30 Kreatiewe belastingaftrekkings wat jy moet weet

Twee woorde wat elke sake-eienaar graag tydens belastingtyd wil hoor: belastingaftrekkings. Buiten 'normale' besigheidsuitgawes wat as belastingaftrekkings gebruik word, is daar talle kreatiewe aftrekkings waarvan jy dalk die hele tyd voordeel getrek het of nie. Ons sal 'n uitgebreide lys kreatiewe belastingaftrekkings deurloop om voordeel te trek uit hierdie belastingseisoen.

Hoe rapporteer jy belastingaftrekkings?

As 'n eenmansaak of Beperkte aanspreeklikheidsmaatskappy (LLC), om jou belastingaftrekkings aan te meld, is nie so uitdagend as wat dit mag lyk nie. Belastingaftrekkings word geliasseer op 'n Bylae C, 'n Internal Revenue Service (IRS) vorm wat winste en verliese in jou besigheid van die vorige jaar vasvang. Aan Bylae C, sal jy jou besigheidsuitgawes as 'n belastingaftrekking kan lys en spesifiseer om die bedrag van belasbare inkomste te help verminder wat jy aan die IRS moet betaal.

Moet jy aftrekkings opdeel?

As u gedetailleerde aftrekkings die standaardaftrekkingsbedrag oorskry, word dit aanbeveel dat u dit spesifiseer om ten volle voordeel te trek uit al die unieke maniere om u belasbare inkomste te verminder. As jy onseker is oor hierdie proses, raadpleeg 'n belastingkundige om jou te lei deur hoe om te spesifiseer.

30 Kreatiewe maar wettige belastingaftrekkings

Noudat jy die basiese beginsels verstaan ​​van hoe en waar om aftrekkings op jou belasting aan te meld, kom ons ondersoek kreatiewe en volkome wettige aftrekkings wat jy moet insluit.

1. Liggaamsolie

Of jy nou 'n masseuse of liggaamsbouer is wat jou eie lyf inskuim vir 'n vertoning of 'n massering aan kliënte verskaf, liggaamsolie word beskou as 'n noodsaaklike koste wat aangegaan word vir beide tipes beroepe en is 'n 100% wettige belastingaftrekking.

2. Motor of vragmotor uitgawes

Om voordeel te trek uit die gebruik van jou motor- of vragmotor-uitgawes as 'n sake-eienaar is 'n moet. Wanneer u motor- of vragmotoruitgawes as 'n belastingaftrekking gebruik, sal daar van u verwag word om óf die standaard kilometers aftrekking te gebruik, wat uitgawes en onderhoud in koste per myl insluit, óf die werklike uitgawe aftrekking wat 'n werklike gespecificeerde lys van aftrekkings soos gas is , motorherstelwerk, bande, versekering, en meer. Hou in gedagte dat jy slegs een van die twee metodes mag gebruik.

3. Selfoon

Dit is waarskynlik dat jy 'n selfoon in een of ander aspek van jou besigheidsbedrywighede sal gebruik. Jy word toegelaat om die hoeveelheid gebruik wat jou besigheid vereis as 'n persentasie op jou Bylae C af te trek. Byvoorbeeld, as jy jou foon vir 30% van jou besigheid gebruik en die ander 70% is persoonlike gebruik, word jy toegelaat om te gebruik 'n 30% aftrekking van jou foon en rekening vir belastingdoeleindes.

4. Liefdadigheidssake

Soortgelyk aan 'n skenking as 'n persoonlike uitgawe, is skenkings vir liefdadigheidssake belastingaftrekbaar. Liefdadigheidsgeskenke wat vir aftrekking toegelaat word, is kontant, reiskoste om 'n organisasie te help, en eiendom of toerusting geskenke. Die bedrag van die aftrekking hang af van die bedrag en tipe organisasie (gekwalifiseerd vs. nie-gekwalifiseerd) maar kan gewoonlik so hoog as 60% van aangepaste bruto inkomste wissel. Onthou, skenk slegs aan 'n liefdadigheidsorganisasie uit welwillendheid, nie net vir die belastingaftrekking nie.

