Besigheidsbelasting indien: 'n Eenvoudige 3-stap-gids

Belasting! Hulle is 'n noodsaaklike deel van die bestuur van 'n besigheid, maar die navigasie van die liasseringsproses kan oorweldigend voel. Vir kleinsake-eienaars kan die idee om besigheidsbelasting in te dien baie stres meebring.

Van om uit te vind watter IRS-vorms om te gebruik om seker te maak dat alles betyds ingedien word, is dit maklik om verlore te voel. Maar dit hoef nie so ingewikkeld te wees nie.

Met die regte benadering en 'n bietjie organisasie kan jy sonder die kopseer deur die belastingseisoen kom.

In hierdie eenvoudige 3-stap-gids sal ons jou deur die proses van die indiening van jou besigheidsbelastingopgawe lei sodat jy presies weet wat om te doen wanneer belastingtyd aanbreek.

Onthou, die sleutel tot gladde belastingindiening is om regdeur die jaar georganiseer te bly.

Deur tred te hou met jou inkomste en uitgawes en te weet wat jy moet indien, sal jy die risiko van foute verminder en moontlike boetes vermy.

Plus, om alles in orde te hê, laat jou toe om die volle voordeel te trek uit enige aftrekkings en krediete, wat jou belastingbesparings maksimeer.

As jy steeds oorweldig of onseker voel oor jou volgende stappe, oorweeg dit doola vir jou belasting indiening nodig het.

Ons sal jou help om op hoogte van jou belasting te bly, om te verseker dat jy aan al die jongste regulasies voldoen en jou tyd spaar om te fokus op wat werklik saak maak – jou besigheid.

Stap 1: Versamel jou rekords en verstaan ​​jou belastingverpligtinge

Wanneer dit kom by die indiening van u besigheidsbelasting, is die eerste en belangrikste stap om u rekords in te samel. Jy kan nie jou belasting akkuraat indien sonder om die regte papierwerk in plek te hê nie.

Goeie rekordhouding verseker dat jy nie op die laaste oomblik deurmekaar krap nie en help om duur foute te vermy wat tot strawwe kan lei. Maar eers, laat ons verstaan ​​hoekom hierdie stap noodsaaklik is en watter rekords jy moet versamel:

• Wetlike nakoming: Die IRS en staatsbelastingagentskappe vereis dat u gedetailleerde finansiële rekords moet hou om u belastinginskrywings te rugsteun.

• Vermy strawwe: Sonder akkurate rekords kan jy foute maak wanneer jy liasseer, wat kan lei tot boetes of bykomende belasting verskuldig.

• Volg aftrekkings: Behoorlike rekords laat jou toe om aftrekbare besigheidsuitgawes op te spoor, wat jou algehele belastingaanspreeklikheid verminder.

• Ouditbeskerming: Goedversorgde rekords lewer bewys van inkomste en uitgawes, wat die ouditproses meer eenvoudig maak.

Watter rekords het jy nodig?

Voordat jy gaan sit om jou belasting in te dien, moet jy al die nodige dokumente by jou vingers hê. Dit verseker a gladde en foutvrye liasseringsproses.

Hier is 'n lys van noodsaaklike rekords wat elke sake-eienaar moet versamel:

• Inkomstestate: Dit sluit fakture, verkoopskwitansies en enige ander rekords in wat dokumenteer dat geld in jou besigheid inkom.

• Uitgawes kwitansies: Bly op hoogte van alles waarop jou besigheid geld spandeer. Of dit nou huur, kantoorbenodigdhede of werknemerssalarisse is, jy benodig kwitansies of elektroniese rekords vir elke uitgawe.

• Bankstate: Dit verskaf 'n gedetailleerde rekord van alle transaksies, en help dus om beide inkomste en uitgawes te verifieer.

• Belasting ID NommersVir die meeste besighede is dit jou Werkgeweridentifikasienommer (EIN). As jy 'n eenmansaak is, jou Sosiale sekerheidsnommer (SSN) kan hierdie doel dien. Hierdie nommers word benodig vir die indiening van beide federale en staatsbelasting.

• Vorige belastingopgawes: As u verlede jaar se belastingopgawe byderhand het, kan dit u help om syfers te vergelyk, konsekwentheid te kontroleer en te verseker dat u niks mis nie.

Sodra jy hierdie dokumente afgehaal het, is jy goed op pad om korrek in te dien. Maar dit gaan nie net oor die rekords nie - jy moet ook verstaan ​​vir watter belasting jy verantwoordelik is.

