Hoe beïnvloed die besit van 'n besigheid my persoonlike belasting?

Benewens die bestuur van 'n besigheid, kan dit vir baie verwarrend wees om die impak van daardie inkomste op jou inkomstebelasting te verstaan. As jy die impak van jou besigheidsinkomste op jou belastingaanspreeklikheid moet uitvind, is jy nie alleen nie. Gelukkig, afhangende van die besigheidstruktuur, met 'n bietjie geduld, is dit maklik om die impak van kleinsakebelasting op jou persoonlike belasting te bepaal.

As jy 'n besigheid besit, moet jy dalk besigheidsinkomste op jou individuele inkomstebelastingopgawe rapporteer. Die effek van die besit van 'n besigheid op jou persoonlike belasting wissel volgens besigheidstruktuur. Lees verder om te antwoord: "Hoe beïnvloed die besit van 'n besigheid my persoonlike belasting?" gebaseer op jou unieke situasie. 

Hoe beïnvloed jou besigheidstruktuur jou persoonlike belasting?

Die besigheidstruktuur wat u kies, sal u persoonlike belasting direk beïnvloed. As jy 'n eenmansaak, vennootskap, LLC of S-korporasie het, sal jy besigheidsinkomste op jou individuele inkomstebelastingopgawe moet rapporteer. 

En as jy 'n C-korporasie het, sal jy 'n aparte besigheidsbelastingopgawe moet indien. Daarbenewens moet jy dalk inligtingsvorms vir die besigheid by die IRS indien, selfs al betaal jy belasting op jou individuele inkomste. Lees verder om te verstaan ​​hoe. 

Alleeneienaar

Eenmansakebelasting is die eenvoudigste beskikbaar vir 'n besigheid. As jy 'n eenmansaak het, is besigheidsinkomste nie apart van jou persoonlike inkomste nie, aangesien dit nie 'n aparte wettige besigheidsentiteit is nie. Onafhanklike kontrakteurs, vryskutters, of enkel-lid LLC eienaars word by verstek as alleeneienaars belas. 

Volgens die IRS is 'n eenmansaak 'n verontagsaamde entiteit en hoef dit nie 'n belastingopgawe afsonderlik van sy eienaars in te dien nie. Jy sal persoonlike en besigheidsinkomste rapporteer met Vorm 1040. Besigheidsinkomste en aftrekbare uitgawes word gerapporteer Vorm 1040 Bylae C.

Die voordele van 'n eenmansaak is vereenvoudigde administrasie en liassering. Maar tensy jy 'n enkellid LLC het, het jy geen aanspreeklikheidsbeskerming vir jou besigheid nie. 

vennootskap

'n Besigheidsvennootskap word ook as 'n deurlaatentiteit beskou. Vennootskappe ken verdienste aan die vennote toe, en elke vennoot rapporteer hul besigheidsinkomste op hul individuele inkomstebelastingopgawe. Jy sal ontvang IRS-vormskedule K-1 met alle verdienste om op u individuele belastingopgawe te rapporteer. Dan sal jy die inligting op Vorm K-1 gebruik om Vorm 1040 Bylae E by die IRS in te dien.

Vennootskappe moet 'n inligtingsopgawe apart van individuele opgawes direk by die IRS indien Vorm 1065. Om dié rede word vennootskappe nie as verontagsaamde entiteite beskou nie.

Die voordele van vennootskappe is dat inkomste op u individuele inkomstebelastingopgawe gerapporteer word, wat indienings vereenvoudig. Jy sal egter selfbelastingbelasting moet betaal en steeds VORM 1065 by die IRS moet indien vir die vennootskap. 

LLC

'N LLC is die mees buigsame struktuur oor hoe besigheidsinkomste belasting beïnvloed. Hoe 'n maatskappy met beperkte aanspreeklikheid of LLC jou persoonlike belasting beïnvloed, hang af van hoe die eienaars kies om belas te word. 'n LLC kan belas word as 'n eenmansaak, vennootskap, S-korporasie of C-korporasie. 

'n Enkellid LLC word soos 'n eenmansaak behandel. In daardie geval sal jy alle inkomste op jou individuele inkomstebelastingopgawe rapporteer. ’n LLC met meer as een eienaar word outomaties as ’n vennootskap belas, in welke geval inkomste steeds op jou individuele belastingopgawe gerapporteer word. 

As jy verkies om as 'n S-korporasie belas te word, sal inkomste op jou individuele belastingopgawe gerapporteer word, maar jy sal moet indien Vorm 1120-S om maatskappyverdienste aan te meld, en jy sal 'n Vorm K-1 ontvang om jou individuele verdienste aan te meld. Leer meer oor hoe LLC belastingkoerse bereken word or hoe LLC's belas word.

S Korporasie

'n S-korporasie is 'n deurlaatentiteit, so besigheidsinkomste sal op jou individuele inkomstebelastingopgawe gerapporteer word. Benewens uitkerings, gerapporteer as K-1 verdienste op IRS Form 1040 Bylae E, kan jy lone verdien. In daardie geval sal jy ontvang Vorm W-2.

Ten slotte moet die S-korporasie 'n inligtingsopgawe indien deur gebruik te maak van Vorm 1120-S verdienste te rapporteer. Leer meer oor S korporasie vs LLC

C Korporasie

C-korporasies is die uitsondering in hoe hulle jou persoonlike belasting beïnvloed. As jy 'n C-korporasie het, word dit altyd as 'n aparte wettige belastingbetalende entiteit beskou. Die C-korporasie moet indien IRS Vorm 1120 om inkomstebelasting aan te meld en te betaal volgens die federale besigheidsbelastingkoers. 

