Wat is e-handelsbelasting? 'n Beginnersgids

Met e-handelswebwerwe wat wêreldwyd bloei, bou 'n e-handelsonderneming bied geleenthede om aan 'n wye gehoor te bemark terwyl u u handelsmerk vestig. As jy reeds produkte aanlyn verkoop, het jy dalk klante regoor die land of regoor die wêreld. Dit is wonderlik vir jou besigheid, maar kan die berekening en invordering van verkoopsbelasting kompleks maak. 

As jy aanlyn verkoop, verkoop jy effektief in 50 state, wat beteken dat jy aan 50 unieke verkoopsbelastingwette, plus plaaslike verkoopsbelastingwette, moet voldoen. Lees verder om te leer hoe om e-handelsbelasting effektief te navigeer. 

Verstaan ​​e-handelsbelasting

E-handelsbelasting is verkoopsbelasting wat gehef word op goedere wat aanlyn of deur e-handelswebwerwe verkoop word. Elke staat stel sy eie verkoopsbelastingreëls, en baie plaaslike regerings hef bykomende verkoopsbelasting. Verkoopsbelasting word deur die verkoper ingevorder en terugbetaal. 

In die geval van e-handel, as die verkoper nie verkoopsbelasting invorder nie, kan die verbruiker vereis word om verkoopsbelasting direk te betaal. Byvoorbeeld, as jy meubels aanlyn koop van 'n staat sonder verkoopsbelasting, maar in Illinois woon, sal jy verantwoordelik wees vir die verskil in belasting deur gebruiksbelasting.

Besighede moet gebruiksbelasting betaal op hul onbelaste aankope wanneer hulle verkope en gebruiksbelastingopgawes indien. Verbruikers moet onbelaste verkope rapporteer en gebruiksbelasting betaal met jaarlikse staatsbelastingopgawes.

Vyf state het geen verkoopsbelasting nie:

  • Alaska
  • Delaware
  • Montana
  • New Hampshire
  • Oregon

Daarbenewens het sommige state laer belastingkoerse op spesifieke kommoditeite of items wat vrygestel is van verkoopsbelasting. Byvoorbeeld, Illinois het 'n verkoopsbelasting van 6.25%, maar kruideniersware het 'n verminderde verkoopsbelasting van 1%. Om dié rede word e-handelsbelastingberekeninge kompleks.

Of jy verkoopsbelasting op interstaatlike produk- of diensverkope moet invorder, hang af van spesifieke staatswette en die ekonomiese verband tussen die verkoper en die verbruiker wat 'n belastingverpligting kan veroorsaak. Gelukkig is daar uitstekende verkoopsagteware beskikbaar om jou te help om die ekonomiese verband vir jou maatskappy te bepaal. 

Hoe om te bepaal watter belasting om in te vorder?

Die belasting wat ingevorder moet word, hang af van die kliënt se ligging en die spesifieke belastingwette in daardie jurisdiksie. Dit was vroeër dat as die besigheid 'n pakhuis of fisiese winkel in die staat gehad het, dit verkoopsbelasting moes hef, maar dit is nie meer die enigste maatstaf nie.

Die meeste state hef belasting op grond van die verbruiker se fisiese ligging, nie die besigheid s'n nie. Dit beteken dat jy die toepaslike verkoopsbelasting vir die verbruiker se woning moet hef. As jou besigheid in New York is, en die verbruiker is in Iowa, sal jy Iowa se verkoopsbelastingkoers hef. Maar daar is uitsonderings. Daarom is die beste opsie vir die meeste e-handelsondernemings om sagteware te gebruik of met belastingkundiges te konsulteer om die korrekte belasting te bepaal om in te vorder. 

Hoe om e-handelsbelasting in te vorder?

Die vereiste om belasting in verskillende state in te samel hang af van verskeie faktore, insluitend die besigheid se verkoopsvolume en die staat se ekonomiese verbandwette. Besighede moet met belastingkundiges konsulteer om hul spesifieke verpligtinge te verstaan.

Daar is verskeie sagteware-oplossings vir e-handel wat u toelaat om belastingsagteware naatloos te integreer en toepaslike belasting outomaties te hef. Byvoorbeeld, groot e-handelsplatforms laat jou toe om TaxJar of TaxCloud in jou aanlynwinkel te integreer om maklik die toepaslike belasting te hef.  

Wat is ekonomiese Nexus?

Een van die belangrikste faktore wat state gebruik om te bepaal of 'n e-handelverkoper verkoopsbelasting moet hef, is die ekonomiese verband tussen die besigheid en die staat. Ekonomiese nexus of belasting nexus verwys na die mate van verband tussen 'n besigheid en 'n staat. Op grond van staatsgespesifiseerde drempels kan ekonomiese verband belastingverpligtinge veroorsaak. Hier is die staat-vir-staat ekonomiese nexus verkoopsbelastinggids

As jou besigheid ekonomiese verband in 'n staat het, moet jy verkoopsbelasting insamel vir alle verkope wat in daardie staat gemaak word. Tradisioneel het kleinhandelaars met 'n fisiese teenwoordigheid in 'n staat, soos kantore of pakhuise, 'n verkoopsbelasting-verbinding gehad, wat e-handelondernemings sou vrystel om verkoopsbelasting in die meeste state in te vorder. 