Verstaan ​​jou belastingverpligtinge

Besigheidsbelasting is nie een-grootte-pas-almal nie. Die belasting wat jy skuld, sal afhang van jou besigheidstruktuur, inkomste en ligging.

Dit is noodsaaklik om die verskil te ken tussen die tipe belasting wat u moet indien en wanneer dit betaalbaar is:

Federale vs Staatsbelasting

Jy sal waarskynlik beide federale en staatsbelasting moet indien, maar die reëls verskil.

Federale belasting word aan die IRS betaal, terwyl staatsbelasting na jou staat se belastingowerheid gaan. Sommige state het ook plaaslike belasting, so gaan na jou staat se webwerf vir meer inligting.

Op federale vlak sal jy gewoonlik verantwoordelik wees vir inkomstebelasting en, afhangende van jou besigheid, belasting op eie werk.

Tipes belasting wat jy dalk skuld

• Inkomstebelasting: Dit is die mees algemene belasting vir besighede. Of jy nou 'n eenmansaak, vennootskap, LLC of korporasie is, jy sal belasting op jou netto inkomste (inkomste minus uitgawes) moet betaal.

• Self-indiensneming belasting: As jy selfstandig is, sal jy ook selfbelastingbelasting moet betaal. Dit dek bydraes vir sosiale sekerheid en Medicare wat 'n werkgewer tipies sou weerhou.

• Verkoopsbelasting: As jou besigheid produkte of belasbare dienste verkoop, moet jy dalk verkoopsbelasting invorder en aan jou staat betaal. Elke staat het verskillende reëls, so maak seker dat jy kyk wat op jou van toepassing is.

Verstaan ​​die verskille in besigheidstrukture

• Alleeneienaars: Jy sal jou besigheidsinkomste op jou persoonlike belastingopgawe moet rapporteer deur 'n Skedule C-vorm te gebruik. Moenie vergeet om selfbelastingbelasting ook te betaal nie.

• vennootskappe: Elke vennoot rapporteer hul deel van inkomste en uitgawes op hul individuele belastingopgawes. Vennootskappe self betaal nie inkomstebelasting nie, maar moet 'n inligtingsopgawe indien.

• LLCs: Afhangende van hoe jou LLC gestruktureer is, kan jy as 'n alleeneienaar, vennootskap of korporasie indien. Die IRS webwerf het nuttige hulpbronne oor hoe om die korrekte klassifikasie te kies.

• korporasies: Korporasies betaal belasting afsonderlik van hul eienaars, en jy sal vorm 1120 moet indien vir jou besigheidsbelastingopgawe. Korporasies is ook onderhewig aan bykomende belasting, soos dubbele belasting op dividende.

Besoek die IRS-webwerf vir meer besonderhede oor u spesifieke belastingverpligtinge. Onthou, hierdie stap gaan alles oor voorbereiding. Die versameling van u besigheidsbelastingrekords, soos inkomstestate, uitgawekwitansies en u EIN, is die fondament vir 'n gladde indieningsproses.

Hoe meer georganiseerd jy is, hoe makliker is dit om akkuraat en betyds in te dien. Maak seker jy verstaan ​​jou federale, staats- en plaaslike belastingverpligtinge, en hou tred met veranderinge wat jou besigheid kan raak.

As jy ooit verlore voel, doola se omvattende belastingpakket is hier om jou te help om jou belastingreis te navigeer.

Stap 2: Kies die regte belastingvorm en maksimeer aftrekkings

Die indiening van jou besigheidsbelasting kan oorweldigend voel, maar dit word baie makliker as jy weet watter belastingvorms om te gebruik en hoe om aftrekkings te maksimeer.

In Stap 2 van hierdie gids sal ons jou deurloop hoe om die korrekte belastingvorm te kies gebaseer op jou besigheidstruktuur. Ons sal ook bespreek hoe om geld te spaar deur voordeel te trek uit besigheidsaftrekkings.

Kies die regte belastingvorm

Die tipe belastingvorm wat jy sal indien, hang af van jou besigheidstruktuur. Hier is 'n uiteensetting van die verskillende IRS-vorms vir eenmansake, LLC's, vennootskappe en korporasies.

Eenmansake en enkellid LLC's

As jy 'n eenmansaak of 'n enkellid LLC bestuur, sal jy jou besigheidsbelasting as deel van jou persoonlike belastingopgawe moet indien deur gebruik te maak van Skedule C, wat inkomste of verlies van jou besigheid rapporteer.

Hierdie vorm is aangeheg aan Vorm 1040, wat dieselfde vorm is wat vir individuele inkomstebelastingopgawes gebruik word.

