n LLC vir jou musiekbesigheid gestig het, kan jy relevante besigheidsaftrekkings eis. 

Algemene belastingaftrekkings vir musikante

Verskeie aftrekkings is spesifiek vir musikante, van ateljee- of kantooruitgawes tot die koste van instrumente en optredes. Daarbenewens kan jy in aanmerking kom vir algemene aftrekkings soos reiskoste, versekering of advertensies. As jy is besigheidsbelasting vir die eerste keer voorberei, begrip belastingafskrywings vir selfstandiges of kleinsake-eienaars kan help om tyd te bespaar en jou swaarverdiende inkomste te beskerm. Hier is wat jy moet weet.  

Instrumente en uitvoerings

Een van jou grootste kostes kan jou instrumente en prestasiefooie wees. Alle uitgawes wat verband hou met jou instrumente en optredes is aftrekbare uitgawes as musikant. Groot uitgawes soos instrumente word beskou as kapitaaluitgawes wat jy moet oor 'n paar jaar depresieer. Klein uitgawes kan in 'n enkele jaar afgetrek word. 

Uitgawes om as 'n eenmalige uitgawe te depresieer of af te trek sluit in: 

  • Instrumente
  • gevalle
  • boë
  • Musiek staan
  • Bladmusiek 
  • Instrument skoonmaak voorrade, kolofonium, en ander verbruikbare voorrade
  • Verhooghuurfooie

Ateljee of werkspasie

Hierdie koste is 'n aftrekbare besigheidskoste as jy 'n ateljee of werkspasie het. Selfs as jy nie 'n voltydse ateljee het nie, kan jy ook aftrek:

  • Opnameateljee besprekingsfooie
  • Huur vir 'n onderrigruimte
  • Nutskoste vir 'n werkspasie
  • Ledegeld aan professionele verenigings, soos die American Federation of Musicians

Daarbenewens is die koste om 'n besigheid te begin aftrekbare besigheidsuitgawes, insluitend:

  • LLC stigtingskoste
  • Besigheidslisensies
  • Fooie vir 'n webwerf, domein, hosting en ander koste

Musikale Gebeure

As jy optree by die musikale geleenthede wat jy organiseer, is verhooghuur, beligting, personeelsalarisse en betalings aan ander musikante alles aftrekbare besigheidsuitgawes. 

Net so, as jy geborgde geleenthede deur bedryfsverenigings soos die Nasionale Vereniging van Musiekhandelaars (NAMM), is jou verwante uitgawes aftrekbaar as jy dit om besigheidsredes bywoon. Daarbenewens is reis, verblyf, etes en bywoningsfooie aftrekbare besigheidsuitgawes.

Regs- en professionele fooie

Professionele en regskoste wat benodig word as deel van jou normale sakebedrywighede kan as 'n besigheidskoste afgetrek word. Dit sluit in:

  • Rekeningkundige dienste
  • regsdienste
  • Sagteware wat verband hou met musiekredigering of -produksie
  • Sagteware wat verband hou met rekeningkunde of skedulering
  • Enige ander nodige sagteware
  • Ander professionele fooie

Reiskoste

Reisterugbetalings vir tydelike poste en uit-sak reiskoste kwalifiseer vir belastingvrye terugbetalings. As jy na 'n werkplek buite jou gewone kantoor moet reis, kan jy dalk reiskoste aftrek. Moontlike reisaftrekkings sluit vervoer per vliegtuig, motorhuur, verblyfkoste en etes in. 

As jy na nuwe werkplekke ry, kan jy werklike koste aftrek of die IRS standaard aftrekking. Dit lei gewoonlik tot 'n hoër aftrekking. Jy kan 'n vaste koers van 65.5 sent per myl vir 2023 en 67 sent per myl in 2024 aftrek. 

Versekering

Versekering wat nodig is vir die besigheid, insluitend werker se vergoeding versekering as jy werknemers het, is 'n aftrekbare besigheid uitgawe. As jy vir aanspreeklikheidsversekering kies, is dit ook 'n aftrekbare besigheidskoste. 

Net so, as jy selfstandig is, is jou gesondheidsversekeringsuitgawes aftrekbaar. Om aftrekbaar te wees, moet die versekeringskoste: 

  • Wees vir jouself, jou gade en enige afhanklikes 
  • Word nie deur enige soort voorbelaste program betaal nie
  • Jy was nie in aanmerking vir deelname aan 'n gesondheidsversekeringsprogram deur jou werkgewer of jou gade se verskaffer nie

Gesondheidsversekeringspremies word beskou as 'n aanpassing van inkomste eerder as 'n gedetailleerde aftrekking, sodat jy dit kan eis sonder om aftrekkings te spesifiseer. Jy kan die bedrag wat jy vir gesondheidsversekering betaal het van jou bruto inkomste aftrek.

Bemarkingsuitgawes

Advertensiekoste is 'n aftrekbare besigheidskoste as jy jou musikale optredes, instruksies of dienste deur betaalde advertensies bemark. Om hierdie aftrekking te neem, sal jy akkurate rekords van koste met kwitansies moet hou.

Besigheidsklere

As jy 'n uniform vir optredes moet dra, word die koste van die uniform, plus enige skoonmaakkoste, as 'n besigheidskoste beskou. Jy moet kwitansies hou om hierdie koste af te trek. 

Onderwys

Jy sal dalk moet betaal vir voortgesette onderwys of opleiding vir jou musiekloopbaan. Gelukkig is dit 'n aftrekbare besigheidskoste as dit nodig is vir jou musikale loopbaan.

