Belastingaftrekkings vir tandartse: Hou meer van jou swaarverdiende geld

As jy jou eie tandheelkundige praktyk op die been gebring het of as 'n vryskut-tandarts werk, kan die bestuur van pasiëntlading meer as genoeg wees. Gelukkig kan baie besigheidsuitgawes van jou belasbare inkomste afgetrek word, wat moontlik die bedrag van belasting verskuldig kan verminder. Oorweeg die volgende belastingaftrekkings vir tandartse om vanjaar meer te spaar. 

Wie kan tandartsbelastingaftrekkings eis?

Jy kan relevante besigheidsaftrekkings eis as jy jou eie tandheelkundige besigheid besit. Net so kan jy gewone en nodige besigheidsuitgawes af te trek van jou bruto inkomste as jy op korttermyn tandheelkundige kontrakte of as vryskut tandarts werk. 

Algemene belastingaftrekkings vir tandartse

Wanneer jy begin om aftrekkings te neem, oorweeg besigheidsuitgawes, vanaf gesondheid versekering aan mediese voorrade. Hier is 'n oorsig van moontlike besigheidskoste aftrekkings wat jy vir jou tandheelkundige besigheid kan eis.

Koste van mediese voorraad

Mediese voorrade en toerusting wat nodig is vir jou tandheelkundige besigheid is aftrekbaar. Dit sluit alles in van tandepasta en tandeborsels tot X-straaltoerusting. Jy mag gereedskap, instrumente en voorrade aftrek, insluitend tandheelkundige handinstrumente, gips, bore, amalgame, sement en ander implemente.

Artikel 179 van die Wet op Belastingverlagings en Werkgeleenthede bepaal dat jy koste van tasbare eiendomme wat gekoop en in besigheid geplaas is, mag aftrek. Jy kan tandheelkundige stoele en X-straalmasjiene aftrek en kom in aanmerking om die koste van die bates as besigheidsuitgawes af te skryf. Om die aftrekking te neem, moet die toerusting ten minste 50% van die tyd vir besigheid gebruik word. 

Jaarlikse oefensertifikaat

Die koste van enige jaarlikse praktiseringsertifikate wat deur die staat gemagtig is, is 'n aftrekbare besigheidskoste. U kan ook al die ledegelde vir professionele organisasies of ledegelde aan die ADA, AAP, AOS, ens.

Versekering

As tandarts mag jy uitgawes wat verband hou met professionele vrywaring of aanspreeklikheidsversekering aftrek. Net so is werkersvergoedingsversekering, as jy werknemers het, aftrekbaar, en so ook jou gesondheidsversekeringsuitgawes, as jy selfstandig is. 

Om aftrekbaar te wees, moet die gesondheidsversekering: 

• Wees vir jouself, jou gade en enige afhanklikes. 
• Nie in aanmerking kom om deel te neem aan 'n gesondheidsversekeringsprogram deur jou werkgewer of jou gade se verskaffer nie.
• Nie betaal word deur enige soort voorbelaste program nie.

Gesondheidsversekeringspremies word as 'n aanpassing van inkomste beskou. Jy kan die bedrag betaal vir gesondheidsversekering van jou bruto inkomste aftrek sonder om spesifieke aftrekkings te neem.

Reis

Alhoewel hierdie besigheidskoste minder algemeen is vir tandartse, kan dit aftrekbaar wees as jy buite die staat of oornag werk het. Net so kan jy die reiskoste aftrek as jy vir konferensies, seminare of opvoedkundige opleiding reis. Moontlike reisaftrekkings sluit vervoer per vliegtuig, motorhuur, verblyfkoste en etes in. 

As jy ry om by nuwe plekke uit te kom of vir konferensies, kan jy werklike koste aftrek of die IRS standaard aftrekking, wat 'n vaste koers van 65.5 sent per myl vir 2023 en 67 sent per myl in 2024 is. 