Multi-lid LLC's

'N Multi-lid LLC het verskeie opsies, afhangende van hoe dit verkies om belas te word.

• vennootskap: By verstek word 'n multi-lid LLC vir belastingdoeleindes as 'n vennootskap behandel. Jy sal lêer Vorm 1065, wat 'n inligtingsopgawe is wat die LLC se inkomste, aftrekkings en krediete rapporteer. Die winste en verliese word deurgegee aan die lede, wat dit op hul persoonlike opbrengste rapporteer.

• S Korporasie: As jy gekies het om jou LLC as 'n S-korporasie te laat belas, sal jy indien Vorm 1120S. Die winste of verliese word, soortgelyk aan 'n vennootskap, aan die eienaars deurgegee en op hul persoonlike belastingopgawes gerapporteer.

• C Korporasie: As jou LLC as 'n C-korporasie belas word, sal jy indien Vorm 1120. AC-korporasie is 'n aparte belastingentiteit, wat beteken dat die korporasie self belasting op winste betaal. Dan, as winste as dividende aan die eienaars uitgekeer word, sal hulle ook belasting op daardie inkomste betaal, wat lei tot wat algemeen bekend staan ​​as "dubbele belasting."

vennootskappe

A vennootskap moet liasseer Vorm 1065. Soos 'n multi-lid LLC wat as 'n vennootskap indien, betaal die vennootskap nie self belasting nie. In plaas daarvan gee dit winste en verliese deur aan die vennote, wat dit op hul persoonlike belastingopgawes rapporteer.

Elke maat ontvang 'n Skedule K-1, wat hul deel van die vennootskap se inkomste, aftrekkings en krediete uiteensit.

Korporasies (C & S)

As jou besigheid geïnkorporeer is, sal jy belasting indien op grond van of jy 'n C-korporasie of 'n S-korporasie is:

• C Korporasies lêer Vorm 1120 en word apart van hul eienaars belas.

• S Korporasies lêer Vorm 1120S, maar inkomste word deurgegee aan die aandeelhouers, wat dit op hul individuele opbrengste rapporteer.

Die keuse van die regte belastingvorm is van kardinale belang, aangesien dit die bedrag belasting wat jy betaal en die kompleksiteit van jou indieningsproses beïnvloed.

As jy onseker is, is dit altyd 'n goeie idee om raadpleeg 'n belastingkundige.

Maksimering van aftrekkings

Besigheidsaftrekkings speel 'n deurslaggewende rol in die vermindering van jou belasbare inkomste, wat die bedrag wat jy skuld aansienlik kan verlaag. Die IRS laat besighede toe om gewone en nodige uitgawes wat verband hou met die bestuur van die besigheid af te trek.

Hier is 'n uiteensetting van algemene besigheidsaftrekkings en hoe hulle jou kan help om geld te spaar.

• Besigheidsuitgawes

• Home Office Aftrekking

• Bemarkingsuitgawes

• Reis en Etes

• Voertuig uitgawes

• professionele Dienste

• Werknemersalarisse en -voordele

• Sagteware en intekeninge

Bedryfspesifieke aftrekkings

Sommige aftrekkings is spesifiek vir sekere bedrywe, en as u dit oor die hoof sien, kan dit beteken dat u waardevolle belastingbesparings misloop. Byvoorbeeld:

• restaurante kan 'n gedeelte van hul koskoste en spesifieke toerusting aftrek.

• Konstruksie besighede kan dikwels die koste van swaar masjinerie en gespesialiseerde gereedskap aftrek.

• Vryskutters en onafhanklike kontrakteurs kan 'n wye reeks uitgawes aftrek, insluitend internetdiens, ontwerpsagteware en besigheidsverwante kursusse of sertifisering.

Om bedryfspesifieke aftrekkings te vind, is dit 'n goeie idee om IRS-hulpbronne te raadpleeg of saam met 'n belastingkundige te werk wat jou veld verstaan.

U kan ook verwys na IRS-publikasies soos Publication 535, wat besigheidsuitgawes dek, of aanlyn belastingaftrekkingskontrolelyste gebruik wat vir u bedryf aangepas is.

Stap 3: Dien jou belasting elektronies in en betaal jou belastingrekening

Nadat jy jou dokumente ingesamel het en bereken het hoeveel jy skuld, is dit tyd om jou besigheidsbelasting in te dien. Hierdie stap kan oorweldigend lyk, maar elektroniese liassering (ook bekend as e-liassering) maak dit baie makliker.

Kom ons verduidelik hoekom e-liassering die beste manier is om te gaan en hoe om jou belastingrekening te bereken, dit te betaal en die sperdatums na te kom.