Jy kan twee tipes inkomste van 'n C-korporasie ontvang. As 'n aandeelhouer kan die korporasie dividende uitkeer. In daardie geval sal jy ontvang Vorm 1099-DIV en gebruik die inligting om dividendinkomste op jou persoonlike belasting aan te meld.

Daarbenewens, as jy vir die maatskappy werk of die maatskappy bestuur, kan jy as 'n maatskappywerknemer beskou word en W-2-lone verdien. In daardie geval sal jy belasting op jou persoonlike belastingopgawes vir beide W-2 en 1099-DIV verdienste rapporteer en betaal. Leer meer oor C korporasiebelastingkoerse hier.

Met korporasies hoef jy nie belasting op eie werk te betaal nie, maar die fondse kan dubbelbelas word, aangesien alle winste eers op korporatiewe vlak belas word, en dan sal jy individuele inkomstebelasting op alle verdienste betaal. 

winsgewende

In die geval van 'n nie-winsgewende korporasie, ook genoem a 501(c)(3) organisasie, beïnvloed die maatskappywinste nie jou persoonlike belasting nie. Skenkings wat aan 501(c)(3)-organisasies gemaak word, kan egter belastingaftrekbaar wees tot 'n sekere persentasie. As jy 'n 501 (c) (3) organisasie besit, moet jy jou werknemers billike markwaarde lone betaal. 

Die voor- en nadele van 'n niewinsorganisasie is die moontlikheid om belastingaftrekbare skenkings vir liefdadigheidsdoeleindes in te samel. Hierdie tipe organisasie vereis egter uitgebreide administratiewe papierwerk en is beperk in aktiwiteite vir spesifieke liefdadigheids- en nie-winsgewende doeleindes.  

Kry doola vir hulp met jou besigheid of persoonlike belasting

Om 'n besigheid te besit, sal jou persoonlike belasting beïnvloed deur inkomste wat gegenereer word, ongeag die besigheidstruktuur. Maar belasting op klein ondernemings hoef nie tyd weg te neem van die bou van jou besigheid nie. Die impak op jou belasting, of jy deur besigheidsinkomste kan slaag, en of jy selfbelastingbelasting moet betaal, hang af van die besigheidstruktuur. 

Die beste manier om besigheids- en persoonlike belasting te hanteer, is met presiese boekhouding deur die jaar. As jy wil verseker dat jy duidelike rekords hou en 'n makliker belastingseisoen het, oorweeg doola Books. Dit bied eenvoudige boekhoudienste wat ontwerp is om besige stigters soos jy te help. Kry doola Boeke om boekhouding te stroomlyn, en kry doola se belastingpakket om nog meer tyd te bespaar om op jou kernbesigheid te fokus. 

Vrae & Antwoorde

Is besigheidsuitgawes aftrekbaar op my persoonlike belasting?

Ja, besigheidsuitgawes kan van belasbare inkomste afgetrek word. Hulle is egter slegs aftrekbaar van die verwante besigheidsinkomste. Jy kan besigheidsuitgawes van ander inkomste aftrek as 'n eenmansaak. 

Hoe rapporteer ek besigheidsinkomste op my persoonlike belastingopgawe?

Afhangende van die besigheidstruktuur, kan jy besigheidsinkomste op jou belastingopgawe rapporteer. U kan besigheidsinkomste op u persoonlike belastingopgawe rapporteer as u 'n eenmansaak, vennootskap, S-korporasie of LLC het. 

Kan ek aftrekkings vir 'n tuiskantoor eis as ek my besigheid van die huis af bestuur?

Ja, jy kan toepaslike aftrekkings vir 'n tuiskantoor eis as jy jou besigheid van die huis af bestuur. Sien IRS-riglyne oor tuiskantoor-aftrekkings hier

Wat as my besigheid teen 'n verlies werk? Hoe beïnvloed dit my persoonlike belasting?

As jou besigheid teen 'n verlies werk, kan dit jou persoonlike belasting beïnvloed. As jy 'n eenmansaak is, kan jy besigheidsverliese van nie-besigheidsinkomste aftrek, soos lone.

Is daar enige belastingkrediete of aftrekkings spesifiek vir kleinsake-eienaars beskikbaar?

Ja, daar is verskeie belastingkrediete of aftrekkings spesifiek beskikbaar vir kleinsake-eienaars, insluitend aftrekkings vir 'n tuiskantoor, advertensies, kantoorbenodigdhede en waardevermindering. Jy kan ook kwalifiseer vir 'n werknemerbehoudkrediet, werkgeleentheidskrediet en aftreeplanbydrae. 

Is daar enige belastingimplikasies as ek my besigheid verkoop?

Ja, daar is verskeie belastingimplikasies om jou besigheid te verkoop. Die belangrikste is dat alle inkomste uit die besigheidsverkoop teen toepaslike staats- en federale tariewe belas sal word. Ander implikasies hang af van die besigheidstruktuur en die klassifikasie van die verkoop. 

doola se webwerf is slegs vir algemene inligtingsdoeleindes en verskaf nie amptelike wetgewing of belastingadvies nie. Vir belasting- of regsadvies verbind ons jou graag met 'n professionele persoon in ons netwerk! Sien asseblief ons ingevolge en Privaatheidsbeleid. Dankie en moet asseblief nie huiwer om met enige vrae te kontak nie.

Begin jou droombesigheid en hou dit 100% aan voldoening

Verander jou droomidee in jou droombesigheid.