Advertising

Die koste om jou tandheelkundige besigheid te adverteer is 'n aftrekbare besigheidskoste. Dit sluit aanlyn advertensies deur sosiale media, beïnvloeders of betaalde advertensies in, sowel as advertensies wat in gedrukte media, op advertensieborde, motorwraps, banke en enige ander betaalde advertensiekanale geplaas word. Jy sal akkurate rekords van koste met kwitansies moet hou om hierdie aftrekking te neem.

Home Office

Kantooruitgawes, insluitend drukkers, rekenaars, fone, lessenaars, sowel as gespesialiseerde tandheelkundige kantoortoerusting is ten volle aftrekbare besigheidsuitgawes. Groot aankope soos meubels, 'n nuwe kopieerder, rekenaars of telefoonstelsels kan oor 'n paar jaar gedepresieer word. Jy kan ook kantoorskoonmaakuitgawes aftrek.

Studenteleningsbetalingsaftrekking

As jy studielenings het, kan jy trek tot $2,500 van rente betaal af vir die jaar terwyl die lenings terugbetaal word. Hierdie aftrekking het egter inkomstebeperkings. Oor die algemeen kan jy nie 'n aftrekking eis as jou aangepaste aangepaste bruto inkomste $185,000 XNUMX of meer is nie, maar jy kan met 'n finansiële adviseur of belastingkundige oor jou situasie praat. 

Werknemer Salarisse

As jy werknemers het of vryskutwerkers huur, is daardie betalings belastingaftrekbaar, insluitend enige belasting wat vir werknemers betaal word. Werknemers se salarisse, aftreeplanbydraes en ander voordelebetalings is aftrekbare besigheidsuitgawes. 

Onderwysuitgawes

As jy voortgesette opleiding of bykomende opleiding neem wat verband hou met jou tandheelkundige praktyk, kan die koste van hierdie programme aftrekbaar wees. As daar van jou verwag word om jou huidige tandheelkundige kwalifikasie te handhaaf of op te gradeer, kan jy staatsmandaat CE-programme, onderrig, boeke en voorrade aftrek.

Jy kan ander uitgawes vir voortgesette onderwys en professionele ontwikkeling aftrek, insluitend konferensies, aanlynklasse en selfgerigte studiemateriaal wat met jou tandartspraktyk verband hou.

Regs- en professionele fooie

As 'n tandheelkundige sal jy waarskynlik ondersteuning van ander professionele persone nodig hê om jou besigheid te beskerm. Hierdie professionele fooie vir normale sakebedrywighede kan as 'n besigheidskoste afgetrek word. Byvoorbeeld, jy kan aftrek:

• Rekeningkundige dienste
• regsdienste
• Beplanningsagteware
• Ander professionele fooie
• Enige ander sagteware wat nodig is vir jou tandheelkundige besigheid, soos gespesialiseerde tandheelkundige analise sagteware.

Ander uitgawes aftrekkings

Belasting-uitgestelde aftreeplanne

Alhoewel dit nie direkte aftrekkings is nie, dui sommige statistieke daarop dat slegs 25% van tandartse al die opsies vir aftreerekeninge maksimum benut. Oorweeg 'n IRA, 401 (k) of Vereenvoudigde Werknemerspensioen (SEP) vir jou besigheid om vanjaar meer op belasting te spaar terwyl jy vir aftrede voorberei. 

Waardevermindering in Real Estate

As jy vaste eiendom besit wat met jou tandheelkundige besigheid verband hou, laat kostesegregasie versnelde waardevermindering toe. Jy kan die waardeverminderingstydlyn van 39 jaar tot so min as vyf jaar verminder. 

Om voordeel te trek uit hierdie opsie, benodig jy 'n kostesegregasiestudie waarin die eiendom opgebreek word in komponente soos landskap, sypaadjies, meubels en matte met onderskeie waardeverminderingskoerse. 