Elektronies liasseer

Om u besigheidsbelasting elektronies in te dien, het 'n paar belangrike voordele:

• Spoed: E-liassering is vinnig. Sodra jy op "dien", word jou opgawe onmiddellik na die IRS gestuur, wat beteken dat jy baie vinniger bevestiging kan kry as wanneer jy dit pos.

• Convenience: Jy kan van enige plek af e-lêer, of jy nou in die kantoor is of van die huis af werk. Al wat jy nodig het, is toegang tot 'n e-liasseringsplatform. Jy kan selfs jou opgawe stoor en daarna terugkom as jy meer tyd nodig het.

• Akkuraatheid: Baie e-liasseringsplatforms bevat ingeboude foutkontroles, so jy is minder geneig om foute te maak in vergelyking met die invul van papiervorms. Dit verminder die kans dat jou terugkeer afgekeur of vertraag word.

Jy kan verskeie gewilde platforms gebruik soos TurboTax, H&R Blok, of Belastingwet om jou besigheidsbelasting te e-liasseer. Die IRS bied ook IRS Free File, 'n gratis opsie vir kwalifiserende besighede. 

Sulke platforms lei jou stap-vir-stap deur die proses en maak dit maklik om jou opgawe te voltooi.

Berekening van jou belastingrekening

Sodra jy jou opgawe voorberei het, sal jy moet bereken hoeveel jy skuld. Hier is 'n vinnige oorsig van hoe om dit te doen:

• Bepaal belasbare inkomste: Dit is jou besigheid se totale inkomste minus enige toelaatbare aftrekkings en krediete.

• Pas belastingkoerse toe: Die belastingkoerse wat jy sal gebruik, hang af van jou besigheidstruktuur. Byvoorbeeld, korporasies het 'n vaste federale belastingkoers van 21%, terwyl alleeneienaars betaal op grond van individuele inkomstebelastingkoerse.

Jy sal dalk ook bykomende belasting skuld, soos belasting op eie diens, afhangende van jou besigheidsopset.

betaalopsies

Sodra jy ingedien het, is dit tyd om jou belastingrekening te betaal. Die IRS bied verskeie maniere om dit te doen:

• Elektroniese betaling: Die maklikste opsie is om direk vanaf jou bankrekening te betaal deur IRS Direct Pay of 'n debiet-/kredietkaart te gebruik. Hierdie metodes is vinnig en veilig.

• Tjek of poswissel: Jy kan steeds 'n tjek of poswissel aan die IRS pos, maar dit is stadiger en nie so doeltreffend nie.

Vir spesifieke besigheidstrukture, soos eenmansake of vennootskappe, moet jy dalk ook beraamde belastingbetalings deur die jaar maak. Hierdie betalings word vereis as jy verwag om $1,000 XNUMX of meer aan belasting te skuld.

Die IRS bied ook 'n Geskatte Belastingwerkblad aan om te help bereken hoeveel jy elke kwartaal moet betaal.

Belasting spertye

Om die belastingsperdatum na te kom is uiters belangrik om boetes te vermy. Hier is die belangrikste federale sperdatums vir besigheidsbelasting:

• Maart 15th: As jy 'n uitbreiding vir S-korporasies of vennootskappe benodig, moet jy teen hierdie datum indien.

• April 15th: Vir eenmansake, LLC's of korporasies is dit tipies die sperdatum om belasting in te dien en te betaal vir die vorige jaar.

Staatsbelastingsperdatums kan egter verskil, daarom is dit noodsaaklik om met jou staat se belastingafdeling te gaan om hul spesifieke spertye te bevestig.

Bestuur belastingnakoming met doola

Om die kompleksiteit van belastingaansoeke te oorkom, is dit altyd beter om in 'n deskundige mening te belê.

doola bied 'n perfekte kombinasie van beide, tesame met verskeie ander byvoordele, om jou belastinginskrywingservaring te transformeer en jou te help om 'n kommervrye sakereis aan te pak.

doola se totale nakomingspakket is 'n gebundelde aanbieding met omvattende kenmerke vir besighede van alle groottes en skale. Jy kan jou bekommernisse aan ons belastingkundiges oorlaat en ook ons ​​uitgebreide boekhou-oplossing vir betaalstaatbestuur gebruik. 

Reg van besigheidsvorming om jou besigheid van enige deel van die wêreld te bestuur en belasting of nakoming - doola lei jou deur elke stap van die reis, om te verseker dat jy 'n stresvrye besigheid geniet.

Wil jy meer leer oor hoe ons jou kan help? Skedule 'n gratis belastingkonsultasie met ons vandag!