5. klere

Klere is ook 'n wettige belastingaftrekking. As 'n alleeneienaar word jy toegelaat om klere af te skryf solank dit vir werk gedra word en net vir werk gedra word, nie alledaagse drag nie. 'n Voorbeeld van 'n belastingaftrekking vir klere is scrubs, konstruksieklere of klere wat vir 'promosiedoeleindes' gebruik word.

6. Kommissies en fooie

Kommissies en fooie is 'n kategorie op Bylae C wat gedefinieer word as "Bedrae betaal vir dienste gelewer namens jou besigheid". Hierdie bedrae sluit kommissies in wat vir verkope betaal word, en fooie vir organisasies, verenigings en verskaffers soos Amazon, Etsy of eBay.

7. Kontrakarbeid

Nog 'n kategorie op Bylae C is kontrakarbeid. Hierdie aftrekking is ontwerp vir enige bedrae wat aan onafhanklike kontrakteurs betaal word wat werk namens jou besigheid voltooi. As jy ’n bemarkingsontwerpagentskap bestuur en bemarkingswerk aan ’n kontrakteur verhuur, is die bedrag wat jy daardie kontrakteur betaal ten volle belastingaftrekbaar. Hou in gedagte as jy 'n kontrakteur $ 600 of meer betaal gedurende die jaar, sal jy vereis word om 'n Vorm 1099-NEC in te dien.

8. Koste van pendel

Kilometers wat aangegaan word tydens bestuur vir besigheidsverwante aktiwiteite soos werkterreine, reis na die lughawe en vergaderings is belastingaftrekbaar in terme van koste per kilometers. Dit is egter belangrik om daarop te let dat die IRS nie aftrekkings toelaat vir pendel van jou huis na die kantoor nie.

9. Konferensie-uitgawes en Onderwys

Die koste van die bywoning van konferensies en onderwys wat met jou besigheid verband hou, is ten volle belastingaftrekbaar. Terwyl jy konferensies bywoon, maak seker dat jy rekening hou met al jou maaltye, drankies, hotelkoste en meer, aangesien dit alles ook aftrekbaar is as deel van die algehele konferensie-uitgawes. 

Vir onderwys is enige verdere opleiding om jou vaardighede te verbeter of spesifieke sertifikate te handhaaf alles belastingaftrekbaar.

10. Gratis Bier

Wat kan beter wees? 'Gratis' bier wat vir kliënte, kliënte en werknemers gekoop word, word as 'n verbruiksgoedere beskou afskryf. Volgende keer as jy die kantoorbieryskas hervul, maak seker dat jy jou kwitansies hou.

11. Genetiese toetsstelle

In onlangse jare het die IRS beslis dat genetiese toetsstelle onder die sambreel van "kwalifiserende mediese uitgawes" as mediese verwante sorg val en inderdaad belastingaftrekbaar is. Genetiese toetsstelle kan óf vergoed word as deel van 'n buigsame bestedingsrekening (FSA), gesondheidspaarrekening (HSA), of as 'n algemene uitgawe vir mediese sorg.

12. Gym Lidmaatskap

Of jy nou 'n persoonlike afrigter of 'n sake-eienaar is, oorweeg dit om die koste van jou gimnasiumlidmaatskap van jou belasting af te trek. Alhoewel die lyn vaag is oor hierdie aftrekking, solank jy 'n mediese diagnose van jou dokter het wat die gebruik van 'n gimnasium vereis, kwalifiseer dit as 'n aftrekbare uitgawe.

13. Haarverf

As jy al ooit jou hare gekleur het en daardie beeld het sinoniem geword met jou handelsmerk, het jy reg geraai, belastingaftrekbaar. Die kleurstof word as 'n advertensie- en handelsmerkkoste beskou en word as 'n besigheidsverwante uitgawe beskou.

14. Huiskantoorhulpmiddels, herstelwerk en instandhouding

Soortgelyk aan die proses van 'n selfoon, is slegs 'n sekere persentasie van jou tuiskantoor, nutsdienste en herstelwerk belastingaftrekbaar. Hierdie persentasie word gewoonlik bereken deur 'n formule van die totale vierkante beeldmateriaal van jou huis.

15. versekering

Verskeie tipes versekering is belastingaftrekbaar solank dit 'n "gewone" uitgawe is en nodig is vir die besigheid. Sommige daarvan sluit in algemene besigheidsversekering, vloedversekering, motorversekering en meer. 

