Bly op die hoogte: Belastingaftrekkings vir masseerterapeute

As 'n masseerterapeut is die bestuur van jou finansiële gesondheid net so belangrik soos om na jou kliënte se fisiese welstand om te sien. Dit is belangrik om bewus te wees van die verskillende aftrekkings waarvan jy dalk nie weet nie. Hierdie aftrekkings kan 'n beduidende rol speel om u belastingaanspreeklikheid moontlik te verminder. Van toerustingaankope tot voortgesette onderwysuitgawes, om te verstaan ​​wat as 'n aftrekbare uitgawe kwalifiseer, kan tot aansienlike besparings lei. 

Kom meer te wete oor belastingaftrekkings vir masseerterapeute waarvoor jy dalk kwalifiseer en hoe om dit op jou belastingopgawe te eis. 

Wie kan belastingaftrekkings vir masseerterapeute eis?

Masseerterapeute kan, soos ander professionele persone, belastingaftrekkings eis vir verskeie uitgawes wat met hul besigheid verband hou. Die geskiktheid om hierdie aftrekkings te eis, hang hoofsaaklik af van die aard van die terapeut se werkreëling en die tipe uitgawes wat aangegaan word.

Selfstandige Masseerterapeute

Diegene wat hul eie masseerterapie-onderneming bedryf, hetsy as alleeneienaars of as onafhanklike kontrakteurs, het die meeste geleenthede vir aftrekkings. Hulle kan besigheidsuitgawes aftrek wat as gewoon en nodig is vir die bedryf van hul besigheid. 

Dit sluit kostes vir voorrade, toerusting, huur vir besigheidspasie, advertensies, versekering en voortgesette onderwys in. Hierdie aftrekkings word tipies gerapporteer op Bylae C (Vorm 1040), Wins of Verlies uit Besigheid.

Werkende masseerterapeute

Terapeute in diens van 'n maatskappy of 'n spa het meer beperkte geleenthede vir aftrekkings. Voor die Wet op Belastingverlagings en Werksgeleenthede van 2017, kan hulle moontlik onvergoede werknemeruitgawes eis as diverse uiteenlopende aftrekkings op Bylae A (Vorm 1040).

Die wet het uiteenlopende uiteenlopende aftrekkings vir onverbetaalde werknemeruitgawes van 2018 tot 2025 opgeskort. Gevolglik kan werkende masseerterapeute nie werkverwante uitgawes soos uniforms, gereedskap of voortgesette onderwyskursusse aftrek as hierdie koste nie gedurende hierdie tydperk deur hul werkgewer vergoed word nie.

Daar is egter uitsonderings. Byvoorbeeld, as 'n werkende masseerterapeut 'n bybesigheid in masseerterapie het, kan hulle steeds aftrekkings eis vir uitgawes wat met daardie sybesigheid verband hou op Bylae C. 

Algemene belastingaftrekkings vir masseerterapeute

Hier is nege tipiese belastingaftrekkings vir masseerterapeute om te oorweeg:

Kantoorhuur of Huiskantoor-aftrekking

As jy spasie vir jou masseerpraktyk huur, is die huur ten volle aftrekbaar. As jy van die huis af werk, kan jy kwalifiseer vir die aftrekking van huiskantore, wat jou toelaat om 'n gedeelte van jou huisuitgawes (soos verbandrente, nutsdienste en herstelwerk) af te trek op grond van die persentasie van jou huis wat uitsluitlik vir besigheid gebruik word.

Voorrade en toerusting

Items wat nodig is vir jou masseerpraktyke, soos olies, lotions, handdoeke, masseertafels en stoele, is belastingaftrekbaar. Die koste van kleiner items word oor die algemeen in die jaar van aankoop afgetrek, terwyl groter toerusting oor verskeie jare afgeskryf kan word.

Voortgesette onderwys en lisensiegelde

Koste verbonde aan die instandhouding van u professionele lisensie, insluitend kursusse vir voortgesette onderwys, sertifiseringsfooie en hernuwingsfooie, is aftrekbaar. Dit help verseker dat jy op hoogte bly van bedryfstandaarde sonder om die volle finansiële las te dra.

Versekeringspremies

Professionele aanspreeklikheid en ander besigheidsverwante versekeringspremies is aftrekbare uitgawes. Hierdie aftrekking bied finansiële verligting vir die nodige beskerming wat jou praktyk beskerm.

Daarbenewens, as jy selfstandig en betaal vir jou gesondheidsversekering, kan jy dalk trek jou premies af. Hierdie aftrekking kan aansienlike besparings bied, veral gegewe die hoë koste van gesondheidsversekering.

Reiskoste

As jy reis vir werkverwante doeleindess, soos om konferensies by te woon of om kliënte te besoek, kan jy reiskoste soos vliegkaartjies, hotelverblyf en 'n gedeelte van etekoste aftrek. Hou gedetailleerde rekords om hierdie aftrekkings te staaf.

Adverteer en Bemarking

Koste verbonde aan die bevordering van jou masseerterapie-besigheid, insluitend webwerf-gasheerfooie, besigheidskaartjies, strooibiljette en aanlyn-advertensies, is aftrekbaar. Hierdie aftrekking ondersteun die groei van jou kliëntebasis.

Utilities

As jy 'n toegewyde masseerterapie-kantoor het, is nutsdienste soos elektrisiteit, water en internet aftrekbaar. Vir tuisgebaseerde terapeute kan 'n gedeelte van hierdie koste geëis word as deel van die tuiskantooraftrekking.