Uitgawes wat tandartse nie as belastingaftrekkings kan eis nie

Terwyl die meeste besigheidsuitgawes wat gewoon en nodig is aftrekbaar is, is daar sekere uitgawes wat jy nie kan aftrek nie. Die IRS verbied jou om sekere uitgawes af te trek, insluitend

• Vergoed uitgawes: As u byvoorbeeld vir reiskoste vergoed word nadat u 'n konferensie bygewoon het, is dit nie as besigheidsuitgawes aftrekbaar nie. 
• Gereelde pendel kilometers: Die kilometers wat nodig is om na die werk of jou tandheelkundige kantoor te pendel, is nie 'n aftrekbare besigheidskoste nie. 
• Lewensversekeringspremies: As jy die begunstigde is, kan jy nie lewensversekeringskostes aftrek nie.
• fooie van wetlike oortredings: Jy kan nie parkeerkaartjies, hofgelde of ander gelde wat met enige wetlike oortreding verband hou, aftrek nie. 

Hoe om voor te berei vir belastingindiening en belastingaftrekkings vir tandartse te monitor?

Terwyl jy belastingaansoeke voorberei en aftrekkings as tandarts moniteer, is dit noodsaaklik om voor indienings te bly. Jy sal moet beplan en oorweeg om professionele hulp te kry om akkurate liasserings te verseker. Hier is stappe om te neem om te verseker dat jy op belastingtyd georganiseer is:

• Begin vroeg: Jy kan tyd bespaar met die voorbereiding van aftrekkings deur duidelike rekeningkundige stelsels op te stel of te gebruik rekeningkundige sagteware soos doola Books.  
• Volg alles: Hou kwitansies en liasseer dit sorgvuldig vir alle besigheidsuitgawes. Nasporingsagteware of rekeningkundige toepassings kan dit vergemaklik.
• Skep digitale lêers: Om tyd te bespaar met die voorbereiding van kwalifiserende aftrekkings, kan jy elektroniese kwitansies aanvra of fisiese kwitansies skandeer en dit in 'n enkele vouer of wolkgebaseerde skyf stoor. 
• Kry hulp: ’n Gesertifiseerde openbare rekenmeester of belastingkundige kan jou help om belasting voor te berei, rekeningkundige rekords te dubbelkontroleer en korrekte liassering te verseker. 

Hoe om afskrywings as tandarts op jou belastingopgawe te eis?

As 'n tandheelkundige besigheidseienaar of selfstandige tandarts, rapporteer jy gewoonlik inkomste en uitgawes op Vorm 1099 Bylae C. Jy gebruik gewoonlik Bylae C om alle besigheidsbelastingaftrekkings of uitgawes te eis.  

Nadat u besigheidsuitgawes van inkomste afgetrek het, sal u die verskil op Bylae 1 van Vorm 1040 invoer. Belastingvoorbereiding of rekeningkundige sagteware kan u help om hierdie vorms outomaties in te vul nadat u die relevante inkomste en uitgawes ingevoer het. 

Daarbenewens laat Artikel 179 van die IRC ondernemings toe om 'n onmiddellike aftrekking te neem vir besigheidsuitgawes van afskryfbare bates soos tandheelkundige stoele, x-straaltoerusting, rekenaars, ander toerusting, voertuie en sagteware. Jy kan ook kom meer te wete oor die indiening van belasting op eie diens or kreatiewe belastingaftrekkings hier. 

Bou jou tandheelkundige besigheid

Jou tandheelkundige besigheid is afhanklik van die groei van 'n reputasie vir uitstekende diens en sorg. Jy en jou span kan die besigheid bou deur op die kliënte te fokus. Daarom kan rugkantoor-ondersteuning noodsaaklik wees vir groei. Dit maak uitstekende belastingvoorbereidingsagteware so waardevol om tyd te bespaar en akkuraatheid in liasserings te verhoog. 

Oorweeg doola Boeke om boekhouding te vereenvoudig. Dit is ontwerp vir besige stigters en kan jou tyd bevry sodat jy op jou besigheidsdoelwitte kan fokus. Of, kry doola se belastingpakket om nakoming en aanlyn indienings te verseker vir kommervrye belastingtyd! 

Vrae & Antwoorde