16. internet

Internetgebruik is 'n ander kategorie wat afgetrek word op grond van die persentasie wat vir sakebedrywighede gebruik word teenoor persoonlike gebruik. As jy die internet vir 50% van jou besigheid gebruik en die ander 50% is persoonlike gebruik, word jy toegelaat om 50% van jou internetrekening as 'n uitgawe op jou Bylae C af te trek.

17. Landskap en Huisverbetering

As jy daarvan hou om 'n goed versorgde grasperk te hou, glo dit of nie, die koste van landskapontwerp is 'n aftrekbare uitgawe. Die enigste waarskuwing is dat jy 'n tuiskantoor moet hê en slegs die gedeeltelike hoeveelheid landskap en huisverbetering is aftrekbaar. As jy gereeld kliënte by jou huis huisves, het jy 'n ware saak om seker te maak dat jou ongerepte grasperk aftrekbaar is. Huisverbeteringsuitgawes wat verband hou met die verbetering van jou huiskantoorspasie is ook tot 'n mate belastingaftrekbaar. Maak seker dat jy 'n belastingkundige raadpleeg om voldoening aan huisverbeteringsverwante aftrekkings te handhaaf.

18. Regsrekeningkunde en -dienste

Solank as wat wetlike rekeningkunde en verwante dienste eintlik 'besigheidsverwante' dienste is, kan dit as 'n afskrywing kwalifiseer. 

19. Leningsrente

As 'n besigheidseienaar, as jy 'n lening moes aangaan om jou besigheid te begin of te laat groei, is die rente wat op jou lening betaal word 100% belastingaftrekbaar solank die lening van 'n institusionele lener soos 'n bank is. 

20. Etes en Vermaak

As jy kliënte by 'n geleentheid aanbied of werknemers met 'n welverdiende ete trakteer, is beide kategorieë belastingaftrekbaar onder die huidige belastingwette. Maak seker dat u u belastingkundige raadpleeg oor die tipe maaltye, vermaak en hul onderskeie aftrekkingspersentasies.

21. Mediese uitgawes

Versekeringspremies en gekwalifiseerde mediese uitgawes is beskikbaar as 'n belastingaftrekking vir jou as besigheidseienaar. Die IRS verskaf 'n lys van gekwalifiseerde mediese en tandheelkundige uitgawes wat as 'n aftrekking beskikbaar is.

22. Roerende uitgawes

As jy besluit het om jou besigheid om een ​​of ander rede te hervestig, hou in gedagte dat sekere dele van jou skuif as 'n afskrywing gebruik kan word, soos laai, aflaai, vervoer en meer. As 'n eenmansaak wat jou besigheid verskuif, moet daar aan sekere kriteria voldoen word om aan die standaarde van 'n belastingafskrywing te voldoen. Dit sluit in die afstand wat nodig is om te beweeg en die hoeveelheid tyd wat as 'n voltydse werknemer by die nuwe plek gewerk word.

23. Aanlyn bemarking

Aanlynbemarking is noodsaaklik vir die instandhouding en groei van jou besigheid as entrepreneur. Uitgawes wat aangegaan word om jou besigheid te adverteer, soos digitale advertensies, grafiese ontwerp, en meer is almal belastingaftrekbaar. Nie-digitale advertensie-uitgawes wat altyd kwalifiseer, sluit besigheidskaartjies, strooibiljette, advertensieborde en meer in.

24. Betaal lone aan kinders

Lone wat aan kinders betaal word, is ten volle belastingaftrekbaar. Solank die kind billik vergoed word vir die werk wat hulle doen, gebruik hierdie afskrywing tot jou voordeel. Maak seker dat jy 'n geformaliseerde dienskontrak skep om enige hik of navrae van die IRS te vermy.

25. Troeteldiere

Of jy troeteldiere teel of jou troeteldiere gebruik as deel van jou besigheidsbemarking- en advertensiestrategie, sekere aspekte van troeteldiereienaarskap is belastingaftrekbaar. Die mees algemene items wat in aanmerking kom, is kos en versorging. Dit moet ook direk korreleer met die ure wat Scruffy “gewerk het”.