Dit het egter verander met die 2018 Hooggeregshof-beslissing in South Dakota v. Wayfair. Nou word state toegelaat om verkoopsbelasting-nexus te definieer om e-handelondernemings met geen fisiese teenwoordigheid in die staat in te sluit nie. Het jy meer hulp nodig? Kry ons omvattende belastingnexusgids hier

Hoe om e-handelsbelasting te betaal?

Die proses om e-handelsbelasting oor te betaal, begin met die bepaling van jou ekonomiese band met elke staat. Jy sal elke staat se kriteria moet nagaan, sagteware gebruik wat nexus outomaties bereken, of saam met 'n belastingkundige moet werk.

Dan sal jy in alle nodige state geregistreer moet word en belasting moet invorder en betaal om aan die vereistes te voldoen. Jy kan begin met die staat waar jou besigheid geregistreer is, en enige ander state waar jy pakhuise of kantore het.

Oor die algemeen sal jy jou besigheid by elke staat se inkomste-afdeling moet registreer om belasting te begin insamel. Jy sal dalk ook 'n verkoperspermit of verkoopsbelastingpermit moet kry, afhangende van staatswette. 

Wat is die uitsonderings op e-handelsbelasting?

Sommige state bied vrystellings of drempels vir klein besighede, waar hulle vrygestel kan word van die invordering of oordrag van belasting as hul verkoopsvolume onder 'n sekere drempel val. Hierdie drempels verskil volgens staat.

In die meeste state is die verkoopsdrempels vir verkoopsbelasting-nexus aansienlik genoeg om nie klein besighede te beïnvloed nie. Een algemene drempel is $100,000 200 in verkope of 500,000 transaksies. Massachusetts, Kalifornië, Texas en New York het 'n drempel van $XNUMX, wat jou selfs meer buigsaamheid gee. Maar daar is 'n paar uitsonderings, insluitend Oklahoma en Kansas, met baie laer drempels. Om hierdie rede is dit noodsaaklik om elke staat se wette na te gaan. 

Verkoopsagteware of rekeningkundige sagteware kan dan help om jou verkope noukeurig op te spoor om te verstaan ​​waar jy verkoop en wat jou volume volgens staat is. Jy kan nuttige kaarte, kaarte en vereistes vind met die Nasionale Konferensie van Staatswetgewers of die Gestroomlynde Verkoopsbelastingbeheerraad (SSTGB).

Wat gebeur as jy nie belasting invorder of terugbetaal nie?

Versuim om belasting in te vorder of te betaal soos vereis, kan boetes, strawwe en regsgevolge tot gevolg hê. Besighede moet aan belastingwette voldoen om potensiële kwessies van bykomende terugbelasting tot hoë boetes of, in uiterste gevalle, tronkstraf te vermy.

Vereenvoudiging van belasting vir e-handelondernemings

Verkoopsbelasting kan baie ingewikkeld lyk wanneer 'n e-handelsonderneming in 50 state bedryf word. Gelukkig is daar sagteware-oplossings om ekonomiese verband outomaties te bereken, verkoopsdrempels op te spoor en maatskappy-invorderingsbeleide op te dateer.

As jy 100% aan voldoening wil bly en sorgvrye belastingaansoeke wil hê, oorweeg doola se belastingpakket. Dit sal belastingvorms voorberei en indien vir maatskappye en e-handel-eienaars, om jou te help om voldoening te verseker terwyl jy jou besigheid bestuur en laat groei. Kry doola se belastingpakket om tyd te bespaar en jou maatskappy te beskerm!

Vrae & Antwoorde

Moet ek belasting betaal op e-handelverkope?

Ja, u moet belasting betaal op e-handelverkope. As u egter 'n lae verkoopsvolume het, kan u in baie state vrygestel word. Kry 'n volledige e-handel verkoopsbelastinggids hier!

Kan ek geoudit word vir e-handelsbelastingnakoming?

Ja, jy kan geoudit word vir beide staats- en federale belastingaanvrae. As u versuim om e-handelsbelasting korrek in te dien, kan u boetes of boetes in die gesig staar. 

Hoe gereeld moet ek belasting betaal?

Oor die algemeen moet jy kwartaalliks belasting betaal. Jy sal egter belasting moet betaal op grond van elke staat se indieningsfrekwensievereistes en verkoopsbelastingvervaldatum.

Hoe kan ek nakoming van belastingregulasies vir e-handel verseker?

U kan voldoening aan e-handelbelastingregulasies verseker deur vertroude belastingsagteware te gebruik wat met verkoopsagteware geïntegreer is. Jy kan ook saam met 'n belastingkundige werk om alle belastingaanvrae te verdubbel en te help om nakoming te verseker.  

Hoe volg en rapporteer ek verkoopsbelasting vir my e-handelbesigheid?

Daar is sagteware vir verkoopsopsporing beskikbaar teen verskillende pryspunte. Om verkoopsbelasting vir jou e-handelbesigheid op te spoor en aan te meld, oorweeg verkoopsagteware soos Salesforce, QuickBooks, Xero, Zoho Books, TaxCloud, TaxJar, Avalara en Vertex. 

doola se webwerf is slegs vir algemene inligtingsdoeleindes en verskaf nie amptelike wetgewing of belastingadvies nie. Vir belasting- of regsadvies verbind ons jou graag met 'n professionele persoon in ons netwerk! Sien asseblief ons ingevolge en Privaatheidsbeleid. Dankie en moet asseblief nie huiwer om met enige vrae te kontak nie.

Begin jou droombesigheid en hou dit 100% aan voldoening

Verander jou droomidee in jou droombesigheid.