Aftreeplanbydraes

Bydraes tot 'n SEP-IRA, Solo 401(k) of ander gekwalifiseerde aftreeplanne is aftrekbaar. Dit verminder nie net jou huidige belastingaanspreeklikheid nie, maar moedig ook spaar vir jou toekoms aan.

Professionele Vereniging Fooie

Ledegeld vir professionele verenigings wat met masseerterapie verband hou, is aftrekbaar. Hierdie lidmaatskappe bied dikwels waardevolle hulpbronne en netwerkgeleenthede.

Uitgawes wat masseerterapeute nie as belastingaftrekkings kan eis nie

Masseerterapeute kan verskeie uitgawes gebruik om hul belastingverpligtinge te verminder, maar sekere koste wat nie vir aftrekkings in aanmerking kom nie, sluit in:

Persoonlike versorging en klere

Koste wat verband hou met persoonlike versorging, soos haarsny, manikure of nie-eenvormige kleredrag, is nie aftrekbaar nie. Dit word as persoonlike uitgawes beskou, selfs al dra dit by tot 'n professionele voorkoms.

Pendelkoste

Reiskoste van die huis na jou primêre werkplek is nie aftrekbaar nie. Dit sluit kostes soos gas, motoronderhoud of openbare vervoertariewe in wat vir daaglikse pendel gebruik word.

Boetes en Boetes

Enige boetes of boetes wat aangegaan word, soos parkeerkaartjies of laat fooie, kom nie in aanmerking vir belastingaftrekkings nie. Hierdie koste word as persoonlike aanspreeklikhede beskou en hou nie verband met sakebedrywighede nie.

Persoonlike Gebruik Items

Toerusting of voorrade wat vir beide persoonlike en besigheidsdoeleindes gebruik word, kan nie ten volle afgetrek word nie. Slegs die gedeelte wat uitsluitlik vir besigheid gebruik word, is moontlik aftrekbaar, en behoorlike dokumentasie is nodig.

Kliëntvermaak

Alhoewel sommige sake-etes aftrekbaar kan wees, is koste verbonde aan die vermaak van kliënte, soos geleentheidkaartjies of ontspanningsaktiwiteite, oor die algemeen nie aftrekbaar nie. Die IRS beskou hierdie uitgawes dikwels as nie-noodsaaklik vir sakebedrywighede.

Hoe om voor te berei vir belastingindiening en belastingaftrekkings vir masseerterapeute te monitor?

Voorbereiding vir belastingaangifte en effektiewe monitering van belastingaftrekkings vir masseerterapeute is die sleutel om te verseker dat hulle hul potensiële belastingvoordele maksimeer. Hier is 'n paar wenke om met hierdie proses te help:

Organiseer finansiële rekords

Hou akkurate en gedetailleerde rekords van alle inkomste en uitgawes wat verband hou met jou masseerterapie-besigheid. Gebruik boekhou sagteware of huur 'n professionele persoon om op hoogte te bly van kwitansies, fakture en bankstate. Hierdie organisasie vereenvoudig die proses om aftrekbare uitgawes te identifiseer en verskaf die nodige dokumentasie in die geval van 'n IRS-oudit.

Bly op hoogte van belastingwette

Belastingwette en -regulasies kan verander, daarom is dit belangrik om op hoogte te bly van enige nuwe reëls wat jou belastingaansoeke kan beïnvloed. Dit kan veranderinge in aftrekbare uitgawes, belastingkoerse of indieningsprosedures insluit. Om ingelig te bly, help jou om die beste uit beskikbare aftrekkings te maak en foute in jou belastingopgawe te vermy.

Raadpleeg 'n belastingkundige

Werk met 'n belastingadviseur of CPA wat vertroud is met die spesifieke behoeftes van masseerterapeute kan baie voordelig wees. Hulle kan persoonlike advies gee, help om alle moontlike aftrekkings te identifiseer en voldoen aan belastingwette.

Hoe om belastingafskrywings as 'n masseerterapeut op u belastingopgawe te eis?

Wanneer jy jou belastingopgawe indien, sal jy gewoonlik Skedule C (Vorm 1040) gebruik om inkomste en uitgawes van jou masseerterapie-onderneming aan te meld. Op hierdie vorm sal jy jou totale inkomste lys en jou aftrek aftrekbare besigheidsuitgawes om jou belasbare besigheidsinkomste te bepaal. 

Maak seker dat jy elke uitgawe akkuraat kategoriseer en alle relevante inligting insluit. As jy belastingsagteware gebruik, sal dit jou lei deur jou uitgawes in te voer. As jy met 'n belastingkundige werk, sal hulle hierdie proses vir jou hanteer.

Verlig jou stres hierdie belastingseisoen met doola

Deur georganiseerd en ingelig te bly, en professionele advies in te win, kan masseerterapeute belastingseisoen met selfvertroue navigeer. doola kan in hierdie proses help deur voorsiening te maak boekhouding dienste aangepas by jou besigheidsbehoeftes. 

Met doola kan jy maklik jou inkomste en uitgawes dophou, wat belastingtyd minder stresvol maak. Oorweeg dit om doola se kundigheid te benut om jou finansiële bestuur te stroomlyn en meer op jou kliënte te fokus.

Vrae & Antwoorde