26. Lospryse

Alhoewel ons hoop dat dit NOOIT sal gebeur nie, word kubermisdade vandag al hoe meer algemeen. Alhoewel dit moeilik kan wees om te besluit of 'n losprys moet betaal of nie as die situasie hom ooit voordoen, is die bedrag van die losprys 'n besigheidsuitgawe en val dit onder die kategorie van diefstal. Maak seker dat u die voorval dokumenteer, gewoonlik via 'n polisieverslag wat u aan die IRS kan voorlê wanneer u u belasting indien.

27. Aftreebydraes

Bydraes gemaak tot aftreerekeninge aan beide werknemers en persoonlike aftreerekeninge, as jy 'n eenmansaak is, is belastingaftrekbare uitgawes. Dit kan maatskappywedstryde tot 401 (k), bydraes tot SEP IRA's, en meer insluit.

28. Sagteware

Sagteware wat vir jou besigheid gekoop (of afgelaai word) is aftrekbaar. Enigiets van sagteware vir die dop van kilometers tot projekbestuursagteware kom almal in aanmerking.

29. Swembaddens

Solank 'n swembad onder mediese sorg val en vir mediese doeleindes gebruik word, is die koste van installasie en algemene bedryfsuitgawes belastingaftrekbaar.

30. Voertuigregistrasie

Die uitgawe om jou voertuig te registreer is belastingaftrekbaar, maar onthou van vroeër val dit onder die standaard kilometers aftrekking of die werklike uitgawe aftrekking, maar nie albei nie. 

Moets en moenies wanneer aftrekkings geëis word

Noudat jy op hoogte is van al die kreatiewe items wat belasting afgetrek kan word, wees bedag op die moets en moenies om hierdie aftrekkings te eis om jou die beste voor te berei vir belastingseisoen:

moets

  • Raadpleeg 'n belastingkundige
  • Hou rekord van alle transaksies
  • Verstaan ​​die Bylae C en gepaardgaande uitgawekategorieë
  • Bly georganiseer

Moenies

  • Wag tot die laaste minuut om te lêer
  • Aanvaar alle uitgawes is 100% aftrekbaar
  • Lêer op jou eie
  • Versuim om ander bronne van inkomste aan te meld

Beter voorbereid vir belastingseisoen

Noudat jy bewus is van al die verskillende, kreatiewe belastingaftrekkings, sal jy beter voorbereid wees met belastingtyd op wat jy mag eis as uitgawes wat jy normaalweg nie sou oorweeg nie. Soos altyd, maak seker dat u 'n belastingkundige raadpleeg om u deur die nuanses van die indiening van u besigheidsbelasting te lei.

Jy maak staat op belastingkundiges om na al die nuanses van belasting en aftrekkings om te sien, hoekom doen jy nie dieselfde met jou boekhouding nie? doola se wêreldklas boekhou-oplossing maak jou vry om jou besigheid te laat groei, om nie daardeur vasgevang te word nie. Kyk na ons oplossings hier afgelaai word.

FAQ

Wat is die standaard belastingaftrekkings?

Standaard belastingaftrekkings help om jou besigheid se belasbare inkomste te verminder om die bedrag belasting wat jy aan die IRS verskuldig is, te verminder.

Is kuns belastingaftrekbaar?

Dit hang af of jou besigheid kunsverwant is en die mate van die uitgawe nodig is. Kontak jou plaaslike belastingkundige vir meer inligting.

Watter aftrekkings kan jy eis sonder bewyse?

'n Algemene reël is om seker te wees en alle besigheidsverwante uitgawes op te spoor en te dokumenteer om eise sonder bewyse te vermy.

doola se webwerf is slegs vir algemene inligtingsdoeleindes en verskaf nie amptelike wetgewing of belastingadvies nie. Vir belasting- of regsadvies verbind ons jou graag met 'n professionele persoon in ons netwerk! Sien asseblief ons ingevolge en Privaatheidsbeleid. Dankie en moet asseblief nie huiwer om met enige vrae te kontak nie.

Begin jou droombesigheid en hou dit 100% aan voldoening

Verander jou droomidee in jou droombesigheid.

Het vrae oor
vorming, bankwese en belasting?

Beplan vandag 'n GRATIS konsultasie met 'n Amerikaanse CPA 📞