Etes

Etes kan soms 'n aftrekbare besigheidskoste wees, gewoonlik as jy oornag van die huis af moet wegbly. Oor die algemeen, die IRS laat aftrekkings van 50% van besigheidsmaaltye toe. As jy kies om die werklike uitgawe af te trek, moet jy tred hou met alle ete-uitgawes, insluitend wenke en belasting. Of, jy kan dalk neem 'n daggeldtoelaag

Uitgawes wat musikante nie as belastingaftrekkings kan eis nie

Alhoewel normale besigheidsuitgawes as musikant aftrekbaar is, is daar sekere uitgawes wat jy nie kan aftrek nie, insluitend: 

  • fooie van wetlike oortredings: Jy kan nie parkeerkaartjies, hofgelde of ander gelde wat met enige wetlike oortreding verband hou, aftrek nie. 
  • Gereelde pendel kilometers: Die kilometers vir pendel na werk vir 'n kantoor weg van die huis is nie 'n aftrekbare besigheidskoste nie. 
  • Vergoed uitgawes: As u byvoorbeeld vir reiskoste vergoed word, is dit nie as 'n besigheidskoste aftrekbaar nie.
  • Lewensversekeringspremies: As jy die begunstigde is, kan jy nie lewensversekeringskostes aftrek nie.

Hoe om voor te berei vir belastingindiening en belastingaftrekkings vir musikante te monitor?

Oorweeg hierdie wenke om belastingaanvrae en spooraftrekkings as musikant voor te berei:

  • Volg alles: U moet kwitansies hou en dit sorgvuldig liasseer vir alle besigheidsuitgawes. Om sagteware of rekeningkundige toepassings na te spoor, kan dit makliker maak.
  • Skep digitale lêers: Jy kan elektroniese kwitansies vir alle uitgawes aanvra of fisiese kwitansies skandeer. Om tyd te bespaar terwyl jy belasting voorberei, vra en stoor die kwitansies in 'n enkele vouer of wolk-gebaseerde skyf sodat jy nie later hoef te soek nie. 
  • Begin vroeg: Jy kan tyd bespaar met die voorbereiding van aftrekkings deur duidelike rekeningkundige stelsels op te stel of te gebruik betroubare sagteware soos doola Books.  
  • Oorweeg om hulp te kry: ’n Gesertifiseerde openbare rekenmeester of belastingkundige kan jou help om belasting voor te berei, rekeningkundige rekords te dubbelkontroleer en korrekte liassering te verseker. 

Hoe om afskrywings as 'n musikant op jou belastingopgawe te eis?

As 'n besigheidseienaar of selfstandige musikant rapporteer jy gewoonlik jou 1099-inkomste op Bylae C. Jy kan ook Bylae C gebruik om alle besigheidsbelastingaftrekkings of uitgawes te eis. Nadat u besigheidsuitgawes van inkomste afgetrek het, sal u die verskil op Skedule 1 van Vorm 1040 invoer. Belastingvoorbereidingsagteware kan u help om hierdie vorms outomaties in te vul nadat u die relevante inkomste en uitgawes ingevoer het. 

Daarbenewens laat Artikel 179 van die IRC besighede toe om 'n onmiddellike aftrekking te neem vir besigheidsuitgawes van afskryfbare bates soos rekenaars, toerusting, voertuie en sagteware. Jy kan ook kom meer te wete oor die indiening van belasting op eie diens.

Maksimering van belastingaftrekkings as 'n musikant

Werk as 'n musikant kan 'n geleentheid wees om skoonheid en inspirasie te skep terwyl jy jou talente deel. Belastingvoorbereiding kan egter oorweldigend wees. Om belasting met toegelate aftrekkings voor te berei en korrek in te dien, neem tyd wat jy kan gebruik om te oefen of te ontspan. 

Dit is hoekom uitstekende belastingvoorbereidingsagteware so nuttig is om jou waardevolle tyd te bespaar. Oorweeg doola Books om boekhouding te vereenvoudig en tyd vry te maak om op jou besigheidsdoelwitte te fokus. Of, kry doola se belastingpakket om nakoming te verseker en aanlyn indienings vir kommervrye belastingaansoeke te verseker!

Vrae & Antwoorde

Is daar perke op hoeveel ek vir sekere uitgawes as musikant kan aftrek?

Daar is geen spesifieke beperkings op hoeveel jy vir uitgawes as musikant kan aftrek nie. Jou aftrekkings moet redelik en nodig wees vir die besigheid. 

Watter rekords moet ek hou om my musikante se belastingaftrekkings te ondersteun?

Jy moet alle kwitansies en dokumentasie van uitgawes hou. Jy kan rekeningkundige of belastingvoorbereidingsagteware gebruik om opsporing makliker te maak. Jy moet ook kilometers logs hou om kilometers op te spoor vir besigheidsgebruik as jy van plan is om 'n kilometers aftrekking te neem. 

Hoe beïnvloed belastingaftrekkings my algehele belasting wat as musikant verskuldig is?

Belastingaftrekkings kan jou algehele belasting verskuldig verminder deur die totale belasbare inkomste te verminder. Maak seker dat jy alle besigheidsbelastingaftrekkings noukeurig nagaan en met 'n CPA praat as jy twyfel oor die opsporing en aanmelding van besigheidsaftrekkings.

doola se webwerf is slegs vir algemene inligtingsdoeleindes en verskaf nie amptelike wetgewing of belastingadvies nie. Vir belasting- of regsadvies verbind ons jou graag met 'n professionele persoon in ons netwerk! Sien asseblief ons ingevolge en Privaatheidsbeleid. Dankie en moet asseblief nie huiwer om met enige vrae te kontak nie.

Begin jou droombesigheid en hou dit 100% aan voldoening

Verander jou droomidee in jou droombesigheid.

Het vrae oor
vorming, bankwese en belasting?

Beplan vandag 'n GRATIS konsultasie met 'n Amerikaanse CPA 📞